Exibir código-fonte para Repasse Staff Médico

[[Arquivo:ExePmplo.jpg]]



*'''Inicio/Fim-''' Determina o período do repasse médico que será visualizado no relatório.

*'''Médico-''' Informar o nome do médico.

*'''C.Responsabilidade-''' Informar o centro de responsabilidade do repasse.

*'''Procedimento-''' Permite selecionar um único procedimento.


*'''Emite o relatório por Data de-''' Permite selecionar a forma que o relatório será emitido.

*'''Informações ordenadas por-''' Permite determinar a ordem das informações no relatório.



'''Outros Filtros'''


*'''Categ. Prod./Mostra a "Descrição p/ Conta-''' Ao marcar esta opção o relatório incluirá todas as categorias de produtos relacionadas ao paciente, se desmarcada possibilita filtrar por categoria .

*'''Somente categoria com "Ordem de Impressão na Conta do Paciente-''' Se marcada essa as categorias com ordem de impressão na conta do paciente poderá ser visualizada no relatório.

*'''Filtrar pela exceção-''' As opções filtradas não serão visualizadas no relatório se ativado este ícone.


*'''Convênio/Planos-''' Permite filtrar convênio ou planos. 

*'''Unidades-''' Informar o nome da unidade de atendimento.

*'''Filtrar pela exceção-''' As opções filtradas não serão visualizadas no relatório se ativado este ícone.




[[Arquivo:Exemiplo.jpg]]


          '''Interferência sobre o cálculo'''

*'''Franquia no valor do procedimento-'''

*'''Filme no valor do procedimento-'''

*'''Soma Indicação do próprio-'''

*'''Valor Fixo multiplicado pela qtd.-'''

*'''Sem planos particulares-'''

*'''Faturamentos Liberados-'''

*'''Faturamentos Pendentes-'''

*'''Só planos particulares-'''

*'''Faturamento de Serviços-'''

*'''Faturamento de Produtos-'''




[[Arquivo:Exhhemplo.jpg]]





      '''Visualização'''

*'''Pula Página por Médico-'''

*'''Força Data e Faturamento no Relatório-'''

*'''Não Mostra Faturamento sem tipo de comissão-'''

*'''Não Mostra Faturamentos Indiretos (indicações, vinculações, dono de equipam-'''

*'''Não utiliza cor diferenciando totais-'''

*'''Impressão na vertical do papel-'''

*'''Não imprime logo e nome da Empresa-'''

*'''Mostra faturamento com percentual de comissão igual a zero-'''

*'''Mostra procedimentos glosados-'''

*'''MOstra procedimentos sem médico na conta-'''



'''Mostra:'''

*'''Valor Procedimento-'''

*'''Paciente discriminado-'''

*'''Valor desconto somente no faturamento direto-'''

*'''Base de Cálculo Líquida (Vl. -Desconto)-'''

*'''Mostra Total de CO-'''

*'''% de Repasse-'''

*'''Cód. Paciente-'''


'''Mostra'''

*'''C.Resp.-'''

*'''Tot.Glosa-'''

*'''N Guia-'''

*'''Turno-'''

*'''Parcela-'''

*'''Parcela+Forma Pgto-'''

*'''Motivo Glosa-'''













Preencha os campos com os parâmetros que definirão o conteúdo do relatório e clique em '''Listar''' em seguida.<br>
Exemplo:<br>
'''Inicio''' 1/1/2009 '''Fim:''' 1/1/2009<br>
'''Unidade:''' Barra da Tijuca<br>
'''Médico:''' Ana Paula<br>
'''Convênio:''' Unimed<br>
'''Plano:''' Preferencial<br>
Configure o repasse marcando e desmarcando as opções de visualização e totais


'''Totais do Repasse '''


'''TOTAIS DO MEDICO (parte amarela) '''


'''a.''' Valor total em baixo da coluna "Base de Cálculo" - somatório de todos os valores mostrados nessa coluna. <br>
'''b.''' Valor do Desconto - somatório dos descontos em cima de cada valor de base de cálculo. O percentual de desconto é de acordo com o percentual colocado no tipo de comissionamento utilizado em cada um dos procedimentos <br>
'''c.''' Valor da Clinica - É o valor total da base de cálculo (a) menos o desconto (b) menos o valor pago de comissionamento (d). <br>
Obs.: Acima os totais correspondem aos valores de cada procedimento que poderão ser somados mais de uma vez se ele foi faturado para um médico e teve indicação ou repasse para o dono de equipamento, ou ainda se fez parte do staff médico, o que não corresponderá ao valor real do faturamento total dos procedimentos. São valores utilizados para o cálculo do repasse e não para totalizar o faturamento da clínica. <br>
'''d.''' Valor abaixo da coluna "Repasse" - somatório dos valores de reapsse de cada procedimento faturado, indicado ou que o médico seja dono de equipamento (se o usuário utilizar essas informações). <br>
'''e.''' Valor Original - valor original do procedimento, ou seja, aquele que vem da tabela de preço, sem descontos (% para quantidade > 1), e sem as alterações que possam ter sido feitas pelo usuário. <br>
'''f.''' Valor Glosado - (glosa reversível x quantidade glosa reverasível) + (glosa irreversível x quantidade glosa irreverasível) <br>
'''g.''' Imposto - soma dos percentuais de desconto informados no em "Configurações" do Cash Master como IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP <br>
'''h.''' Vl.c/desconto - Total do comissionamento (4) menos os impostos que incidiriam se o % do imposto fosse levado em consideração <br>
'''i.''' Faturamento Direto - Soma dos valores faturados nos procedimentos em que o médico é o responsável (médico que realizou) <br>
'''j.''' Faturamento Indireto - Soma dos valores faturados nos procedimentos em que o médico não é o responsável (médico que indicou, médico dono de equipamento ou médico do staff) 


'''TOTAL GERAL (parte cinza) '''


'''k.''' Valor para a Clinica - É o valor total da base de cálculo (a) menos o desconto (b) menos o valor pago de comissionamento (d) menos o valor do faturamento indireto (j). É o valor que a clínica realmente faturou nos procedimentos descontando-se o que terá que pagar de comissionamento e de impostos. <br>
Obs.: Os demais totais são calculados da mesma forma como é calculado no total do médico