Exibir código-fonte para Agendamento ao Faturamento

;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Processo rápido do Agendamento ao Faturamento.'''

[[Imagem:agendamento1.jpg]]

;<span style="font-size:large;"> '''Passo á passo''' </span>

{| class = "wikitable"
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|1º|| Em [[Agendas]], Agendar o paciente > verificar data e hora desejada, dar dois cliques.
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|2º|| Abrirá a tela para incluir o procedimento agendado, o mesmo poderá ser incluído neste momento ou quando o paciente chegar.
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|3º|| Para dar chegada no paciente, pressionar o botão chegada, ou botão direito do mouse sobre o paciente, selecionar a opção chegada.
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|4º|| Será necessário atualizar os dados Cadastrais do paciente,caso não tenha incluído o procedimento agendado, será necessário incluir nesse momento.
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|5º|| Ao dar chegada o Status do paciente muda para Espera, quando o Status do paciente fica em espera é possível a visualização do mesmo pelo médico Médico.
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|6º|| O médico chama o Paciente pelo Sistema através de mensagem de correio para recepção, ou, pela chamada de TV.
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|7º|| Após o atendimento o Status muda para Atendido, caso o médico não finalize o atendimento, a recepção poderá atualizar o Status ,pressionando o botão [[Atendido]].
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|8º|| Após o atendimento, é necessário inserir as informações Tiss da conta, nessa tela também poderá imprimir a guia, basta pressionar o botão Guia.
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|9º|| Para maior dinâmica entre faturamento e recepção, é possível listar os pacientes atendidos e entregar ao faturamento.
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|10º|| Após a conferência do recebimento, o faturamento realiza a liberação das contas.
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|11º|| Para liberar, pressione o botão [[Contas de Pacientes]], selecione a conta, pressione o botão liberar.
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|12º|| Caso a guia não tenha sido impressa, será possível a impressão na tela [[Contas]], selecione a conta, pressione o botão listar, selecione a opção listar guia de convênio.
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[[Imagem:telarelatorio2.jpg]]

{| class = "wikitable"
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|13º|| Em [[Atendimento]] > [[Faturamento]] > [[Faturamento]], é possível listar as contas liberadas pelo faturamento.
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[[Imagem:agendafatur.jpg]]

{| class = "wikitable"
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|14º|| Para inclusão do Processo de cobrança, pressione o botão incluir.
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|15º|| Informe o período do fechamento do processo, marque convênio ou Plano, selecione o mesmo, informe a Unidade para cobrança, selecione a mesma, selecione a Classificação de guia para cobrança, pressione o botão aplicar busca.
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[[Imagem:arquivoxml4.jpg]]

{| class = "wikitable"
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|16º|| Selecione a cobrança, pressione o botão [[TISS]], selecione a pasta que deseja mandar o arquivo XML, confirme a criação do arquivo XML, verifique se existem inconsistências, caso haja, solucionar e gerar novamente o arquivo.
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[[Imagem:incluirprotocolo5.jpg]]

{| class = "wikitable"
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|17º|| Após enviar o arquivo para o convênio, informe o protocolo na tela no detalhamento da cobrança, pressione o botão incluir protocolo.
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|18º|| Após inserir o protocolo, aguardar a data de entrega do convênio.
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[[Imagem:entregatela6.jpg]]

{| class = "wikitable"
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|19º||  Para entrega, na tela de Cobrança, realize o filtro para buscar a cobrança a ser entregue ao convênio, selecione a cobrança, pressione o botão de [[Entrega]], o sistema gera protocolo(s) incluido(s)no fluxo de caixa.
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|20º|| Aguardar o pagamento do convênio para realizar o recebimento.
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[[Imagem:recebimentoprotocolo7.jpg]]

{| class = "wikitable"
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|21º|| Para confirmar o recebimento da cobrança, é necessário, buscar a cobrança, em detalhamento pressionar o botão Receber Protocolo, pressione o botão incluir pagamento, selecione os valores recebidos, pressione o botão confirma pagamento.
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|22º|| Após a confirmação do pagamento, é necessário realizar o fechamento.
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[[Imagem:fechamentotela8.jpg]]

{| class = "wikitable"
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|23º|| Pressione o botão [[Fechar]], confirme o recebimento da cobrança.
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|24º|| Em caso de glosa, informe se é irreversível ou reversível, informe o valor e pressione o botão identificada, para informar o motivo e tirar da cobrança, pressione o botão atualizar, para atualizar  o valor recebido, confirme o recebimento da cobrança.
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