Agendamento ao Faturamento - Histórico de revisão

Administrador em 14h39min de 27 de maio de 2014

2014-05-27T14:39:28Z

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	\|11º\|\| Para liberar, pressione o botão [[Contas de Pacientes]], selecione a conta, pressione o botão liberar.		\|11º\|\| Para liberar, pressione o botão [[Contas de Pacientes]], selecione a conta, pressione o botão liberar.
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	\|12º\|\| Caso a guia não tenha sido impressa, será possível a impressão na tela [[Contas]], selecione a conta, pressione o botão listar, selecione a opção listar guia de convênio.		\|12º\|\| Caso a guia não tenha sido impressa, será possível a impressão na tela [[Contas de Pacientes]], selecione a conta, pressione o botão listar, selecione a opção listar guia de convênio.
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	[[Imagem:telarelatorio2.jpg]]		[[Imagem:telarelatorio2.jpg]]

Administrador em 14h38min de 27 de maio de 2014

2014-05-27T14:38:55Z

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	\|10º\|\| Após a conferência do recebimento, o faturamento realiza a liberação das contas.		\|10º\|\| Após a conferência do recebimento, o faturamento realiza a liberação das contas.
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	\|11º\|\| Para liberar, pressione o botão [[~~contas~~]], selecione a conta, pressione o botão liberar.		\|11º\|\| Para liberar, pressione o botão [[Contas de Pacientes]], selecione a conta, pressione o botão liberar.
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	\|12º\|\| Caso a guia não tenha sido impressa, será possível a impressão na tela [[Contas]], selecione a conta, pressione o botão listar, selecione a opção listar guia de convênio.		\|12º\|\| Caso a guia não tenha sido impressa, será possível a impressão na tela [[Contas]], selecione a conta, pressione o botão listar, selecione a opção listar guia de convênio.

Administrador em 13h29min de 30 de abril de 2014

2014-04-30T13:29:22Z

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	;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Processo rápido do Agendamento ao Faturamento.'''		;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Processo rápido do Agendamento ao Faturamento.'''

	[[Imagem:~~agendafatur~~.jpg]]		[[Imagem:agendamento1.jpg]]

	;<span style="font-size:large;"> '''Passo á passo''' </span>		;<span style="font-size:large;"> '''Passo á passo''' </span>
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	\|-		\|-
	\|12º\|\| Caso a guia não tenha sido impressa, será possível a impressão na tela [[Contas]], selecione a conta, pressione o botão listar, selecione a opção listar guia de convênio.		\|12º\|\| Caso a guia não tenha sido impressa, será possível a impressão na tela [[Contas]], selecione a conta, pressione o botão listar, selecione a opção listar guia de convênio.
			\|}
			[[Imagem:telarelatorio2.jpg]]

			{\| class = "wikitable"
	\|-		\|-
	\|13º\|\| Em [[Atendimento]] > [[Faturamento]] > [[Faturamento]], é possível listar as contas liberadas pelo faturamento.		\|13º\|\| Em [[Atendimento]] > [[Faturamento]] > [[Faturamento]], é possível listar as contas liberadas pelo faturamento.
			\|}
			[[Imagem:agendafatur.jpg]]

			{\| class = "wikitable"
	\|-		\|-
	\|14º\|\| Para inclusão do Processo de cobrança, pressione o botão incluir.		\|14º\|\| Para inclusão do Processo de cobrança, pressione o botão incluir.
	\|-		\|-
	\|15º\|\| Informe o período do fechamento do processo, marque convênio ou Plano, selecione o mesmo, informe a Unidade para cobrança, selecione a mesma, selecione a Classificação de guia para cobrança, pressione o botão aplicar busca.		\|15º\|\| Informe o período do fechamento do processo, marque convênio ou Plano, selecione o mesmo, informe a Unidade para cobrança, selecione a mesma, selecione a Classificação de guia para cobrança, pressione o botão aplicar busca.
			\|}
			[[Imagem:arquivoxml4.jpg]]

			{\| class = "wikitable"
	\|-		\|-
	\|16º\|\| Selecione a cobrança, pressione o botão [[TISS]], selecione a pasta que deseja mandar o arquivo XML, confirme a criação do arquivo XML, verifique se existem inconsistências, caso haja, solucionar e gerar novamente o arquivo.		\|16º\|\| Selecione a cobrança, pressione o botão [[TISS]], selecione a pasta que deseja mandar o arquivo XML, confirme a criação do arquivo XML, verifique se existem inconsistências, caso haja, solucionar e gerar novamente o arquivo.
			\|}
			[[Imagem:incluirprotocolo5.jpg]]

			{\| class = "wikitable"
	\|-		\|-
	\|17º\|\| Após enviar o arquivo para o convênio, informe o protocolo na tela no detalhamento da cobrança, pressione o botão incluir protocolo.		\|17º\|\| Após enviar o arquivo para o convênio, informe o protocolo na tela no detalhamento da cobrança, pressione o botão incluir protocolo.
	\|-		\|-
	\|18º\|\| Após inserir o protocolo, aguardar a data de entrega do convênio.		\|18º\|\| Após inserir o protocolo, aguardar a data de entrega do convênio.
			\|}
			[[Imagem:entregatela6.jpg]]

			{\| class = "wikitable"
	\|-		\|-
	\|19º\|\| Para entrega, na tela de Cobrança, realize o filtro para buscar a cobrança a ser entregue ao convênio, selecione a cobrança, pressione o botão de [[Entrega]], o sistema gera protocolo(s) incluido(s)no fluxo de caixa.		\|19º\|\| Para entrega, na tela de Cobrança, realize o filtro para buscar a cobrança a ser entregue ao convênio, selecione a cobrança, pressione o botão de [[Entrega]], o sistema gera protocolo(s) incluido(s)no fluxo de caixa.
	\|-		\|-
	\|20º\|\| Aguardar o pagamento do convênio para realizar o recebimento.		\|20º\|\| Aguardar o pagamento do convênio para realizar o recebimento.
			\|}
			[[Imagem:recebimentoprotocolo7.jpg]]

			{\| class = "wikitable"
	\|-		\|-
	\|21º\|\| Para confirmar o recebimento da cobrança, é necessário, buscar a cobrança, em detalhamento pressionar o botão Receber Protocolo, pressione o botão incluir pagamento, selecione os valores recebidos, pressione o botão confirma pagamento.		\|21º\|\| Para confirmar o recebimento da cobrança, é necessário, buscar a cobrança, em detalhamento pressionar o botão Receber Protocolo, pressione o botão incluir pagamento, selecione os valores recebidos, pressione o botão confirma pagamento.
	\|-		\|-
	\|22º\|\| Após a confirmação do pagamento, é necessário realizar o fechamento.		\|22º\|\| Após a confirmação do pagamento, é necessário realizar o fechamento.
			\|}
			[[Imagem:fechamentotela8.jpg]]

			{\| class = "wikitable"
	\|-		\|-
	\|23º\|\| Pressione o botão [[Fechar]], confirme o recebimento da cobrança.		\|23º\|\| Pressione o botão [[Fechar]], confirme o recebimento da cobrança.

Administrador em 20h47min de 25 de abril de 2014

2014-04-25T20:47:52Z

← Edição anterior		Edição das 20h47min de 25 de abril de 2014
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	\|13º\|\| Em [[Atendimento]] > [[Faturamento]] > [[Faturamento]], é possível listar as contas liberadas pelo faturamento.		\|13º\|\| Em [[Atendimento]] > [[Faturamento]] > [[Faturamento]], é possível listar as contas liberadas pelo faturamento.
	\|-		\|-
	\|14º\|\| Para inclusão do Processo de cobrança, pressione o botão incluir ~~[[Operação]]~~.		\|14º\|\| Para inclusão do Processo de cobrança, pressione o botão incluir.
	\|-		\|-
	\|15º\|\| Informe o período do fechamento do processo, marque convênio ou Plano, selecione o mesmo, informe a Unidade para cobrança, selecione a mesma, selecione a Classificação de guia para cobrança, pressione o botão aplicar busca.		\|15º\|\| Informe o período do fechamento do processo, marque convênio ou Plano, selecione o mesmo, informe a Unidade para cobrança, selecione a mesma, selecione a Classificação de guia para cobrança, pressione o botão aplicar busca.

Administrador em 20h43min de 25 de abril de 2014

2014-04-25T20:43:09Z

← Edição anterior		Edição das 20h43min de 25 de abril de 2014
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	\|13º\|\| Em [[Atendimento]] > [[Faturamento]] > [[Faturamento]], é possível listar as contas liberadas pelo faturamento.		\|13º\|\| Em [[Atendimento]] > [[Faturamento]] > [[Faturamento]], é possível listar as contas liberadas pelo faturamento.
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	\|14º\|\| Para inclusão do Processo de cobrança, pressione o botão incluir.		\|14º\|\| Para inclusão do Processo de cobrança, pressione o botão incluir [[Operação]].
	\|-		\|-
	\|15º\|\| Informe o período do fechamento do processo, marque convênio ou Plano, selecione o mesmo, informe a Unidade para cobrança, selecione a mesma, selecione a Classificação de guia para cobrança, pressione o botão aplicar busca.		\|15º\|\| Informe o período do fechamento do processo, marque convênio ou Plano, selecione o mesmo, informe a Unidade para cobrança, selecione a mesma, selecione a Classificação de guia para cobrança, pressione o botão aplicar busca.

Administrador em 20h25min de 25 de abril de 2014

2014-04-25T20:25:42Z

← Edição anterior		Edição das 20h25min de 25 de abril de 2014
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	\|21º\|\| Para confirmar o recebimento da cobrança, é necessário, buscar a cobrança, em detalhamento pressionar o botão Receber Protocolo, pressione o botão incluir pagamento, selecione os valores recebidos, pressione o botão confirma pagamento.		\|21º\|\| Para confirmar o recebimento da cobrança, é necessário, buscar a cobrança, em detalhamento pressionar o botão Receber Protocolo, pressione o botão incluir pagamento, selecione os valores recebidos, pressione o botão confirma pagamento.
			\|-
			\|22º\|\| Após a confirmação do pagamento, é necessário realizar o fechamento.
			\|-
			\|23º\|\| Pressione o botão [[Fechar]], confirme o recebimento da cobrança.
			\|-
			\|24º\|\| Em caso de glosa, informe se é irreversível ou reversível, informe o valor e pressione o botão identificada, para informar o motivo e tirar da cobrança, pressione o botão atualizar, para atualizar o valor recebido, confirme o recebimento da cobrança.
	\|}		\|}

Administrador: Criou página com '; '''Definição''' : '''Processo rápido do Agendamento ao Faturamento.''' Imagem:agendafatur.jpg ;
2014-04-25T19:24:16Z

Criou página com '; '''Definição''' : '''Processo rápido do Agendamento ao Faturamento.''' Imagem:agendafatur.jpg ; '''Definição''' : '''Processo rápido do Agendamento ao Faturamento.'''

[[Imagem:agendafatur.jpg]]

; '''Passo á passo''' 

{| class = "wikitable"
|-
|1º|| Em [[Agendas]], Agendar o paciente > verificar data e hora desejada, dar dois cliques.
|-
|2º|| Abrirá a tela para incluir o procedimento agendado, o mesmo poderá ser incluído neste momento ou quando o paciente chegar.
|-
|3º|| Para dar chegada no paciente, pressionar o botão chegada, ou botão direito do mouse sobre o paciente, selecionar a opção chegada.
|-
|4º|| Será necessário atualizar os dados Cadastrais do paciente,caso não tenha incluído o procedimento agendado, será necessário incluir nesse momento.
|-
|5º|| Ao dar chegada o Status do paciente muda para Espera, quando o Status do paciente fica em espera é possível a visualização do mesmo pelo médico Médico.
|-
|6º|| O médico chama o Paciente pelo Sistema através de mensagem de correio para recepção, ou, pela chamada de TV.
|-
|7º|| Após o atendimento o Status muda para Atendido, caso o médico não finalize o atendimento, a recepção poderá atualizar o Status ,pressionando o botão [[Atendido]].
|-
|8º|| Após o atendimento, é necessário inserir as informações Tiss da conta, nessa tela também poderá imprimir a guia, basta pressionar o botão Guia.
|-
|9º|| Para maior dinâmica entre faturamento e recepção, é possível listar os pacientes atendidos e entregar ao faturamento.
|-
|10º|| Após a conferência do recebimento, o faturamento realiza a liberação das contas.
|-
|11º|| Para liberar, pressione o botão [[contas]], selecione a conta, pressione o botão liberar.
|-
|12º|| Caso a guia não tenha sido impressa, será possível a impressão na tela [[Contas]], selecione a conta, pressione o botão listar, selecione a opção listar guia de convênio.
|-
|13º|| Em [[Atendimento]] > [[Faturamento]] > [[Faturamento]], é possível listar as contas liberadas pelo faturamento.
|-
|14º|| Para inclusão do Processo de cobrança, pressione o botão incluir.
|-
|15º|| Informe o período do fechamento do processo, marque convênio ou Plano, selecione o mesmo, informe a Unidade para cobrança, selecione a mesma, selecione a Classificação de guia para cobrança, pressione o botão aplicar busca.
|-
|16º|| Selecione a cobrança, pressione o botão [[TISS]], selecione a pasta que deseja mandar o arquivo XML, confirme a criação do arquivo XML, verifique se existem inconsistências, caso haja, solucionar e gerar novamente o arquivo.
|-
|17º|| Após enviar o arquivo para o convênio, informe o protocolo na tela no detalhamento da cobrança, pressione o botão incluir protocolo.
|-
|18º|| Após inserir o protocolo, aguardar a data de entrega do convênio.
|-
|19º|| Para entrega, na tela de Cobrança, realize o filtro para buscar a cobrança a ser entregue ao convênio, selecione a cobrança, pressione o botão de [[Entrega]], o sistema gera protocolo(s) incluido(s)no fluxo de caixa.
|-
|20º|| Aguardar o pagamento do convênio para realizar o recebimento.
|-
|21º|| Para confirmar o recebimento da cobrança, é necessário, buscar a cobrança, em detalhamento pressionar o botão Receber Protocolo, pressione o botão incluir pagamento, selecione os valores recebidos, pressione o botão confirma pagamento.
|}

'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:'''
'''Sac Remoto'''
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]'''