Entrada de Nota Fiscal - Histórico de revisão

Administrador em 14h40min de 20 de março de 2015

2015-03-20T14:40:10Z

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Linha 55:		Linha 55:
	\|colspan=2\|Incluir um local de Estoque específico do tipo "carta de crédito", que pode conter o nome da empresa que fornece o produto.		\|colspan=2\|Incluir um local de Estoque específico do tipo "carta de crédito", que pode conter o nome da empresa que fornece o produto.
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|No cadastro de produtos, associar nos produtos específicos, contemplados pelo fornecedor da carta de crédito, o produto ~~consignado~~, que é o produto genérico que será utilizado no pedido inicial.		\|colspan=2\|No cadastro de produtos, associar nos produtos específicos, contemplados pelo fornecedor da carta de crédito, o produto que vem na carta de crédito, que é o produto genérico que será utilizado no pedido inicial.
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|Deverá ser feita a compra para esse estoque do produto genérico, que é aquele que o usuário não utilizará nas vendas. Será incluído um titulo a pagar para o pedido de compra.		\|colspan=2\|Deverá ser feita a compra para esse estoque do produto genérico, que é aquele que o usuário não utilizará nas vendas. Será incluído um titulo a pagar para o pedido de compra.

Administrador em 14h08min de 20 de março de 2015

2015-03-20T14:08:22Z

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Linha 86:		Linha 86:
	\|colspan=2\|Pode-se fazer a compra para esse estoque que não será incluído o titulo a pagar no Cash Master quando confirmar o pedido de comprar.		\|colspan=2\|Pode-se fazer a compra para esse estoque que não será incluído o titulo a pagar no Cash Master quando confirmar o pedido de comprar.
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|Pode-se incluir a NF de Entrada a partir do pedido de compra ou diretamente (sem pedido) que não será incluído o titulo a pagar no Cash Master. Nessa hora, ao incluir um produto, será incluído o produto consignado como negativo na NF de entrada. Para que ao chegar no estoque um determinado produto, o consignado associado a ele saia do estoque, fazendo com que o estoque consignado seja controlado.		\|colspan=2\|Pode-se incluir a NF de Entrada a partir do pedido de compra ou diretamente (sem pedido) que não será incluído o titulo a pagar no Cash Master.
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|Quando desejar usar um produto consignado deve-se fazer a Requisição do Produto pelo CLinic ou pelo Estoque.		\|colspan=2\|Quando desejar usar um produto consignado deve-se fazer a Requisição do Produto pelo CLinic ou pelo Estoque.

Administrador em 13h39min de 20 de março de 2015

2015-03-20T13:39:37Z

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Linha 44:		Linha 44:

	\|}		\|}


			{\| class = "wikitable"
			\|colspan=2\|'''Como usar "CARTA DE CRÉDITO"'''
			\|-
			\|colspan=2\| Produtos de Carta Crédito são os produtos genéricos que o usuário pagará ao fornecedor mas não receberá e conforme vai precisando fará o um novo pedido ao fornecedor do produto específico. Dessa forma o produto necessário entrará no estoque mas o usuário não precisará pagar.
			\|-
			\|colspan=2\|Como utilizar:
			\|-
			\|colspan=2\|Incluir um local de Estoque específico do tipo "carta de crédito", que pode conter o nome da empresa que fornece o produto.
			\|-
			\|colspan=2\|No cadastro de produtos, associar nos produtos específicos, contemplados pelo fornecedor da carta de crédito, o produto consignado, que é o produto genérico que será utilizado no pedido inicial.
			\|-
			\|colspan=2\|Deverá ser feita a compra para esse estoque do produto genérico, que é aquele que o usuário não utilizará nas vendas. Será incluído um titulo a pagar para o pedido de compra.
			\|-
			\|colspan=2\|A NF de Entrada deve ser incluída a partir desse pedido de compra, fazendo com que a quantidade do produto genérico entre no estoque.
			\|-
			\|colspan=2\|Quando desejar um produto específico do fornecedor com quem possui uma carta de crédito poderá fazer um novo pedido ou incluir diretamente a NF nesse mesmo estoque de carta de crédito.
			\|-
			\|colspan=2\|Se fizer o pedido de compra o sistema perguntará se deseja incluir o título a pagar no Cash Master. Nesse caso, deve-se responder "não".
			\|-
			\|colspan=2\|Ao incluir a NF quando o produto específico é colocado, automaticamente o produto consignado associado a ele (que é o produto genérico)com valor negativo, será incluído também. Dessa forma no estoque será retirada a mesma quantidade do produto genérico e incluída a quantidade do produto específico, proporcionando o controle de quantos produtos genéricos o usuário ainda tem de crédito.
			\|-
			\|Obs.\|\| O usuário pode informar o nome do paciente e do médico para os quais a lente foi solicitada. Usando o "Relatórios - Movimentação - de Produtos por Paciente", filtrando pela categoria desejada, poderá ver tudo que entrou de NF para os pacientes e o que saiu por requisição na conta do paciente, podendo controlar que o que chegou já foi entregue ao paciente.
			\|-
			\|Obs.\|\| Não será exigida a colocação do lote do produto.
			\|-
			\|colspan=2\|Após a entrada do produto específico no estoque de carta de crédito, o usuário deverá fazer uma transferência entre estoques para que o produto fique disponível para utilização no estoque da clínica.
			\|-
			\|}

			{\| class = "wikitable"
			\|colspan=2\|'''Como usar "CONSIGNAÇÃO"'''
			\|-
			\|colspan=2\|Produtos em consignação são produtos de terceiros que a Clinica possui em estoque porém só os paga quando utiliza, ou vende.
			\|-
			\|colspan=2\|Como utilizar:
			\|-
			\|colspan=2\|Incluir um local de Estoque específico do tipo "consignação", que pode conter o nome da empresa que fornece o produto.
			\|-
			\|colspan=2\|Pode-se fazer a compra para esse estoque que não será incluído o titulo a pagar no Cash Master quando confirmar o pedido de comprar.
			\|-
			\|colspan=2\|Pode-se incluir a NF de Entrada a partir do pedido de compra ou diretamente (sem pedido) que não será incluído o titulo a pagar no Cash Master. Nessa hora, ao incluir um produto, será incluído o produto consignado como negativo na NF de entrada. Para que ao chegar no estoque um determinado produto, o consignado associado a ele saia do estoque, fazendo com que o estoque consignado seja controlado.
			\|-
			\|colspan=2\|Quando desejar usar um produto consignado deve-se fazer a Requisição do Produto pelo CLinic ou pelo Estoque.
			\|-
			\|colspan=2\|No Estoque, ao liberar essa requisição, será incluído o titulo a pagar no Cash Master referente à quantidade requisitada, além de nessa hora a quantidade sair do estoque.
			\|-
			\|}


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Administrador em 19h25min de 29 de agosto de 2014

2014-08-29T19:25:04Z

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Linha 30:		Linha 30:
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|Pressione o botão opções> incluir o título a pagar no Cash> confirma.		\|colspan=2\|Pressione o botão opções> incluir o título a pagar no Cash> confirma.
			\|-
	\|Obs.1:\|\| Se for uma NF que não está associada à nenhum pedido de compra, será criado título no Cash Masrter com vencimento a partir da data de emissão da NF, sendo um compromisso e aprovado.		\|Obs.1:\|\| Se for uma NF que não está associada à nenhum pedido de compra, será criado título no Cash Masrter com vencimento a partir da data de emissão da NF, sendo um compromisso e aprovado.
	\|-		\|-

Administrador em 19h24min de 29 de agosto de 2014

2014-08-29T19:24:27Z

@@ Linha 30: / Linha 30: @@
 |-
 |colspan=2|Pressione o botão opções> incluir o título a pagar no Cash> confirma.
 |}

Administrador em 18h16min de 21 de maio de 2014

2014-05-21T18:16:50Z

← Edição anterior		Edição das 18h16min de 21 de maio de 2014
Linha 5:		Linha 5:

	{\| class = "wikitable"		{\| class = "wikitable"
			\|-
			\|Recursos do [[BAILE]]\|\|'''Botão Opções''', permite refazer, totalizar Nota Fiscal, incluir título a pagar no Cash, faz pedido de transferência entre Estoque.
	\|-		\|-
	\|Caminho\|\| NF de entrada.		\|Caminho\|\| NF de entrada.

Administrador em 18h02min de 20 de maio de 2014

2014-05-20T18:02:02Z

← Edição anterior		Edição das 18h02min de 20 de maio de 2014
Linha 23:		Linha 23:
	\|Caminho\|\| NF de entrada.		\|Caminho\|\| NF de entrada.
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|Pressione o botão NF entrada> pressione o botão incluir> pesquise o fornecedor> selecione o fornecedor> pressione o botão OK.		\|colspan=2\|Pressione o botão NF entrada> pressione o botão incluir > pesquise o fornecedor> selecione o fornecedor> pressione o botão OK.
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|Informe o numero da nota> série> data de emissão> natureza da operação> local de estoque> selecione o pedido de compras> pressione o botão OK.		\|colspan=2\|Informe o numero da nota> série > data de emissão> natureza da operação > local de estoque> selecione o pedido de compras> pressione o botão OK.
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|Pressione o botão opções> incluir o título a pagar no Cash> confirma.		\|colspan=2\|Pressione o botão opções> incluir o título a pagar no Cash> confirma.
Linha 31:		Linha 31:

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	'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:'''		'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:'''
	'''Sac Remoto'''		'''Sac Remoto'''
	'''[[SAC Remoto#\|Como abrir um atendimento?]]'''		'''[[SAC Remoto#\|Como abrir um atendimento?]]'''

Administrador em 15h23min de 24 de março de 2014

2014-03-24T15:23:12Z

← Edição anterior		Edição das 15h23min de 24 de março de 2014
Linha 1:		Linha 1:
	=~~=ENTRADA DE NOTA FISCAL SEM PEDIDO DE COMPRAS==~~		;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Entrada de nota fiscal'''

	[[Imagem:nota_entrada_produto.png]][[Imagem:nota_tela_principal.png]]		[[Imagem:nota_entrada_produto.png]][[Imagem:nota_tela_principal.png]]
			;<span style="font-size:large;"> '''Entrada de Nota Fiscal sem Pedido de Compras''' </span>

	*'''Caminho:NF de entrada~~'''~~		{\| class = "wikitable"
			\|-
			\|Caminho\|\| NF de entrada.
	*'''Pressione o botão NF de entrada, pressione o botão incluir,pesquise o fornecedor, selecione o fornecedor, pressione o botão OK~~'''~~		\|-
			\|colspan=2\|Pressione o botão NF de entrada> pressione o botão incluir> pesquise o fornecedor> selecione o fornecedor> pressione o botão OK.
			\|-
	*'''Informe o numero da nota, série, data de emissão, natureza da operação, vencimento, local de estoque, unidade,condição de pagamento, informe os tributos, valor total da nota, pressione o botão OK~~'''~~		\|colspan=2\|Informe o numero da nota> série> data de emissão> natureza da operação> vencimento> local de estoque> unidade,condição de pagamento> informe os tributos> valor total da nota> pressione o botão OK.
			\|-
			\|Pressione o botão itens da nota fiscal> informe data de entrada> produto> quantidade> valor unitário> pressione o botão gravar> o sistema irá perguntar se deseja gerar um título a pagar no Cash Master Advanced> confirma\|\| Para inserir mais de um produto não confirma a geração
	*'''pressione o botão itens da nota fiscal,informe data de entrada, produto, quantidade, valor unitário, pressione o botão gravar, o sistema irá perguntar se deseja gerar um título a pagar no Cash Master Advanced, confirma~~'''-~~ Para inserir mais de um produto não confirma a geração do Título no Cash, para isso não realize a confirmação, pressione o botão Incluir Item.Este processo se repete até finalizar os itens, para finalizar , confirme a geração do título no cash.		do Título no Cash, para isso não realize a confirmação: pressione o botão Incluir Item.Este processo se repete até finalizar os itens, para finalizar , confirme a geração do título no cash.
			\|}
	~~==ENTRADA DE NOTA FISCAL COM PEDIDO DE COMPRAS==~~

	[[Imagem:NOTA_FICAL_PEDIDO_COMPRAS.png]]		[[Imagem:NOTA_FICAL_PEDIDO_COMPRAS.png]]
			;<span style="font-size:large;"> '''Entrada de Nota Fiscal com Pedido de Compras''' </span>

	*'''Caminho:NF de entrada~~'''~~		{\| class = "wikitable"
			\|-
			\|Caminho\|\| NF de entrada.
	*'''Pressione o botão NF entrada, pressione o botão incluir,pesquise o fornecedor, selecione o fornecedor, pressione o botão OK~~'''~~		\|-
			\|colspan=2\|Pressione o botão NF entrada> pressione o botão incluir> pesquise o fornecedor> selecione o fornecedor> pressione o botão OK.
			\|-
	*'''Informe o numero da nota, série, data de emissão, natureza da operação, local de estoque, selecione o pedido de compras, pressione o botão OK~~'''~~		\|colspan=2\|Informe o numero da nota> série> data de emissão> natureza da operação> local de estoque> selecione o pedido de compras> pressione o botão OK.
			\|-
			\|colspan=2\|Pressione o botão opções> incluir o título a pagar no Cash> confirma.
			\|}

	*'''~~Pressione o botão opções, incluir o título a pagar no Cash, confirma~~'''		----
			'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:'''
			'''Sac Remoto'''
			'''[[SAC Remoto#\|Como abrir um atendimento?]]'''

Administrador: Criou página com '==ENTRADA DE NOTA FISCAL SEM PEDIDO DE COMPRAS== Imagem:nota_entrada_produto.pngImagem:nota_tela_principal.png '''Caminho:NF de entrada''' '''Pressione o botão ...'

2013-11-25T13:50:43Z

Criou página com '==ENTRADA DE NOTA FISCAL SEM PEDIDO DE COMPRAS== Imagem:nota_entrada_produto.png Imagem:nota_tela_principal.png *'''Caminho:NF de entrada''' *'''Pressione o botão ...'

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==ENTRADA DE NOTA FISCAL SEM PEDIDO DE COMPRAS==

[[Imagem:nota_entrada_produto.png]][[Imagem:nota_tela_principal.png]]

*'''Caminho:NF de entrada'''

*'''Pressione o botão NF de entrada, pressione o botão incluir,pesquise o fornecedor, selecione o fornecedor, pressione o botão OK'''

*'''Informe o numero da nota, série, data de emissão, natureza da operação, vencimento, local de estoque, unidade,condição de pagamento, informe os tributos, valor total da nota, pressione o botão OK'''

*'''pressione o botão itens da nota fiscal,informe data de entrada, produto, quantidade, valor unitário, pressione o botão gravar, o sistema irá perguntar se deseja gerar um título a pagar no Cash Master Advanced, confirma'''- Para inserir mais de um produto não confirma a geração do Título no Cash, para isso não realize a confirmação, pressione o botão Incluir Item.Este processo se repete até finalizar os itens, para finalizar , confirme a geração do título no cash.

==ENTRADA DE NOTA FISCAL COM PEDIDO DE COMPRAS==

[[Imagem:NOTA_FICAL_PEDIDO_COMPRAS.png]]

*'''Caminho:NF de entrada'''

*'''Pressione o botão NF entrada, pressione o botão incluir,pesquise o fornecedor, selecione o fornecedor, pressione o botão OK'''

*'''Informe o numero da nota, série, data de emissão, natureza da operação, local de estoque, selecione o pedido de compras, pressione o botão OK'''

*'''Pressione o botão opções, incluir o título a pagar no Cash, confirma'''