Administrador em 14h02min de 22 de maio de 2014

2014-05-22T14:02:37Z

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	\|colspan=2\|'''Em "Atendimento - Faturamento - Pendências"		\|colspan=2\|'''Em "Atendimento - Faturamento - Pendências"
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	\|colspan=2\|Na opção "Listar" foi criada a opção "Exporta para ~~excel~~" que exportará as mesmas informações da listagem resumida par auma planilha de excel.		\|colspan=2\|Na opção "Listar" foi criada a opção "Exporta para Excel" que exportará as mesmas informações da listagem resumida par auma planilha de excel.
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	\|colspan=2\|'''Em "Atendimento - Faturamentos - Cobrança de Cobrança"'''		\|colspan=2\|'''Em "Atendimento - Faturamentos - Cobrança de Cobrança"'''
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	\|colspan=2\|As informações devem ser colocadas na tela em forma de colunas, sendo cada linha correspondente a 1 linhas do demonstrativo. É obrigatório as colunas de data, de matricula ou nº da guia, de quantidade, de valor e do código do procedimento no convênio (que é o código cadastrado nas tabelas de preço).		\|colspan=2\|As informações devem ser colocadas na tela em forma de colunas, sendo cada linha correspondente a 1 linhas do demonstrativo. É obrigatório as colunas de data, de matricula ou nº da guia, de quantidade, de valor e do código do procedimento no convênio (que é o código cadastrado nas tabelas de preço).
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	\|colspan=2\|Obs.: O ideal é transformar o demonstrativo para uma planilha de ~~excell~~, porque dessa forma consegue-se copiar cada uma das colunas com o ctrl+C.		\|colspan=2\|Obs.: O ideal é transformar o demonstrativo para uma planilha de Excel, porque dessa forma consegue-se copiar cada uma das colunas com o ctrl+C.
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	\|colspan=2\|'''Correção de não conformidades'''		\|colspan=2\|'''Correção de não conformidades'''

Administrador em 20h36min de 5 de maio de 2014

2014-05-05T20:36:17Z

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Administrador: Criou página com ''''Em "Ferramentas - Configuração - Sistema"''' -> Na opção "Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 1", foi colocado a opção "Zera Inform. da Carteirinha de Convênio...'

2013-11-25T12:40:47Z

Criou página com ''''Em "Ferramentas - Configuração - Sistema"''' -> Na opção "Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 1", foi colocado a opção "Zera Inform. da Carteirinha de Convênio...'

Página nova

'''Em "Ferramentas - Configuração - Sistema"'''

-> Na opção "Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 1", foi colocado a opção "Zera Inform. da Carteirinha de Convênio do Pac.", que fará com que na tela do cadastro de paciente (que é aberta para confirmação das informações quando é dada a chegada no "dia de hoje"), os dados carteirinha do convênio (matrícula, a data de validade, data do último pagamento e via) sejam zeradas, para que usuário tenha digitar novamente.

-> Na opção "Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 2", foi colocado o grupo "Forma de Pagamento", com as opções:

. Inclusão de Movimentação no Portador - ao receber o protocolo o sistema incluirá uma movimentação nova do portador para ficar associada ao titulo a receber daquele protocolo

. Utilização de Mov. de Port. já existente - ao receber o protocolo o sistema utilizará uma movimentação já existente do portador para ficar associada ao titulo a receber daquele protocolo

. Escolhendo de "Inclui" ou "Utiliza" - o sistema permitirá que o usuário escolha na hora qual das 2 formas acima ele irá utilizar para receber o protocolo da cobrança

-> Na opção "Operacional - Faturamento - Do Sistema - Tela 2", foi colocado o grupo "Pagamento de Protocolo de Cobrança", com as opções:
- Tela Simples - que faz o pagamento incluindo um título no Cash Master
- Tela Avançada - que faz o pagamento incluindo um título no Cash Master ou associando a um título já existente
- Tela escolhendo as guias para o Calculo do Valor Recebido - que faz o pagamento incluindo um título no Cash Master ou associando a um título já existente, porém associando as guias que foram recebidas, para se ter o valor total recebido

-> Na opção "Visualização - Agenda - Do Sistema", foi colocado a opção "Visualiza contas sem o pagamento de particular", que mostrará uma mensagem com as contas particulares que não tiveram os pagamentos informados ou que não tenham tido a "liquidação total".

-> Na opção "Operacional - Genérico - Do Sistema - Tela 1", foi colocado a opção "Relatório Ponto Eletrônico: Se 'hora chegada' menor que 'horário do representante' menos 'minutos de tolerância', mostra o 'horário do representante'. Esse é o padrão que faz com que mesmo que o usuário tenha chegado antes do horário ou saído depois, não seja mostrado o horário real e sim o horário cadastrado para ele no representante, pois não está habilitado para utilizar o pagamento de horas extras.

'''Em "Cadastros - Convênios/Planos de Saúde"''''

-> Na aba "Detalhamento", "Outras Config.TISS" sub-aba "Honorários/Outras Desp." foi colocado no grupo "Honorários" o campo "XML com Senha, data da senha e data de validade da Senha", que fará com que no XML de honorários seja incluída a informação da senha.

'''Em "Relatórios - Administrativos - Repasse Médico"'''

-> Na aba "Outros Filtros" foi colocada a possibilidade de filtrar por mais de um plano de saúde ou por mais de um convênio.

'''Em "Atendimentos - Agendas"'''

-> Foi criada a opção "Listar - Etiqueta de Atendimento - Térmica GC420T (EPL) - Com Procedimento" que imprimirá no formulário contínuo de etiquetas da Impressora Zebra GC420T, 3 linha com o nome do paciente, o médico e o procedimento agendado.

Obs.:
- No computador aonde a impressora estiver instalada a pasta C:\windows\system32\spool\PRINTERS deve estar com permissão para o perfil do usuário "Todos".
- Pode-se selecionar mais de 1 paciente na agenda com ctrl
- A impressora deve estar configurada em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Impressoras - Impressora Térmica"

'''Em "Atendimento - Faturamento - Pendências"

-> Na opção "Listar" foi criada a opção "Exporta para excel" que exportará as mesmas informações da listagem resumida par auma planilha de excel.

'''Em "Atendimento - Faturamentos - Cobrança de Cobrança"'''

-> Foi criada a opção "Opções - Arquivo Magnético - Recebe" que permite associar os procedimentos recebidos através das informações do demonstrativo enviado pelos convênios.
Pode-se utilizar o recebimento criando um novo movimento de crédito no portador ou utilizando um movimento já incluído anteriormente pelo financeiro.
As informações devem ser colocadas na tela em forma de colunas, sendo cada linha correspondente a 1 linhas do demonstrativo. É obrigatório as colunas de data, de matricula ou nº da guia, de quantidade, de valor e do código do procedimento no convênio (que é o código cadastrado nas tabelas de preço).

Obs.: O ideal é transformar o demonstrativo para uma planilha de excell, porque dessa forma consegue-se copiar cada uma das colunas com o ctrl+C.

'''Correção de não conformidades'''

Nova Versão 13.0.8 - Histórico de revisão

Administrador em 14h02min de 22 de maio de 2014

Administrador em 20h36min de 5 de maio de 2014

Administrador: Criou página com ''''Em "Ferramentas - Configuração - Sistema"''' -> Na opção "Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 1", foi colocado a opção "Zera Inform. da Carteirinha de Convênio...'