Nova Versão 13.4.3 Cash - Histórico de revisão

Administrador em 17h44min de 11 de agosto de 2015

2015-08-11T17:44:31Z

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	\|colspan=2\|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Processamento - Do Sistema"''' - Foi incluída a configuração "Arquivos Remessa de Boletas dos Portadores - Caminho p/ gravar" que permitirá que seja configurada uma pasta para os arquivos de remessa das boletas bancárias sejam gravadas, para posterior envio ao banco.		\|colspan=2\|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Processamento - Do Sistema"''' - Foi incluída a configuração "Arquivos Remessa de Boletas dos Portadores - Caminho p/ gravar" que permitirá que seja configurada uma pasta para os arquivos de remessa das boletas bancárias sejam gravadas, para posterior envio ao banco.
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|Em '''"Movimentações - Contas Correntes "'''		\|colspan=2\|Em '''"Movimentações - Contas Correntes"'''
	Foi acrescentada a opção "Incluir - Crédito para Emitente - Acúmulo" que fará com que após seja feita a inclusão do lançamento com o valor desejado, um lançamento de igual valor seja incluído no portador de controle de crédito.		Foi acrescentada a opção "Incluir - Crédito para Emitente - Acúmulo" que fará com que após seja feita a inclusão do lançamento com o valor desejado, um lançamento de igual valor seja incluído no portador de controle de crédito.
	Obs.:		Obs.:
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	Foi acrescentada a opção "Incluir - Crédito para Emitente - Utilização" que fará um lançamento de débito referente ao lançamento de crédito que se esteja posicionado, para que seja retirado algum crédito de um emitente.		Foi acrescentada a opção "Incluir - Crédito para Emitente - Utilização" que fará um lançamento de débito referente ao lançamento de crédito que se esteja posicionado, para que seja retirado algum crédito de um emitente.
	Obs.:		Obs.:
	* A utilização do crédito pode ser feita para retirar algum crédito de um emitente sem que ele seja utilizado realmente em algum pagamento de conta de paciente no CLinic Master		* A utilização do crédito pode ser feita para retirar algum crédito de um emitente sem que ele seja utilizado realmente em algum pagamento de conta de paciente no CLinic Master.
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			\|colspan=2\|Em '''"Movimentações - Emissões - Boletas Bancárias"''' - foi incluída a opção "Gera Arquivo Magnético de Cobrança - Itaú - Com Registro" que gerará um arquivo TXT no layout do banco itaú para cobranças com registro. O arquivo será gerado na pasta configurada ou se não existir configuração, na pasta do executável do Cash Master.
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	\|colspan=2\|'''Correção de não conformidades'''		\|colspan=2\|'''Correção de não conformidades'''
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Administrador em 17h42min de 11 de agosto de 2015

2015-08-11T17:42:03Z

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	\|colspan=2\|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Fluxo de Caixa - DO Sistema - Tela 2"''' - Foi incluída a configuração "Portador para controle de Crédito de Emitente" que será o portador aonde a movimentação de entrada e saída de crédito dos pacientes, utilizados no pagamento de particular do Clinic Master, serão movimentadas.		\|colspan=2\|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Fluxo de Caixa - DO Sistema - Tela 2"''' - Foi incluída a configuração "Portador para controle de Crédito de Emitente" que será o portador aonde a movimentação de entrada e saída de crédito dos pacientes, utilizados no pagamento de particular do Clinic Master, serão movimentadas.
			\|-
			\|colspan=2\|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Processamento - Do Sistema"''' - Foi incluída a configuração "Arquivos Remessa de Boletas dos Portadores - Caminho p/ gravar" que permitirá que seja configurada uma pasta para os arquivos de remessa das boletas bancárias sejam gravadas, para posterior envio ao banco.
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|Em '''"Movimentações - Contas Correntes "'''		\|colspan=2\|Em '''"Movimentações - Contas Correntes "'''
	Foi acrescentada a opção "Incluir - Crédito para Emitente - Acúmulo" que fará com que após seja feita a inclusão do lançamento com o valor desejado, um lançamento de igual valor seja incluído no portador de controle de crédito.		Foi acrescentada a opção "Incluir - Crédito para Emitente - Acúmulo" que fará com que após seja feita a inclusão do lançamento com o valor desejado, um lançamento de igual valor seja incluído no portador de controle de crédito.
	Obs.:		Obs.:
	* O acúmulo de crédito servirá para disponibilizar crédito para pagamento de conta de paciente do Clinic Master para um emitente ou para o grupo dele, se existir emitentes relacionados a ele (em "~~Cadastos~~ - Emitentes - aba relações - sub aba Emitentes")		* O acúmulo de crédito servirá para disponibilizar crédito para pagamento de conta de paciente do Clinic Master para um emitente ou para o grupo dele, se existir emitentes relacionados a ele (em "Cadastros - Emitentes - aba relações - sub aba Emitentes")
	* Ao excluir esse crédito o correspondente dele no portador de controle de crédito também será excluído. Porém se já tiver sido utilizado algum valor desse crédito a exclusão não será possível a não ser que a utilização seja desfeita (cancelando do pagamento da conta do paciente).		* Ao excluir esse crédito o correspondente dele no portador de controle de crédito também será excluído. Porém se já tiver sido utilizado algum valor desse crédito a exclusão não será possível a não ser que a utilização seja desfeita (cancelando do pagamento da conta do paciente).

Administrador em 18h03min de 10 de agosto de 2015

2015-08-10T18:03:07Z

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	\|colspan=2\|Em '''"Relatórios - Receber - Títulos a Receber "''' - no lugar da data de pagamento que aparecia em branco (porque só são mostrados os títulos em aberto) foi colocadoa data de vencimento original do título.		\|colspan=2\|Em '''"Relatórios - Receber - Títulos a Receber "''' - no lugar da data de pagamento que aparecia em branco (porque só são mostrados os títulos em aberto) foi colocadoa data de vencimento original do título.
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	\|colspan=2\|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Fluxo de Caixa - DO Sistema - Tela 2"''' - Foi incluída a configuração "Portador para controle de Crédito de Emitente" que será o portador aonde a movimentação de entrada e saída de crédito dos pacientes, utilizados no pagamento de particular do ~~CLinic~~ Master, serão movimentadas.		\|colspan=2\|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Fluxo de Caixa - DO Sistema - Tela 2"''' - Foi incluída a configuração "Portador para controle de Crédito de Emitente" que será o portador aonde a movimentação de entrada e saída de crédito dos pacientes, utilizados no pagamento de particular do Clinic Master, serão movimentadas.
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|Em '''"Movimentações - Contas Correntes "'''		\|colspan=2\|Em '''"Movimentações - Contas Correntes "'''

Administrador em 18h02min de 10 de agosto de 2015

2015-08-10T18:02:43Z

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Linha 9:		Linha 9:
	\|colspan=2\|Em '''"Relatórios - Receber - Títulos a Receber "''' - no lugar da data de pagamento que aparecia em branco (porque só são mostrados os títulos em aberto) foi colocadoa data de vencimento original do título.		\|colspan=2\|Em '''"Relatórios - Receber - Títulos a Receber "''' - no lugar da data de pagamento que aparecia em branco (porque só são mostrados os títulos em aberto) foi colocadoa data de vencimento original do título.
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	\|colspan=2\|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Fluxo de Caixa - DO Sistema - Tela 2"''' - ~~foi acrescentado o~~ "Portador para controle de Crédito de Emitente" que será o portador ~~utilizado no pagamento~~ de ~~contas de paciente no Clinic Master para controle dos créditos~~ e ~~utilização~~ de ~~créditos~~ dos pacientes.		\|colspan=2\|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Fluxo de Caixa - DO Sistema - Tela 2"''' - Foi incluída a configuração "Portador para controle de Crédito de Emitente" que será o portador aonde a movimentação de entrada e saída de crédito dos pacientes, utilizados no pagamento de particular do CLinic Master, serão movimentadas.
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	\|colspan=2\|Em '''"Movimentações - Contas Correntes "'''		\|colspan=2\|Em '''"Movimentações - Contas Correntes "'''

Administrador em 18h00min de 10 de agosto de 2015

2015-08-10T18:00:47Z

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	\|colspan=2\|Em '''"Relatórios - Receber - Títulos a Receber "''' - no lugar da data de pagamento que aparecia em branco (porque só são mostrados os títulos em aberto) foi colocadoa data de vencimento original do título.		\|colspan=2\|Em '''"Relatórios - Receber - Títulos a Receber "''' - no lugar da data de pagamento que aparecia em branco (porque só são mostrados os títulos em aberto) foi colocadoa data de vencimento original do título.
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			\|colspan=2\|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Fluxo de Caixa - DO Sistema - Tela 2"''' - foi acrescentado o "Portador para controle de Crédito de Emitente" que será o portador utilizado no pagamento de contas de paciente no Clinic Master para controle dos créditos e utilização de créditos dos pacientes.
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	\|colspan=2\|Em '''"Movimentações - Contas Correntes "'''		\|colspan=2\|Em '''"Movimentações - Contas Correntes "'''

Administrador em 17h56min de 10 de agosto de 2015

2015-08-10T17:56:19Z

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	* Ao excluir esse crédito o correspondente dele no portador de controle de crédito também será excluído. Porém se já tiver sido utilizado algum valor desse crédito a exclusão não será possível a não ser que a utilização seja desfeita (cancelando do pagamento da conta do paciente).		* Ao excluir esse crédito o correspondente dele no portador de controle de crédito também será excluído. Porém se já tiver sido utilizado algum valor desse crédito a exclusão não será possível a não ser que a utilização seja desfeita (cancelando do pagamento da conta do paciente).

	Foi acrescentada a opção "Incluir - Crédito para Emitente - ~~Acúmulo~~" que fará ~~com que após seja feita a inclusão do~~ lançamento ~~com o valor desejado, um~~ lançamento de ~~igual valor~~ seja ~~incluído no portador~~ de ~~controle de crédito~~.		Foi acrescentada a opção "Incluir - Crédito para Emitente - Utilização" que fará um lançamento de débito referente ao lançamento de crédito que se esteja posicionado, para que seja retirado algum crédito de um emitente.
	Obs.:		Obs.:
	* ~~O acúmulo de~~ crédito ~~servirá~~ para ~~disponibilizar~~ crédito ~~para pagamento de conta~~ de ~~paciente do Clinic Master para~~ um emitente ~~ou para o grupo dele, se existir emitentes relacionados a~~ ele (em ~~"Cadastos - Emitentes - aba relações - sub aba Emitentes")~~		* A utilização do crédito pode ser feita para retirar algum crédito de um emitente sem que ele seja utilizado realmente em algum pagamento de conta de paciente no CLinic Master
	* Ao excluir esse crédito o correspondente dele no portador de controle de crédito também será excluído. Porém se já tiver sido utilizado algum ~~valor desse crédito a exclusão não será possível a não ser que a utilização seja desfeita (cancelando do~~ pagamento da conta do paciente).

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	\|colspan=2\|'''Correção de não conformidades'''		\|colspan=2\|'''Correção de não conformidades'''
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Administrador em 17h53min de 10 de agosto de 2015

2015-08-10T17:53:50Z

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	\|colspan=2\|Em '''"Relatórios - Receber - Títulos a Receber "''' - no lugar da data de pagamento que aparecia em branco (porque só são mostrados os títulos em aberto) foi colocadoa data de vencimento original do título.		\|colspan=2\|Em '''"Relatórios - Receber - Títulos a Receber "''' - no lugar da data de pagamento que aparecia em branco (porque só são mostrados os títulos em aberto) foi colocadoa data de vencimento original do título.
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			\|colspan=2\|Em '''"Movimentações - Contas Correntes "'''
			Foi acrescentada a opção "Incluir - Crédito para Emitente - Acúmulo" que fará com que após seja feita a inclusão do lançamento com o valor desejado, um lançamento de igual valor seja incluído no portador de controle de crédito.
			Obs.:
			* O acúmulo de crédito servirá para disponibilizar crédito para pagamento de conta de paciente do Clinic Master para um emitente ou para o grupo dele, se existir emitentes relacionados a ele (em "Cadastos - Emitentes - aba relações - sub aba Emitentes")
			* Ao excluir esse crédito o correspondente dele no portador de controle de crédito também será excluído. Porém se já tiver sido utilizado algum valor desse crédito a exclusão não será possível a não ser que a utilização seja desfeita (cancelando do pagamento da conta do paciente).

			Foi acrescentada a opção "Incluir - Crédito para Emitente - Acúmulo" que fará com que após seja feita a inclusão do lançamento com o valor desejado, um lançamento de igual valor seja incluído no portador de controle de crédito.
			Obs.:
			* O acúmulo de crédito servirá para disponibilizar crédito para pagamento de conta de paciente do Clinic Master para um emitente ou para o grupo dele, se existir emitentes relacionados a ele (em "Cadastos - Emitentes - aba relações - sub aba Emitentes")
			* Ao excluir esse crédito o correspondente dele no portador de controle de crédito também será excluído. Porém se já tiver sido utilizado algum valor desse crédito a exclusão não será possível a não ser que a utilização seja desfeita (cancelando do pagamento da conta do paciente).

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	\|colspan=2\|'''Correção de não conformidades'''		\|colspan=2\|'''Correção de não conformidades'''
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Administrador: Criou página com '{| class = "wikitable" |- |colspan=2|Em '''"Relatórios - Pagar - Títulos Pagos"''' - foi colocado a possibilidade de se visualizar a data de vencimento original do título n...'

2015-07-15T14:38:58Z

Criou página com '{| class = "wikitable" |- |colspan=2|Em '''"Relatórios - Pagar - Títulos Pagos"''' - foi colocado a possibilidade de se visualizar a data de vencimento original do título n...'

Página nova

{| class = "wikitable"
|-
|colspan=2|Em '''"Relatórios - Pagar - Títulos Pagos"''' - foi colocado a possibilidade de se visualizar a data de vencimento original do título no lugar da data de vencimento
|-
|colspan=2|Em '''"Relatórios - Receber - Títulos Recebidos"''' - foi colocado a possibilidade de se visualizar a data de vencimento original do título no lugar da data de vencimento
|-
|colspan=2|Em '''"Relatórios - Pagar - Títulos a pagar"''' - no lugar da data de pagamento que aparecia em branco (porque só são mostrados os títulos em aberto) foi colocadoa data de vencimento original do título.
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|colspan=2|Em '''"Relatórios - Receber - Títulos a Receber "''' - no lugar da data de pagamento que aparecia em branco (porque só são mostrados os títulos em aberto) foi colocadoa data de vencimento original do título.
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|colspan=2|'''Correção de não conformidades'''
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