Nova Versão 13.3.7

Em "Atendimentos - Agendas"

no botão "Opções" foi criada a opção "Agendamentos Especiais - Agendamento Automático" que permite que se escolha um paciente ou todos os pacientes da transação programada do Cash Adv de um determinado plano financeiro para que sejam agendados automaticamente para um período inteiro. Para essa opção aparecer é necessário configurar em "Ferramentas - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 5 - Utiliza agendamento sequencial para paciente ou transação programada" Solicitado por: Cardiomex Servicos Medicos Ltda acerto da inconsistência do controle dos planos de saúde permitido para os médicos, tanto pela regra quanto pela excessão, que quando alterava a unidade não refazia os planos permitidos. acerto da inconsistência de quando o procedimento de uma tabela de preço de convênio está marcado para ser faturado para um convênio "particular" e que mesmo assim o sistema solicitava o nº da guia (somente no caso de quando a numeração da guia não é automática) Solicitado por: Dolhos Hospital Dia Ltda no botão "Fatura - Recibo de Pagamento Dmed" - foi colocada a possibilidade de se informar se o CPF é do próprio paciente menor de idade. no botão "Fatura - Nota Fiscal" - foi colocada a possibilidade de se informar se o CPF é do próprio paciente menor de idade. Obs.: se o paciente for menor de idade e possuir um CPF informado no cadastro dele, esse CPF pode ser do próprio ou do responsável. Para o DMed o CPF de dependente pode ir em branco (no caso do menor não ter CPF próprio) ou preenchido pelo CPF dele. no botão "Atendimentos - Agendas - Opções - Fila de Espera" - o botão "Agendar" abrirá um sub-menu para o usuário escolher se deseja agendar da forma padrão (simples) ou pela agendamento simultâneo. Solicitado por: Orthos Clinica do Aparelho Locomotor Ltda no botão "Marcado" - foi criado o botão "Canc.Ag." que fará com que seja possível cancelar os atendimentos que o usuário selecionar (com ctrl). Esse cancelamento será do tipo "cancelamento do paciente" Solicitado por: Centron - Centro de Tratamento Oncologico Ltda no botão "Opçoes - Agendamentos Especiais - Agendamentos Simultaneos" - Ao selecionar no 1º dia um horário, quando for agendar os demais dias o sistema já posicionará no mesmo horário (se houver o horário disponível). Solicitado por: Ortofisi Clínica Médica Ortopédica Dr Alexandre Campello Ltda no botão "Opçoes - Agendamentos Especiais - Agendamentos Simultaneos" - será feita a validação dos convênios por médico (pela regra ou pela excessão, de acordo com a configuração do cadastro do médico).

Em "Atendimentos - Faturamento - Cobranças de Convênios"

* Na aba "Detalhamento - Detalhes", no botão "Incluir Protocolo" abrirá um sub-menu para que o usuário escolha se deseja incluir os protocolos do envio da cobrança de forma "Manual" ou "Automática por Lote". No "Manual" o usuário incluirá todos os protocolos, mas poderá selecionar o lote (dentre os lotes gerados pelo XML). Ao selecionar o lote o sistema totalizará os procedimentos desse lote e já mostrará o valor do protocolo. No "Automático" o sistema incluirá um protocolo para cada lote de XML gerado, com o total dos procedimentos constantes em cada lote (de acordo com a aba "Faturamento"). No botão "Receber protoc.", se a cobrança já tiver os lotes gerados, os procedimentos que aparecerão para associar a esse recebimento, serão aqueles que forem no mesmo lote que se está recebendo. Em "Opções": no botão "Fecha" - ao informar as glosas, foi acrescentada na tela onde deve-se informar o tipo de glosa, a possibilidade de se buscar o motivo de glosa pelo código ANS. no botão "Opções - Guia de Recurso de Glosa" - foi feita uma alteração para se tiver nas glosas o mesmo procedimento, na mesma guia enviada, com o mesmo código de glosa (por exemplo 2 sessões de um pacote de 10), os procedimentos irão somente 1 vez na guia de recurso de glosa com o valor totalizado. Solicitado por: Orthos Clinica do Aparelho Locomotor Ltda "TISS" - acerto das inconsistências no XML das informações de <ans:valorProcedimentos> e <ans:valorTotalGeral> quando no cadastro do convênio estava marcada a configuração "Soma ao Total de Procedimento o valor do Staff" (somava o staff 2 vezes). Solicitado por: Instituto de Oftalmologia de Niteroi Ltda "TISS" - acerto das inconsistências quando no cadastro do convênio estava marcada as configurações "Sem Guia de Honorários", "Membro equipe desmembrado (um procedimento para cada membro da equipe)" e "O Valor Unitário da Guia deve ser o Original .." qie o valor unitário estava indo zerado e o nº do lote não estava sendo gravado dos médicos do staff (que seriam os da guia de honorários que não terá)

Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Visualização - Atendimento - Usuário - Tela 2" - foi acrescentado o campo "Usa Central de imagens com efeitos visuais" que fará com que no PEP seja aberta uma nova tela com formato diferenciado podendo com facilidade escolher as categorias para visualização de imagens e multimídias simultaneamente.

Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Faturamento - Do Sistema - Tela 2" - foi acrescentada a configuração "Até ( ) dias depois da abertura de uma conta de paciente é permitido lançar uma requisição" que fará com que no módulo de requisição de paciente seja possível lançar requisição em contas de pacientes (sem status) antigas, até uma determinada data retroativa calculada através da data corrente menos a quantidade definida nesse campo.

Em "Relatórios - Agenda - Pacientes por Etapas de Preparação de Atendimento" - foi acrescentado o filtro "Condição para filtro de mais de 1 Etapa" que permite selecionar mais de 1 etapa com a condição "E" (quando tem que "ter feito" ou "não ter feito", de acordo com o filtro "Filtra Etapas", todas as etapas selecionadas) ou "OU" (quando uma das etapas selecionada podem "ter sido" ou "não sido feita", de acordo com o o filtro "Filtra Etapas"). Solicitado por: Figueiredo Aranha Clinica Médica e Serviços de Diagnostico Ltda

Em "Cadastros - Produtos / Serviços - Procedimentos" - o campo "código TUSS" teve o tamanho aumentado para 10 caracteres

Em "Cadastros - Staff Médico" - Na aba "Horários", sub-aba "Avulsos", no botão "Excluir Hora Avulsa", se o usuário tiver selecionado mais de um horário (com ctrl) todos eles serão excluídos de uma vez. Solicitado por: Instituto da Visão

Em "Cadastros - Convênios / PLanos de Saúde" - Na aba "Detalhamento", sub-aba "Outras Config. TISS / 3º Geral", foi incluida a opção "Se a quantidade for maior que 1, % Red./Acresc será sempre 1" fará com que independente do % % de redução e acréscimo, o valor que irá na guia e no XML será 1

"Em "Configuração - Operacional - Atendimento - Tela 1"Impressão c/ assinatura digitalizada se status "assinado" - fará com que só seja possível fazer a impressão de texto com assinatura digitalizada se o texto estiver com o status "assinado". Obs.: Esse status deverá ser alterado no botão "Opções - Altera Status Laudo", que só será possível para texto que seja texto para laudo (campo que deve ser marcado no cadastro do texto).

"Em "Atendimentos - Agendas", opção "Fatura - Nota Fiscal" Quando existir mais de uma conta para o mesmo paciente no dia, será perguntado se deseja criar uma única NF com o valor total. Após ter uma NF criada e impressa não será mais possível alterar as contas do paciente relativas àquela NF. Ao usar a opção "Espelho/Gera" se não conseguir gerar o XML da NF para a pasta configurada, o sistema não listará o espelho da NF. Regras para aparecer ou não os botões de manipulação de Notas Fiscais: Botão "Exclui NF" - para os usuários que não são MASTER, o botão só aparecerá quando a NF for do dia corrente e não tiver sido gerado o XML. Para os usuários MASTER, ele só não aparecerá se já tiver havido o retorno do XML. Botão "Espelho NF" - para os usuários que não são MASTER, o botão só aparecerá quando a NF for de outro dia e não tiver tido o retorno do XML. Para os usuários MASTER, ele aparecerá sempre. Botão "Gera XML NF" - para os usuários que não são MASTER, o botão nunca aparecerá. Para os usuários MASTER, ele não aparecerá somente quando já tiver havido o retorno do XML. Botão "Espelho/Gera" - para os usuários que não são MASTER, o botão só aparecerá quando a NF for do dia corrente e não tiver havido o retorno do XML. Para os usuários MASTER, ele só não aparecerá se já tiver havido o retorno do XML. Todo o histórico das "tentativa de gerar o XML da NF" poderá ser visualizado no módulo de Notas Fiscais do Cash Master Adv. Responsabilidade: HOF

"Em "Configuração - Operacional - Genérico - Tela 1" Possibilidade de não entrar no Chat a partir dos Sistemas Clinic Master ASP, Cash Master ASP ou Estoque Master ASP.

"Em "Atendimentos - Agendas", uma vez que já tenha uma NF associada ao agendamento não será mais possível faturar novamente o agendamento.

"Em "Atendimentos - Faturamento - Conta do Paciente", uma vez que já tenha uma NF associada à conta do paciente não será mais possível alterar e excluir a conta.

"Em "Cadastro - Staff Médico " Se estiver configurado em "Configurações - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 5" a opção "Controlar Agenda do Médico por usuário (Usuário entra se for autorizado ou se estiver sem autorização)", os usuários que não forem MASTER só poderão "alterar os dados do médicos" e visualizar as abas de "horários", "relações" e "faturamento" dos médicos que ele estiver associado. Obs.: Somente o usuário MASTER visualizará a aba "Relações - Permissão Usuários" . Aba "Horários" sub aba "Ausências". Ao definir um dia nessa aba, não será possível agendar por local nesse dia, escolhendo o médico, ou até agendar "encaixe" para esse médico nesse dia. Porém continua sendo necessário bloquear os horários do médico nesse dia, pois o controle de bloqueio de horários continua sendo da mesma forma.

"Tela Principal do sistema " Embaixo da foto do usuário virá o Centro de Responsabilidade ao qual ele pertence.

Correção de não conformidades