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|colspan=2|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Fluxo de Caixa - DO Sistema - Tela 2"''' - Foi incluída a configuração "Portador para controle de Crédito de Emitente" que será o portador aonde a movimentação de entrada e saída de crédito dos pacientes, utilizados no pagamento de particular do Clinic Master, serão movimentadas. | |colspan=2|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Fluxo de Caixa - DO Sistema - Tela 2"''' - Foi incluída a configuração "Portador para controle de Crédito de Emitente" que será o portador aonde a movimentação de entrada e saída de crédito dos pacientes, utilizados no pagamento de particular do Clinic Master, serão movimentadas. | ||
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|colspan=2|Em '''"Movimentações - Contas Correntes "''' | |colspan=2|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Processamento - Do Sistema"''' - Foi incluída a configuração "Arquivos Remessa de Boletas dos Portadores - Caminho p/ gravar" que permitirá que seja configurada uma pasta para os arquivos de remessa das boletas bancárias sejam gravadas, para posterior envio ao banco. | ||
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|colspan=2|Em '''"Movimentações - Contas Correntes"''' | |||
Foi acrescentada a opção "Incluir - Crédito para Emitente - Acúmulo" que fará com que após seja feita a inclusão do lançamento com o valor desejado, um lançamento de igual valor seja incluído no portador de controle de crédito. | Foi acrescentada a opção "Incluir - Crédito para Emitente - Acúmulo" que fará com que após seja feita a inclusão do lançamento com o valor desejado, um lançamento de igual valor seja incluído no portador de controle de crédito. | ||
Obs.: | Obs.: | ||
* O acúmulo de crédito servirá para disponibilizar crédito para pagamento de conta de paciente do Clinic Master para um emitente ou para o grupo dele, se existir emitentes relacionados a ele (em " | * O acúmulo de crédito servirá para disponibilizar crédito para pagamento de conta de paciente do Clinic Master para um emitente ou para o grupo dele, se existir emitentes relacionados a ele (em "Cadastros - Emitentes - aba relações - sub aba Emitentes") | ||
* Ao excluir esse crédito o correspondente dele no portador de controle de crédito também será excluído. Porém se já tiver sido utilizado algum valor desse crédito a exclusão não será possível a não ser que a utilização seja desfeita (cancelando do pagamento da conta do paciente). | * Ao excluir esse crédito o correspondente dele no portador de controle de crédito também será excluído. Porém se já tiver sido utilizado algum valor desse crédito a exclusão não será possível a não ser que a utilização seja desfeita (cancelando do pagamento da conta do paciente). | ||
Foi acrescentada a opção "Incluir - Crédito para Emitente - Utilização" que fará um lançamento de débito referente ao lançamento de crédito que se esteja posicionado, para que seja retirado algum crédito de um emitente. | Foi acrescentada a opção "Incluir - Crédito para Emitente - Utilização" que fará um lançamento de débito referente ao lançamento de crédito que se esteja posicionado, para que seja retirado algum crédito de um emitente. | ||
Obs.: | Obs.: | ||
* A utilização do crédito pode ser feita para retirar algum crédito de um emitente sem que ele seja utilizado realmente em algum pagamento de conta de paciente no CLinic Master | * A utilização do crédito pode ser feita para retirar algum crédito de um emitente sem que ele seja utilizado realmente em algum pagamento de conta de paciente no CLinic Master. | ||
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|colspan=2|Em '''"Movimentações - Emissões - Boletas Bancárias"''' - foi incluída a opção "Gera Arquivo Magnético de Cobrança - Itaú - Com Registro" que gerará um arquivo TXT no layout do banco itaú para cobranças com registro. O arquivo será gerado na pasta configurada ou se não existir configuração, na pasta do executável do Cash Master. | |||
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|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
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Edição atual tal como às 17h44min de 11 de agosto de 2015
| Em "Relatórios - Pagar - Títulos Pagos" - foi colocado a possibilidade de se visualizar a data de vencimento original do título no lugar da data de vencimento | |
| Em "Relatórios - Receber - Títulos Recebidos" - foi colocado a possibilidade de se visualizar a data de vencimento original do título no lugar da data de vencimento | |
| Em "Relatórios - Pagar - Títulos a pagar" - no lugar da data de pagamento que aparecia em branco (porque só são mostrados os títulos em aberto) foi colocadoa data de vencimento original do título. | |
| Em "Relatórios - Receber - Títulos a Receber " - no lugar da data de pagamento que aparecia em branco (porque só são mostrados os títulos em aberto) foi colocadoa data de vencimento original do título. | |
| Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Fluxo de Caixa - DO Sistema - Tela 2" - Foi incluída a configuração "Portador para controle de Crédito de Emitente" que será o portador aonde a movimentação de entrada e saída de crédito dos pacientes, utilizados no pagamento de particular do Clinic Master, serão movimentadas. | |
| Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Processamento - Do Sistema" - Foi incluída a configuração "Arquivos Remessa de Boletas dos Portadores - Caminho p/ gravar" que permitirá que seja configurada uma pasta para os arquivos de remessa das boletas bancárias sejam gravadas, para posterior envio ao banco. | |
| Em "Movimentações - Contas Correntes"
Foi acrescentada a opção "Incluir - Crédito para Emitente - Acúmulo" que fará com que após seja feita a inclusão do lançamento com o valor desejado, um lançamento de igual valor seja incluído no portador de controle de crédito. Obs.:
Foi acrescentada a opção "Incluir - Crédito para Emitente - Utilização" que fará um lançamento de débito referente ao lançamento de crédito que se esteja posicionado, para que seja retirado algum crédito de um emitente. Obs.:
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| Em "Movimentações - Emissões - Boletas Bancárias" - foi incluída a opção "Gera Arquivo Magnético de Cobrança - Itaú - Com Registro" que gerará um arquivo TXT no layout do banco itaú para cobranças com registro. O arquivo será gerado na pasta configurada ou se não existir configuração, na pasta do executável do Cash Master. | |
| Correção de não conformidades |