Nova Versão 13.5.7

Em "Cadastros - Pacientes" As informações do paciente foram rearrumadas de modo que as primeiras informações sejam CPF e data de nascimento, para que o usuário com o botão "Valida CPF" acesse a receita federal para validar o nome do mesmo. Uma vez validado, um "flag" ficará ligado no paciente e uma imagem de "CPF validado" será mostrada ao lado do nome do paciente no cadastro de pacientes e na agenda. Obs.: Somente o usuário MASTER poderá alterar o nome, data de nascimento e CPF do paciente, e se fizer isso, o "flag" da validação será desfeito. Um paciente validado não poderá ser unificado para um não validado Não será possível excluir um paciente validado Essa nova funcionalidade dá possibilidade de se eliminar os nomes repetidos e com isso validar todo o seu cadastro de paciente.

Em "Cadastros - Médicos" Na aba "Horários" sub-aba "Atendimento" cada horário pode ter a validade (data início e fim) para que sejam visualizados na agenda somente dentro do período de validade. Obs.: Se deixar em branco o horário não tem validade e sempre aparecerá na agenda.

Em "Cadastros - Convênios/Planos de Saúde" Foi colocado nos planos de saúde, na aba "Dados", o campo "Pessoa Física" que indicará que esse plano de saúde é de pessoa física e o valor faturado nele não irá, através da cobrança, para o título a receber do Cash Master referentes aos protocolos das cobranças.

Em "Cadastros - Tabelas - Atendimento - Locais de Atendimento" Na aba "Horários" sub-aba "Atendimento" cada horário pode ter a validade (data início e fim) para que sejam visualizados na agenda somente dentro do período de validade. Obs.: Se deixar em branco o horário não tem validade e sempre aparecerá na agenda.

Em "Ferramentas - Configuração - Sistema" Em "Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 5" foi acrescentada a configuração "Verifica validade dos horários dos médicos e locais" que fará com que na agenda os horários dos médicos e dos locais sejam mostrados levando-se em consideração a validade de cada horário da grade de horários deles. Em "Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 2" foi acrescentada a configuração "Entra com o painel aberto" ao lado da "Mostra botão que permite incluir tipo de atendimento" que fará com que o painel com os tipos de ficha de dados que podem ser incluídos no atendimento entre já aberto ou fechado. Em "Operacional - Faturamento - Do Sistema - Tela 1" foi acrescentada a configuração "Tipo Glosa p/Recebim.menor" que é o tipo de glosa que será usada quando no recebimento de protocolo (ou recebimento pelo arquivo magnético) o valor recebido for menor que o valor enviado, o que determinará que o procedimento teve uma parte glosada irreversível.

Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Paciente - Do Sistema" Foi acrescentada a configuração "Pesquisa Paciente por Nome, CPF, Nascimento ou Telefone" que fará com que na inclusão do agendamento e da cirurgia a nova tela de pesquisa paciente seja aberta. Nessa tela a busca poderá ser feita pelo nome, CPF, telefone e data de nascimento, além de ter um botão para cada paciente para abrir o cadastro e o PEP dele. Foi acrescentada a configuração "Manipula Nome, Nascimento e CPF só para usuário MASTER" que fará com que, uma vez validado o CPF do paciente, somente um usuário MASTER pode alterar o nome, CPF e data de nascimento do paciente.

Em "Cadastros - Produtos/Serviços" Na aba "Composição de Kit" foi incluído a unidade de medida financeira para que o usuário possa definir uma unidade de medida que vai para o convênio (para o TISS) e outra que será a unidade que sairá do seu estoque, da mesma forma que tem a quantidade financeira e a quantidade de estoque

Em "Atendimentos - Faturamento - Contas de Paciente" A unidade de medida que aparece é a unidade de medida financeira. Na opção "Opções - Gastos de Material/Medicamento" o usuário poderá definir as 2 unidade de medida, a financeira, que é a que vai para o convênio (para o TISS) e do estoque que é a que sai do estoque. Obs.: Ao imprimir a Guia de Outras Despesas, será enviada a unidade de medida financeira. Se não tiver unidade de medida financeira cadastrada na conta, irá a unidade de medida do estoque.

Em "Atendimentos - Faturamento - Centro Cirúrgico" Os produtos dos Kits e os produtos incluídos diretamente na cirurgia poderão ter a unidade de medida da quantidade financeira e da quantidade de estoque.

Em "Atendimentos - Faturamento - Cobrança de Convênio" Na opção "TISS" a unidade de medida que irá para os XMLs, na parte de outras despesas, será a financeira. Obs.: Se não tiver unidade de medida financeira cadastrada na conta, irá a unidade de medida do estoque. Ao incluir um protocolo da cobrança, se for automático o sistema somará os procedimentos nos planos de saúde "pessoa jurídica" e colocará em um campo do protocolo. Dessa forma ao gerar o título a receber do protocolo no Cash Master, o valor que irá será o "valor total do protocolo" menos o "valor total referente aos planos de saúde pessoa física", ou seja, o valor dos planos e saúde "pessoa física". Obs.: os valores que os médicos deverão pagar à clinica, referentes aos planos de saúde "pessoa física" podem ser gerados pelo Clinic através do envio do repasse médico para o Cash, onde serão gerados títulos a pagar pelos médicos à Clínica se o tipo de comissão deles for negativa. Ao fazer o pagamento de protocolo (pela "Tela escolhendo as guias para o Calculo do Valor Recebido") se o valor recebido for alterado para um valor menor que o valor enviado, o sistema assumirá que o restante foi glosado e irreversível. Foi colocado também na linha do procedimento o "quadrado" para falar se a glosa é mesmo irreversível ou não. Ao fazer o recebimento magnético, se o valor recebido for menos que o enviado, o sistema assumirá que a diferença foi glosada irreversivelmente.

Em "Relatórios - Faturamento" Foi acrescentado o relatório "Relatório Produção Mensal SUS" que mostrará dentro de um período os procedimentos faturados para os convênios do tipo "SUS" separados por tipo de procedimento (APAC, BPA-C e BPA-I) e geral (totalizando a quantidade dos procedimentos)

Em "Relatórios - Faturamento - Contas de Paciente" Foi acrescentado o relatório "Guias Emitidas por Usuário" que mostrará para o usuário escolhido as contas geradas por ele em um determinado dia, mostrando por convênio, o paciente, o médico, o nº da guia, com um espaço para que a faturista dê o "recebido" nas guias que poderão ir anexadas ao relatório.

Em "Atendimentos - Atendimentos - Atendimento" No campo das fichas de dados configuradas, que sejam do tipo "tabela", será aberta uma tela com os dados configurados nesse tipo de campo para visualizar as informações de todos os atendimentos em forma de tabela. Nessa tabela serão incluídas 4 linhas no final que são a do menor valor, a do maior valor, a da média e a do desvio padrão, dentro do período selecionado. Foi acrescentado a essa tela um botão de "impressora" onde a opção "Excell" foi colocada e onde foi incluída a opção "Listagem".

Em "Atendimentos - Atendimentos - Agendas" Na opção "Opções - Fila de Espera" o campo notas foi aumentado de 100 caracteres para 500. Além disso foi criado um campo para o usuário informar que é urgente e se for a linha da tabelinha aparecerá em vermelho Na opção "Listar" for acrescentado "Guias emitidas pelo usuário" que chamará o "Relatórios - Faturamento - Contas de Paciente - Guias Emitidas por Usuário".

Correção de não conformidades