Nova Versão 13.3.5

Em "Cadastros - Tabelas - Atendimento - Medicamentos" Foi colocado para o campo "observação" poder ter configuração de fonte e os campo novos "grupo" e "Nomes Químicos". Além do layout da tela ter sido mudado para ficar uma melhor visualização

Em "Cadastros - Convênios / Planos de Saúde" na aba "Detalhamento - Complementares - Web Service" foram colocadas as informações referentes à LOGIN, SENHA e endereços eletrônicos para o web service de autorização TISS. Obs.: Somente usuário MASETR visualizará essa aba.

Em "Atendimentos - Agendas" Uma vez que já tenha uma NF associada ao agendamento não será mais possível faturar novamente o agendamento. Nas verificações de permissões dos planos de saúde, foi acrescentado na mensagem (que é dada quando é encontrada a restrição) o "tipo de atendimento" para que o usuário saiba que ele também é levado em consideração na verificação da restrição. Acerto da inconsistência no pagamento de particular com portador do tipo "financeira" que em alguns casos não totalizava a comissão de cada pagamento realizado no mesmo dia no valor total do título a "Pagar" ao portador de comissão Acerto da inconsistência da aba ~TODOS Acerto da inconsistência do agendamento de pacote de sessões no agendamento simultâneo, que quando incluia a 1ª sessão não gerava o código referente ao pacote para que fosse possível poder associar as demais sessões ao pacote. Acerto da inconsistência encontrada, em determinada situação, quando a permissão do plano só permitia 1 atendimento por mês para o mesmo paciente -> não avisava na hora que escolhia o paciente, somente quando apertava o botão "Ok". Acerto da inconsistência que existia em algumas situações ao alterar a visualização de "médicos" para "local de atendimento" Acerto da inconsistência que existia em algumas situações ao alterar a visualização de "médicos" para "local de atendimento" Acerto da inconsistência na opção que imprime boleta de atendimento após ser dada a chegada, pois estava exigindo que tivesse conta do paciente, quando não é necessário nessa hora.

Em "Atendimentos - Faturamento - DMed" Foi feito o acerto da inconsistência que dava quando o usuário digitava na informação da NF do recibo DMed algum caracter que não fosse numérico. O usuário agora conseguirá visualizar as NFs mesmo que estejam inconsistentes, mas se não for somente numérica poderá dar inconsistência quando for enviar o arquivo. Acerto da inconsistência da mensagem de erro ao utilizar a configuração do DMed pela NF (e não pelo recibo DMed). Solicitado por: Alergoar - Consult. Medico de Trat. de Alergia e Resp. S/s

Em "Atendimentos - Atendimento - Fila de Espera(PEP)" Se utilizar a configuração "Ferramentos - Configuração - Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 1 - Usa tela de abertura de atendimento com 3 abas Processo para Atendimento (PEP)", o processo para Atendimento (PEP) será da seguinte forma: Técnica (cadastrada no Staff Médico com "Usa Agendamento" desmarcado) faz um pré-atendimento antes do médico atender. Podem existir 2 situações: 1) Quando no cadastro de staff médico a informação do nº no conselho profissional ESTÁ PREENCHIDA, a "aba" de atendimento será aberta em nome da técnica. 2) Quando no cadastro de staff médico a informação do nº no conselho profissional NÃO ESTÁ PREENCHIDA, a "aba" de atendimento será aberta em nome do médico do agendamento. Técnica Coloca em "Nova Espera" Médico abre um novo atendimento. Existe 2 situações: 1) se ocorreu a situação 1 da técnica, será aberta uma nova "aba" de atendimento em nome do médico 2) se ocorreu a situação 2 da técnica, o atendimento continuará na "aba" de atendimento que já foi aberta pela técnica em nome do médico. Um médico que não é o médico do agendamento do paciente ou um usuário que não esteja associado a um médico no cadastro de Staff médico, na tela da fila de espera só verá o botão "Visualizar". Obs.: Configurações necessárias para utlizar esse processo de atendimento: Em Staff Médico Os técnicos que irão abrir um atendimento com o nome dele devem ter o nº do CR e não podem "Utilizar Agenda". Os técnicos que irão abrir um atendimento , mas em nome do médico, não podem ter o nº do CR e não podem "Utilizar Agenda". Em Atendimento - Operacional - do Sistema - Tela 1 - não pode estar marcada a opção "não abre novo atendimento se o tipo de ficha de atendimento já existir no dia (mesmo sendo de médico diferente)" porque senão não abrirá um atendimento novo para a enfermeira e outro para o médico. Solicitado por: Dolhos Hospital Dia Ltda

Em "Cadastros - Tabelas - Comissionamento - Tipos de Comissão"- Foi acrescentado ao campo "Para produto, utilizar a quantidade:" a opção "De Estoque para Custo e Financeira para Comissão" que será utilizada em comissões de produto para indicar que o valor dos descontos do custo será em cima da quantidade de estoque enquanto que o valor da comissão será em cima da quantidade financeira. O campo "validade até" servirá para todo o comissionamento e não somente para o % de comissão. Quando o comissionamento for mudar é só duplicá-lo, e colocar a data de validade. A opção "Opções - Coloca validade e copia para novas comissões" irá fazer a cópia de todas as comissões que estão filtradas e colocará as antigas com a data de validade escolhida. Obs.: No "Repasse Médico" a validade será levada em consideração para saber qual comissão será utilizada.

Em "Relatórios do Sistema" - Foi colocado em cada relatório o atalho para chegar nele sem usar o mouse, através de ALT e o teclado.

Em "Atendimento - Faturamento - Conta do Paciente" Ao fazer o cancelamento ou a inclusão do pagamento do particular, se estiver configurado para gravar o log das alterações, as operações serão guardados no log da conta do paciente Uma vez que já tenha uma NF associada à conta do paciente não será mais possível alterar e excluir a conta. Ao incluir um novo item na conta, a data que será utilizada será a data do início da conta (e não a data do dia corrente que era a utilizada) Acerto da inconsistência que em alguns casos as guias de SP/SADT de honorários seguiam a numeração das guias de honorários e não o das guias de SP/SADT Acerto da inconsistência do valor total da guia quando tinha mais de uma página (o valor vinha dobrado)

Em "Cadastros - Tabelas - Produtos / Serviços - Brasindice" - ao utilizar a opção "Atualiza preços de produtos já cadastrados" aparecerá no final os produtos daquela tabela que não tiveram os preços atualizados.

Em "Configuração - Operacional - Atendimento - Tela 1 - Impressão c/ assinatura digitalizada se status assinado - fará com que só seja possível fazer a impressão de texto com assinatura digitalizada se o texto estiver com o status "assinado". Obs.: Esse status deverá ser alterado no botão "Opções - Altera Status Laudo", que só será possível para texto que seja texto para laudo (campo que deve ser marcado no cadastro do texto).

Em "Atendimentos - Agendas", opção "Fatura - Nota Fiscal" Quando existir mais de uma conta para o mesmo paciente no dia, será perguntado se deseja criar uma única NF com o valor total. Após ter uma NF criada e impressa não será mais possível alterar as contas do paciente relativas àquela NF. Ao usar a opção "Espelho/Gera" se não conseguir gerar o XML da NF para a pasta configurada, o sistema não listará o espelho da NF. Regras para aparecer ou não os botões de manipulação de Notas Fiscais: "Botão "Exclui NF" - para os usuários que não são MASTER, o botão só aparecerá quando a NF for do dia corrente e não tiver sido gerado o XML. Para os usuários MASTER, ele só não aparecerá se já tiver havido o retorno do XML. "Botão "Espelho NF" para os usuários que não são MASTER, o botão só aparecerá quando a NF for de outro dia e não tiver tido o retorno do XML. Para os usuários MASTER, ele aparecerá sempre. "Botão "Gera XML NF" para os usuários que não são MASTER, o botão nunca aparecerá. Para os usuários MASTER, ele não aparecerá somente quando já tiver havido o retorno do XML. "Botão "Espelho/Gera" para os usuários que não são MASTER, o botão só aparecerá quando a NF for do dia corrente e não tiver havido o retorno do XML. Para os usuários MASTER, ele só não aparecerá se já tiver havido o retorno do XML. Todo o histórico das "tentativa de gerar o XML da NF poderá ser visualizado no módulo de Notas Fiscais do Cash Master Adv. Solicitado por: Cioft - Centro Integrado de Oftalmologia Ltda Acerto da inconsistência no botão "Fatura - Nota Fiscal" onde em alguns casos não salvava as alterações efetuadas

Em "Configuração - Operacional - Genérico - Tela 1" - Possibilidade de não entrar no Chat a partir dos Sistemas Clinic Master ASP, Cash Master ASP ou Estoque Master ASP.

Em "Cadastro - Staff Médico " - Se estiver configurado em "Configurações - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 5" a opção "Controlar Agenda do Médico por usuário (Usuário entra se for autorizado ou se estiver sem autorização)", os usuários que não forem MASTER só poderão "alterar os dados do médicos" e visualizar as abas de "horários", "relações" e "faturamento" dos médicos que ele estiver associado. Obs.: Somente o usuário MASTER visualizará a aba "Relações - Permissão Usuários" Aba "Horários" sub aba "Ausências". Ao definir um dia nessa aba, não será possível agendar por local nesse dia, escolhendo o médico, ou até agendar "encaixe" para esse médico nesse dia. Porém continua sendo necessário bloquear os horários do médico nesse dia, pois o controle de bloqueio de horários continua sendo da mesma forma.

Em "Cadastros - Tabelas - Produtos / Serviços - Preços" - Foi colocada a coluna "Cód.Brasindice" que é o código do brasindice que está associado ao produto e "Ult.Alteração" que é a data da última alteração dos dados do produto na tabela de preço.

Tela Principal do sistema " - Embaixo da foto do usuário virá o Centro de Responsabilidade ao qual ele pertence.

Atendimentos - Atendimento - Atendimento" Na opção "Imagens" foi alterada a ordenação que as imagens são mostradas que será por Título, dentro do título por sub-título e dentro do sub-título por data decrescente. Acerto da inconsistência que não deixava utilizar o botão "Nova espera" quando abria uma consulta pela opção "abre atendimento de pré-atendimento"

Em "Relatórios - Faturamento - Movimento do Caixa" - Retirada da mensagem de inconsistência que estava aparecendo para quem utiliza a configuração de "permite várias contas para um agendamento"

Em "Atendimentos - Faturamento - Cobranças de Convênio" Acerto da inconsistência na opção "Gera XML" quando o convênio utiliza a configuração de desmembrar uma linha para cada quantidade de procedimento (quando for maior que 1). Solicitado por: Centro Oftalmologico Botafogo Acerto da inconsistência encontrada, em determinada situação, quando se exclui uma cobrança e alguns itens das contas que pertenciam a ela continuavam como se estivessem ainda ligados à cobrança que não existe mais. Solicitado por: Orthos Clinica do Aparelho Locomotor Ltda

Correção de não conformidades.