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|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - DMed"'''
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - DMed"'''
* Foi acrescentada a configuração "Não faz alteração automática dos dados do recibo DMED da agenda já gerado" que fará com que uma vez que o recibo já foi digitado pelo agendamento, ao entrar novamente na tela dele, o sistema não altere as informações de acordo com a agenda e nem faça pergunta se deseja alterar.  
* Foi acrescentada a configuração "Não faz alteração automática dos dados do recibo DMED da agenda já gerado" que fará com que uma vez que o recibo já foi digitado pelo agendamento, ao entrar novamente na tela dele, o sistema não altere as informações de acordo com a agenda e nem faça pergunta se deseja alterar.  
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|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Estoque - Do Usuário"'''
* Foi acrescentada a configuração "Não visualiza saldo do estoque" que fará com que ao incluir uma requisição, ao escolher o produto, o usuário não visualize o saldo em estoque.
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|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - Pgto Partic. e Crédito"'''
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - Pgto Partic. e Crédito"'''
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|colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabela - Comissionamento - Tipos de Comissão"'''
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabela - Comissionamento - Tipos de Comissão"'''
* Foi incluído na aba "Detalhamento" sub-aba "Regras p/ Particular" o campo "Bandeira/Taxa" que deverá ser utilizado para quem utiliza um portador único para adquirente com as taxas definidas de acordo com a bandeira, tipo (débito, crédito e parcelado) e a quantidade de parcelas.  Quem utilizar o portador adquirente dessa forma, não deverá utilizar o "Tipo Pagamento" e sim esse novo campo.
* Foi incluído na aba "Detalhamento" sub-aba "Regras p/ Particular" o campo "Bandeira/Taxa" que deverá ser utilizado para quem utiliza um portador único para adquirente com as taxas definidas de acordo com a bandeira, tipo (débito, crédito e parcelado) e a quantidade de parcelas.  Quem utilizar o portador adquirente dessa forma, não deverá utilizar o "Tipo Pagamento" e sim esse novo campo.
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|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Atendimento"'''
* Na aba da fila de exames (para quem tem a configuração para visualizar essa aba) foram acrescentados os filtros de procedimento ou categoria de procedimento
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|colspan=2|'''Em "Relatórios - Administrativos - Repasse Staff Médico"'''
* Foi acrescentado o configuração "Mostra separado" ao lado da configuração "Comissionamento com Lançamentos Extras (SÒ SERÀ UTILIZADO se não tiver nenhum filtro selecionado)" que se marcada, ao invés de mostrar os lançamentos extras separado, ao final do relatório, mostre junto com os itens. Se estiver vendo ordenado por data, o lançamento extra aparecerá junto com os itens da mesma data, mas se tiver ordenado por paciente, eles aparecerão no começo já que não tem paciente nesses lançamentos.
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|colspan=2|'''Em "Relatórios - Atendimentos - Cruzamento de Dados do Atendimento com Palavra-Chave"'''
* Foi acrescentado o filtro "Paciente único por dia" que diz se o relatório mostrará o paciente uma vez ou quantas vezes ele tenha a palavra chave no PEP, no mesmo dia. Ou seja, se ele o paciente tiver 2 atendimentos no mesmo dia e em ambos a palavra chave tiver sido digitada, se a configuração nova estiver desmarcada, o paciente aparecerá 2 vezes e se estiver marcada ele aparecerá somente uma vez no resultado do relatório.
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|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Faturamento - Cobranças - Cobranças de Convênios"'''
* Ao utilizar a opção Opções - Consolida (Altera Cobrança)" para alteração de uma cobrança já incluída, foi colocada a possibilidade de desmarcar todos os procedimentos que tenham sido gerados para um determinado lote de XML. Para isso é só colocar o nº no filtro "Lote que não entrará na cobrança"  da aba "Tp.Guia / Outros" que ao "Aplicar Busca" novamente os procedimentos que estavam no lote digitado não aparecerão "ticados".
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|colspan=2|'''Correção de não conformidades'''
|colspan=2|'''Correção de não conformidades'''
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Edição atual tal como às 19h50min de 8 de dezembro de 2022

Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - DMed"
  • Foi acrescentada a configuração "Não faz alteração automática dos dados do recibo DMED da agenda já gerado" que fará com que uma vez que o recibo já foi digitado pelo agendamento, ao entrar novamente na tela dele, o sistema não altere as informações de acordo com a agenda e nem faça pergunta se deseja alterar.
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Estoque - Do Usuário"
  • Foi acrescentada a configuração "Não visualiza saldo do estoque" que fará com que ao incluir uma requisição, ao escolher o produto, o usuário não visualize o saldo em estoque.
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - Pgto Partic. e Crédito"
  • Foi acrescentada a configuração "Utiliza o portador cadastrado no plano de saúde para PIX" que ará com que ao fazer um pagamento de particular, se escolher a opção PIX (outros), não irá mostrar todos os portadores do tipo "banco" e sim somente o portador cadastro no plano de saúde (da mesma forma que faz com os tipos de pagamento "dinheiro" ou "cheque".
Em "Cadastros - Tabela - Comissionamento - Tipos de Comissão"
  • Foi incluído na aba "Detalhamento" sub-aba "Regras p/ Particular" o campo "Bandeira/Taxa" que deverá ser utilizado para quem utiliza um portador único para adquirente com as taxas definidas de acordo com a bandeira, tipo (débito, crédito e parcelado) e a quantidade de parcelas. Quem utilizar o portador adquirente dessa forma, não deverá utilizar o "Tipo Pagamento" e sim esse novo campo.
Em "Atendimentos - Atendimento"
  • Na aba da fila de exames (para quem tem a configuração para visualizar essa aba) foram acrescentados os filtros de procedimento ou categoria de procedimento
Em "Relatórios - Administrativos - Repasse Staff Médico"
  • Foi acrescentado o configuração "Mostra separado" ao lado da configuração "Comissionamento com Lançamentos Extras (SÒ SERÀ UTILIZADO se não tiver nenhum filtro selecionado)" que se marcada, ao invés de mostrar os lançamentos extras separado, ao final do relatório, mostre junto com os itens. Se estiver vendo ordenado por data, o lançamento extra aparecerá junto com os itens da mesma data, mas se tiver ordenado por paciente, eles aparecerão no começo já que não tem paciente nesses lançamentos.
Em "Relatórios - Atendimentos - Cruzamento de Dados do Atendimento com Palavra-Chave"
  • Foi acrescentado o filtro "Paciente único por dia" que diz se o relatório mostrará o paciente uma vez ou quantas vezes ele tenha a palavra chave no PEP, no mesmo dia. Ou seja, se ele o paciente tiver 2 atendimentos no mesmo dia e em ambos a palavra chave tiver sido digitada, se a configuração nova estiver desmarcada, o paciente aparecerá 2 vezes e se estiver marcada ele aparecerá somente uma vez no resultado do relatório.
Em "Atendimentos - Faturamento - Cobranças - Cobranças de Convênios"
  • Ao utilizar a opção Opções - Consolida (Altera Cobrança)" para alteração de uma cobrança já incluída, foi colocada a possibilidade de desmarcar todos os procedimentos que tenham sido gerados para um determinado lote de XML. Para isso é só colocar o nº no filtro "Lote que não entrará na cobrança" da aba "Tp.Guia / Outros" que ao "Aplicar Busca" novamente os procedimentos que estavam no lote digitado não aparecerão "ticados".
Correção de não conformidades
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