Nova Versão 13.3.5

"Em "Cadastros - Tabelas - Comissionamento - Tipos de Comissão"- Foi acrescentado ao campo "Para produto, utilizar a quantidade:" a opção "De Estoque para Custo e Financeira para Comissão" que será utilizada em comissões de produto para indicar que o valor dos descontos do custo será em cima da quantidade de estoque enquanto que o valor da comissão será em cima da quantidade financeira. O campo "validade até" servirá para todo o comissionamento e não somente para o % de comissão. Quando o comissionamento for mudar é só duplicá-lo, e colocar a data de validade. A opção "Opções - Coloca validade e copia para novas comissões" irá fazer a cópia de todas as comissões que estão filtradas e colocará as antigas com a data de validade escolhida. Obs.: No "Repasse Médico" a validade será levada em consideração para saber qual comissão será utilizada.

"Em "Relatórios do Sistema" - Foi colocado em cada relatório o atalho para chegar nele sem usar o mouse, através de ALT e o teclado.

"Em "Atendimento - Agenda - Agendas" - Acerto da inconsistência encontrada, em determinada situação, quando a permissão do plano só permitia 1 atendimento por mês para o mesmo paciente -> não avisava na hora que escolhia o paciente, somente quando apertava o botão "Ok". Nas verificações de permissões dos planos de saúde, foi acrescentado na mensagem (que é dada quando é encontrada a restrição) o "tipo de atendimento" para que o usuário saiba que ele também é levado em consideração na verificação da restrição. Responsabilidade do teste: Orthos Clinica do Aparelho Locomotor Ltda

"Em "Atendimento - Faturamento - Conta do Paciente" - Ao fazer o cancelamento do pagamento do particular, se estiver configurado para gravar o log das exclusões, esse cancelamento será guardado no log da conta do paciente, associado ao emitente

"Em "Cadastros - Tabelas - Produtos / Serviços - Brasindice" - ao utilizar a opção "Atualiza preços de produtos já cadastrados" aparecerá no final os produtos daquela tabela que não tiveram os preços atualizados.

"Em "Atendimentos - Agenda" - Retirada da inconsistência que existia em algumas situações ao alterar a visualização de "médicos" para "local de atendimento"

"Em "Configuração - Operacional - Atendimento - Tela 1 - Impressão c/ assinatura digitalizada se status assinado - fará com que só seja possível fazer a impressão de texto com assinatura digitalizada se o texto estiver com o status "assinado". Obs.: Esse status deverá ser alterado no botão "Opções - Altera Status Laudo", que só será possível para texto que seja texto para laudo (campo que deve ser marcado no cadastro do texto).

"Em "Atendimentos - Agendas", opção "Fatura - Nota Fiscal" Quando existir mais de uma conta para o mesmo paciente no dia, será perguntado se deseja criar uma única NF com o valor total. Após ter uma NF criada e impressa não será mais possível alterar as contas do paciente relativas àquela NF. Ao usar a opção "Espelho/Gera" se não conseguir gerar o XML da NF para a pasta configurada, o sistema não listará o espelho da NF. Regras para aparecer ou não os botões de manipulação de Notas Fiscais: "Botão "Exclui NF" - para os usuários que não são MASTER, o botão só aparecerá quando a NF for do dia corrente e não tiver sido gerado o XML. Para os usuários MASTER, ele só não aparecerá se já tiver havido o retorno do XML. "Botão "Espelho NF" para os usuários que não são MASTER, o botão só aparecerá quando a NF for de outro dia e não tiver tido o retorno do XML. Para os usuários MASTER, ele aparecerá sempre. "Botão "Gera XML NF" para os usuários que não são MASTER, o botão nunca aparecerá. Para os usuários MASTER, ele não aparecerá somente quando já tiver havido o retorno do XML. "Botão "Espelho/Gera" para os usuários que não são MASTER, o botão só aparecerá quando a NF for do dia corrente e não tiver havido o retorno do XML. Para os usuários MASTER, ele só não aparecerá se já tiver havido o retorno do XML. Todo o histórico das "tentativa de gerar o XML da NF poderá ser visualizado no módulo de Notas Fiscais do Cash Master Adv. Responsabilidade: HOF

"Em "Configuração - Operacional - Genérico - Tela 1" - Possibilidade de não entrar no Chat a partir dos Sistemas Clinic Master ASP, Cash Master ASP ou Estoque Master ASP.

"Em "Atendimentos - Agendas" - uma vez que já tenha uma NF associada ao agendamento não será mais possível faturar novamente o agendamento.

"Em "Atendimentos - Faturamento - Conta do Paciente" - uma vez que já tenha uma NF associada à conta do paciente não será mais possível alterar e excluir a conta.

"Em "Cadastro - Staff Médico " - Se estiver configurado em "Configurações - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 5" a opção "Controlar Agenda do Médico por usuário (Usuário entra se for autorizado ou se estiver sem autorização)", os usuários que não forem MASTER só poderão "alterar os dados do médicos" e visualizar as abas de "horários", "relações" e "faturamento" dos médicos que ele estiver associado. Obs.: Somente o usuário MASTER visualizará a aba "Relações - Permissão Usuários" Aba "Horários" sub aba "Ausências". Ao definir um dia nessa aba, não será possível agendar por local nesse dia, escolhendo o médico, ou até agendar "encaixe" para esse médico nesse dia. Porém continua sendo necessário bloquear os horários do médico nesse dia, pois o controle de bloqueio de horários continua sendo da mesma forma.

"Em "Cadastros - Tabelas - Produtos / Serviços - Preços" - Foi colocada a coluna "Cód.Brasindice" que é o código do brasindice que está associado ao produto e "Ult.Alteração" que é a data da última alteração dos dados do produto na tabela de preço.

"Tela Principal do sistema " - Embaixo da foto do usuário virá o Centro de Responsabilidade ao qual ele pertence.

"Em "Atendimentos - Agenda" - Retirada da inconsistência que existia em algumas situações ao alterar a visualização de "médicos" para "local de atendimento"

"Atendimentos - Atendimento - Atendimento" opção "Imagens" - foi alterada a ordenação que as imagens são mostradas que será por Título, dentro do título por sub-título e dentro do sub-título por data decrescente.

"Em "Relatórios - Faturamento - Movimento do Caixa" - Retirada da mensagem de inconsistência que estava aparecendo para quem utiliza a configuração de "permite várias contas para um agendamento"

"Em "Atendimento - Faturamento - Cobranças de Convênio" - Acerto da inconsistência encontrada, em determinada situação, quando se exclui uma cobrança e alguns itens das contas que pertenciam a ela continuavam como se estivessem ainda ligados à cobrança que não existe mais. Responsabilidade do teste: Orthos Clinica do Aparelho Locomotor Ltda

Correção de não conformidades.