Nova Versão 13.4.3

Em "Cadastros - Pacientes" - foi colocada a validação do nº do cartão nacional de saúde (CNS) para saber se ele é válido.

Em "Atendimentos - Faturamento - Contas de Paciente" - na opção "TISS" se for tipo de guia SUS, será feita a validação do nº do cartão nacional de saúde (CNS).

Em "Atendimentos - Faturamento - Cobranças de Convênios" - na opção "Opções - Integração com o SUS" além da validação de se a CNS do médico e do paciente foi preenchida também será feita a validação do nº do cartão nacional de saúde (CNS) para verificar se ele é válido.

Em "Cadastros - Tabelas - Atendimento - Categorias de Texto" - foi acrescentada a opção "Opções - Associa Texto aos Médicos/Procedimentos" que permitirá que se associe uma categoria de texto aos médicos + procedimentos. Esse cadastro será utilizado no módulo de Laudo pela Web. Quando um médico for fazer o laudo de um procedimento de um paciente, os textos das categorias associadas a ele são os que serão mostrados para ele escolher para fazer o laudo.

Em "Cadastros - Staff Médico" foi colocada a validação do nº do cartão nacional de saúde (CNS) para saber se ele é válido. foi acrescentada a aba "Relação - Textos Laudos" que permitirá que se associe um texto html ou uma categoria de textos a um médico, informando também o procedimento e o tipo de atendimento. Esse cadastro será utilizado no módulo de Laudo pela Web. Quando um médico for fazer o laudo de um procedimento de um paciente, os textos associados a ele ou os textos das categorias associadas a ele são os que serão mostrados para ele escolher para fazer o laudo. Obs.: Os textos Html podem ser manipulados pelo sistema Email Master ASP ou pelo próprio módulo de Laudo na Web. No Email Master, em textos Html existirá a opção "Opções - Associa Texto aos Médicos/Procedimentos" que permitirá que se associe um texto html aos médicos + procedimentos.

Em ""Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Paciente - Do Sistema" No grupo "Informações de preenchimento obrigatórias no momento da chegada para um atendimento" foi acrescentado o campo "Sub-plano"

Em ""Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Faturamento - Do Sistema - Tela 2" Foi acrescentada a opção "Foco da entrada da tela de Pesquisa de Produtos pelo Código de Barras" que fará com que ao acessar a tela onde o usuário pesquisa os produtos existentes no cadastro, para inserí-lo em alguma movimentação, o cursor fique parado no campo "Cód.Barra"

Em ""Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 1" Foi acrescentada a opção "Não altera data se hoje" que fará com que ao não seja permitido alterar a Data de um agendamento se esse agendamento for de hoje.

Em ""Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 5" Algumas configurações que estavam na "tela 1" foram trazidas para a tela 5 no grupo "Pagamento de Particular e Crédito de Paciente". Foi incluída a configuração "Portador para controle de Crédito de Emitente" que será o portador aonde a movimentação de entrada e saída de crédito dos pacientes, utilizados no pagamento de particular serão movimentadas. Foi incluída a configuração "Utiliza "médico laudante" no procedimento (que será o médico executante na conta)" que fará com que apareça ou não a possibilidade de, ao agendar os procedimentos na agenda, o usuário escolher um médico como sendo o médico laudante, médico esse que será o executante do procedimento na conta do paciente.

Em "Relatórios - Administrativos - Repasse Staff Médico" - no botão "Excel" quando exporta as informações do relatório para excel, foi acrescentado a informação referente ao tipo de pagamento, quando for plano de saúde de particular e quando o relatório for por data de recebimento.

Em "Atendimentos - Agenda" na opção "Procedim." ao escolher um procedimento e dar duplo clique foi colocada o campo "Médico Laudante (Fat)" que permitirá que se defina um médico que é o que irá para o procedimento dentro da conta, além de ser o que aparecerá na fila para digitação dos laudos no sistema de Laudos Web. Obs.: Esse campo aparecerá somente se estiver configurado para utilizar "Médico Laudante" na agenda. Ao fazer o pagamento de um agendamento "particular", a utilização de crédito de emitente funcionará da forma detalhado no tópico de "Atendimentos - Faturamento - Conta de Pacientes". A opção "Opções - Visualizações - Dúvidas sobre o crédito do paciente" foi alterada para utiliza a nova forma de controle de crédito de emitente, que utiliza a movimentação em um portador de controle de crédito no Cash Master

Em "Relatórios - Administrativos - Repasse Staff Médico" - no botão "Excel" quando exporta as informações do relatório para excel, foi acrescentado a informação referente ao tipo de pagamento, quando for plano de saúde de particular e quando o relatório for por data de recebimento.

Em "Atendimentos - Faturamento - Contas de Paciente" - ao se fazer um pagamento de uma conta de plano de saúde "particular", é possível: Acumular um crédito ao pagar um valor superior ao da conta - esse crédito será para o próprio paciente ou para o grupo dele, se houver relacionamento dele com outros emitentes definidos no Cash Master. Utilizar o crédito existente para pagamento da conta - essa utilização será feita primeiro utilizando o crédito do próprio paciente e quando necessário utilizando o crédito do grupo a que ele pertence. Tirar dúvida sobre o crédito do paciente - tela com a movimentação dos créditos pessoais e dos créditos dos grupos que o paciente pertence e como eles foram utilizados.

Correção de não conformidades