Nova Versão 13.5.0

Em "Configurações - Visualização - Atendimento - Do Usuário - Tela 2" Foi colocada a opção "Ordenação das imagens" que permite que as imagens exibidas na Central de Imagem com efeitos visuais aparaçam ordenadas por título ou por data de inclusão.

Em "Configurações - Visualização - Genérico - Do Sistema " Foi colocada a opção "Usuário não vê o botão Todos do correio interno"

Em "Atendimentos - Agendas" no botão "Opções" Na opção "Alterações" foi criada a opção "Muda médico que indicou pré-faturamento" para que possa ser escolhido um médico que indicou que irá para todos os procedimentos agendados. Obs.: esse procedimento deve ser feito antes de faturar para que o médico vá para os procedimentos da conta gerada. na opção "Agendamentos Especiais - Agendamento Sequencial" foi colocado para o usuário informar também a especialidade do médico dos agendamentos que serão incluídos automaticamente. no botão "Ag.Intelig." o filtro especialidade agora buscará os médicos de acordo com todas as especialidades cadastradas para ele e não só pela 1ª especialidade encontrada para ele, como era na versão anterior.

Em "Atendimentos - Atendimento - Centro Cirúrgico" Na opção Inclusão/Alteração, aba produtos, foi inserido o botão "Inclui Consignado". Por essa opção deve-se incluir APENAS os produtos que são consignados (que serão retirados dos estoques do tipo "Consignação"). Ao terminar a inclusão/alteração da cirurgia, será incluído automaticamente um titulo a pagar para um determinado emitente, e com o vencimento de acordo com a condição de pagamento, ambos definidos no cadastro de tipo de estoque. No botão "Opções" foi colocada a opção "Incluir Título a Pagar dos Itens Consignados" que faz com que se inclua no cash um título a pagar referente aos produtos consignados incluídos na cirurgia (que são aqueles para dos estoques consignados). Obs.: Utilizar somente não tenha sido incluído automaticamente após a inclusão da cirurgia.

Em "Cadastros - Convênios/Planos de Saúde" Em "Detalhamento - Outras Config. TISS - Honor./Outras Desp." foi acrescentado no grupo "Honorários" o campo "Permite guias de honorários com valor 0" que fará com que, mesmo que no staff médico o valor esteja 0, seja permitido imprimir guia e gerar XML desses profissionais do staff.

Em "Atendimentos - Faturamento - Conta do Paciente" foi feita uma alteração na impressão das guias de honorário para que seja impressa uma única guia com os procedimentos faturados (o valor do procedimento será o valor total do staff). Além disso os médicos do staff sairão discriminados na parte da guia da "equipe". Para isso acontecer as seguintes configurações devem estar marcadas no cadastro do convênio: aba "Detalhamento - Outras Config. TISS - Res.Intern." ->"Soma ao Total de Procedimento o valor do Staff" aba "Detalhamento - Outras Config. TISS - 3º Geral" -> "Utiliza uma única guia para toda a equipe ".

Correção de não conformidades / Versão com Novo Compilador