Nova Versão 13.7.22: mudanças entre as edições

Edição das 15h25min de 30 de julho de 2018

Em "Ferramentas - Configuração - Visualização - Atendimento - Do Usuário - Tela 1" Foi acrescentada a opção "Aba Texto" no campo "Abre atend. a partir da fila espera na aba", para que ao abrir um PEP, já entre com a tela de textos aberta.
Ferramentas - Configuração - Operacional - Faturamento - Do Usuário" Foi acrescentada a opção "Não permite utilizar o Cancela na tela de informações TISS", que fará com que o usuário não consiga clicar em "Cancela" na tela de Informações TISS.
Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 2" Foi acrescentada a opção "Tipo de Estoque e C. Responsabilidade (para produto)" no grupo "Obrigatoriedade de preenchimento de informações dos procedimentos agendados", que fará com que na agenda ao marcar os exames, e for um material ou medicamento, o sistema faça com que o preenchimento do centro de responsabilidade e do local de estoque sejam obrigatórios.
Em "Cadastros - Convênios/Planos de Saúde" - Foi acrescentada a configuração "No codigoPrestadorNaOperadora do XML colocar sempre o CNPJ ou CPF" na aba "Detalhamento - Outras Config.TISS - Honor./Outras Despesas" que fará com que mesmo que tenha sido configurado que o convênio utilizará o código na operadora, ao fazer o XML de honorários, no campo codigoPrestadorNaOperadora, seja escrito o CNPJ ou CPF cadastrado no convênio.
Em "Atendimentos - Agendas" Foi incluída a opção "Opções - Alterações - Muda de agenda pacientes não atendidos" que permite tirar todos os pacientes agendados de uma agenda e jogar para outra, tanto por médico quanto por local. Só serão transferidos os agendamentos não atendidos e não cancelados. Se no médico ou local que a agenda será transferida já existir alguém agendado no mesmo horário, o agendamento entrará como encaixe, com 1min a mais.
Em "Relatórios - Administrativos - Comissão por Laboratório" Relatório de comissão por local de atendimento, possibilitando escolher uma tabela de preço "de custo" e um percentual para comissão. O relatório mostrará os procedimentos faturados nas contas, e mostrará o valor de custo deles. A comissão será em cima desse valor de custo.
Em "Relatórios - Faturamento - Movimento de Caixa" Foi feita uma alteração para calcular o desconto na conta do paciente. Antes dessa alteração, o desconto era contabilizado em cima do valor total dos itens na conta, diminuindo desse valor o valor total pago com liquidação total. Agora, o desconto será contabilizado em cima do valor original total dos itens na conta, diminuindo desse valor o valor total dos itens. Ou seja, para dar um desconto o usuário deve alterar o valor do item da conta no agendamento, quando marcar o item, ou dentro da conta. Obs.: Se marcar a configuração do relatório "Totaliza desconto do valor original com o valor pago a menor", além do valor encontrado, como explicado acima, será somado ao desconto a diferença do valor pago a menos do valor total dos itens, contanto que o pagamento esteja como "liquidação total"
Correção de não conformidades

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 |colspan=2|'''Em "Relatórios - Faturamento - Movimento de Caixa"'''
-* Foi feita uma alteração para calcular o desconto na conta do paciente. Antes dessa alteração, o desconto era contabilizado em cima do valor do item na conta e de quanto foi o pagamento de particular da conta. Agora, o desconto será contabilizado em cima do valor original do item na conta meno o valor do item.  Se quiser dar desconto, terá que alterar o valor do item da conta no agendamento, quando marcar o item, ou dentro da conta.
+* Foi feita uma alteração para calcular o desconto na conta do paciente. Antes dessa alteração, o desconto era contabilizado em cima do valor total dos itens na conta, diminuindo desse valor o valor total pago com liquidação total. Agora, o desconto será contabilizado em cima do valor original total dos itens na conta, diminuindo desse valor o valor total dos itens.  Ou seja, para dar um desconto o usuário deve alterar o valor do item da conta no agendamento, quando marcar o item, ou dentro da conta.
+Obs.: Se marcar a configuração do relatório "Totaliza desconto do valor original com o valor pago a menor", além do valor encontrado, como explicado acima, será somado ao desconto a diferença do valor pago a menos do valor total dos itens, contanto que o pagamento esteja como "liquidação total"
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 |colspan=2|'''Correção de não conformidades'''
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