Repasse Staff Médico

• Inicio/Fim- Determina o período do repasse médico que será visualizado no relatório.

• Médico- Informar o nome do médico.

• C.Responsabilidade- Informar o centro de responsabilidade do repasse.

• Procedimento- Permite selecionar um único procedimento.

• Emite o relatório por Data de- Permite selecionar a forma que o relatório será emitido.

• Informações ordenadas por- Permite determinar a ordem das informações no relatório.

Outros Filtros

• Categ. Prod./Mostra a "Descrição p/ Conta- Ao marcar esta opção o relatório incluirá todas as categorias de produtos relacionadas ao paciente, se desmarcada possibilita filtrar por categoria .

• Somente categoria com "Ordem de Impressão na Conta do Paciente- Se marcada essa as categorias com ordem de impressão na conta do paciente poderá ser visualizada no relatório.

• Filtrar pela exceção- As opções filtradas não serão visualizadas no relatório se ativado este ícone.

• Convênio/Planos- Permite filtrar convênio ou planos.

• Unidades- Informar o nome da unidade de atendimento.

• Filtrar pela exceção- As opções filtradas não serão visualizadas no relatório se ativado este ícone.

Este relatório exibirá o repasse de uma determinado médico.

Preencha os campos com os parâmetros que definirão o conteúdo do relatório e clique em Listar em seguida.
Exemplo:
Inicio 1/1/2009 Fim: 1/1/2009
Unidade: Barra da Tijuca
Médico: Ana Paula
Convênio: Unimed
Plano: Preferencial
Configure o repasse marcando e desmarcando as opções de visualização e totais

Totais do Repasse

TOTAIS DO MEDICO (parte amarela)

a. Valor total em baixo da coluna "Base de Cálculo" - somatório de todos os valores mostrados nessa coluna.
b. Valor do Desconto - somatório dos descontos em cima de cada valor de base de cálculo. O percentual de desconto é de acordo com o percentual colocado no tipo de comissionamento utilizado em cada um dos procedimentos
c. Valor da Clinica - É o valor total da base de cálculo (a) menos o desconto (b) menos o valor pago de comissionamento (d).
Obs.: Acima os totais correspondem aos valores de cada procedimento que poderão ser somados mais de uma vez se ele foi faturado para um médico e teve indicação ou repasse para o dono de equipamento, ou ainda se fez parte do staff médico, o que não corresponderá ao valor real do faturamento total dos procedimentos. São valores utilizados para o cálculo do repasse e não para totalizar o faturamento da clínica.
d. Valor abaixo da coluna "Repasse" - somatório dos valores de reapsse de cada procedimento faturado, indicado ou que o médico seja dono de equipamento (se o usuário utilizar essas informações).
e. Valor Original - valor original do procedimento, ou seja, aquele que vem da tabela de preço, sem descontos (% para quantidade > 1), e sem as alterações que possam ter sido feitas pelo usuário.
f. Valor Glosado - (glosa reversível x quantidade glosa reverasível) + (glosa irreversível x quantidade glosa irreverasível)
g. Imposto - soma dos percentuais de desconto informados no em "Configurações" do Cash Master como IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP
h. Vl.c/desconto - Total do comissionamento (4) menos os impostos que incidiriam se o % do imposto fosse levado em consideração
i. Faturamento Direto - Soma dos valores faturados nos procedimentos em que o médico é o responsável (médico que realizou)
j. Faturamento Indireto - Soma dos valores faturados nos procedimentos em que o médico não é o responsável (médico que indicou, médico dono de equipamento ou médico do staff)

TOTAL GERAL (parte cinza)

k. Valor para a Clinica - É o valor total da base de cálculo (a) menos o desconto (b) menos o valor pago de comissionamento (d) menos o valor do faturamento indireto (j). É o valor que a clínica realmente faturou nos procedimentos descontando-se o que terá que pagar de comissionamento e de impostos.
Obs.: Os demais totais são calculados da mesma forma como é calculado no total do médico