Micrologos Wiki

Cadastro de Produtos: mudanças entre as edições

← Edição anteriorEdição posterior →
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
<center><font size=4>Cadastro de Produtos</font></center>




Cadastro dos produtos utilizados pela clínica/consultório ou hospital.
==Produtos==


[[Arquivo:produtodescricao.jpg]]


<font color='red'>'''Visão Geral:'''</font><br>
O sistema sempre abrirá o módulo sem nenhuma informação, e os registros só serão vistos após serem realizadas buscas.




<font color='red'>'''Detalhamento:'''</font><br>
*'''Cd. Brasindice:''' Define o código do produto cadastrado em associação com o Brasindice.
Possui as informações específicas do produto.<br>
Existem também informações para TISS que devem ser configuradas


'''Como Incluir um Produto:'''<br>
*'''Cód.Barra:''' É possível associar o código de barra do produto passando um leitor de código de barras que o sistema identificará o código.
Clique no botão '''Incluir''', localizado na barra de ferramentas vertical, onde automaticamente o sistema abrirá na aba '''Detalhamento''', onde aparecerão os seguintes campos a serem preenchidos:<br>
Lembrando que com campos com * são considerados campos obrigatórios.<br>
'''Código: '''Esta informação é preenchida automaticamente pelo sistema após a finalização do cadastro, então você poderá reparar que este campo nem está disponível para manipulação do mesmo.<br>
'''Código Brasindice: '''Define o código do produto cadastrado em associação com o Brasindice.<br>
'''Código SIMPRO: '''Define o código do produto cadastrado em associação com a SIMPRO.<br>
'''Código de Barras: '''É possível associar o código de barra do produto passando um leitor de código de barras que o sistema identificará o código.<br>
'''Produto/Serviço (Ativo/Inativo): '''Define se o produto estará ou não ativo para utilização no Clinic e Estoque.<br>
'''Descrição: '''Deve ser preenchido com o nome do produto.<br>
'''Categoria do Produto: '''Deve-se associar alguma categoria já pré-cadastrada para o mesmo. <br>
'''Princípio Ativo:''' Define o princípio ativo do produto cadastrado. <br>
'''Marca: '''Necessita de pré-cadastro. Associação da marca para cada produto cadastrado no sistema. <br>
'''Unidade de Medida:''' Define a unidade de medida de cada produto cadastrado. É necessário pré-cadastro. <br>
'''Descrição Resumida:''' Deve ser preenchido com o nome resumido do produto. Esta é a descrição que aparecerá na marcação dos produtoss na agenda a serem realizados pelo paciente. Você poderá encontrá-lo no módulo Agenda Ambulatorial, o botão “Procedim”. <br>
'''Última Compra:''' Mostra dados da última compra feita daquele produto (necessário passagem pelo Estoque). <br>


'''Características:'''
*'''Descrição para Conta:'''Nome do Produto que aparecerá na Conta do Paciente.
    Tem controle de lote: Define se o produto terá controle de lote e validade.
    Número Serial Obrigatório: Define se é necessário ter código de barras no item.
    Cotação Obrigatória: Exige que o produto tenha cotação obrigatória quando for comprado no Estoque Master Advanced.
    Inclui só o Kit: Define que o produto só incluirá kit.
    É medicamento: Define que o produto é um medicamento.
    Tem comissão para os médicos: Define que o produto terá quando utilizado gerará repasse para os médicos.
    Não pertence ao Estoque: Classifica que o produto não pertence ao Estoque. Ex.: Imobilizados, Lente de óculos, etc.
    Necessita Montagem: Define se o produto necessita de montagem (no caso de armações de óculos, etc).
    Movimenta estoque zerado: Define se o produto não terá controle de quantidade em estoque. Com essa opção marcada, o produto poderá ser movimentado mesmo sem quantidade em estoque.
    Não mostra na Requisição/Prescrição: Define se o produto aparecerá ou não na Requisição e Prescrição de Materiais e Medicamentos para pacientes.
    É medicamento controlado: Define se o produto é um medicamento controlado.


'''Tipos de Utilização:'''
*'''Cd.Simpro:''' Define o código do produto cadastrado em associação com a SIMPRO.
    Faz Requisição: Marcado define que o produto poderá ser solicitado para um paciente.
    Faz Prescrição: Marcado define que o produto poderá ser solicitado para um paciente através de prescrição médica.
    Faz Contagem: Marcado define que o produto poderá ser contado quando forem incluídas contagens de produtos no sistema.


'''Local de Utilização:'''
*'''Imprime nome do Médico na conta do Paciente:'''imprimir nome do médico que prescreveu na Conta do paciente que conter este produto.
    Ambulatório: Define que o produto poderá ser solicitado para pacientes que estejam em locais de atendimento associados a Ambulatório.
    Internação: Define que o produto poderá ser solicitado para pacientes que estejam em locais de atendimento associados a Internação.
    Emergência: Define que o produto poderá ser solicitado para pacientes que estejam em locais de atendimento associados a Emergência.
    Centro Cirúrigico: Define que o produto poderá ser solicitado para pacientes que estejam em locais de atendimento associados a Centro Cirúrgico.
    Requisição de Setor: Define que o produto poderá ser solicitado para pacientes que estejam em locais de atendimento associados a requisição de material para setores.


'''Preços:''' permite a visualização de todas as tabelas de preços as quais o produto está associado.
*'''Descrição:''' Nome do Produto.


*'''Categoria:'''A classificação do Produto,deve-se associar alguma categoria já pré-cadastrada.


<font color='red'>'''Composição de Kit:'''</font><br>
==Informações sobre o Produto==
Possui todos os produtos/serviços que compõem o kit do produto selecionado.


'''Como incluir o kit do produto:'''<br>
*'''Discriminação:''' Possui as informações específicas do produto.
Em visão geral, selecione o produto desejado e vá na aba '''Composição de Kit''', clique no botão '''Incluir Prod/Serv''', localizado na barra de ferramentas vertical, onde aparecerão os campos a seguir:<br>
'''Produto/Serviço:''' Você deverá associar ao produto/serviço desejado. <br>
'''Ordem:''' Define a ordem para o produto adicionado dentro do kit.<br>
'''Unidade de Medida: '''Associa possiveis unidades de medida ao produto naquele kit.<br>
'''Quantidade em Estoque: '''Define quantas quantidades do produto deverão sair do estoque.<br>
'''Quantidade Financeira:''' Define quantas quantidades do produto deverão ser cobradas no faturamento.<br>
'''Quantidade em Estoque :'''faz acerto manual de cada quantidade em cada local de estoque existente no sistema. Define também, caso marcado, o controle de lote que o produto possui. Aba "Informações para Compras: define a quantidade mínima, máxima e ideal para compra do produto quando houve solicitação, cotação, compra e nf de entrada.


*Unidade de Medida:''' Define valor/quantidade do produto cadastrado, deve-se associar alguma categoria já pré-cadastrada.


*'''Marca:''' vincular marca ao produto cadastrado.


<font color='red'>'''Faturamento :'''</font><br>
*'''Classific.Item (Tiss):''' *'''Classificação de Item (TISS):''' Classificação de item do procedimento/produto/serviço que diferenciará em qual guia sairão  os itens e em qual campo será somado o valor total desse item na (s) guia(s).
Permite gerar gráficos de quanto foi faturado do produto.<br>
Existem 3 opções de tipo de gráfico, se mostra o valor ou o percentual, se é diário ou mensal, e se é pela data de faturamento, pelo faturamento mas em cobrança, ou por recebimento


Se a classificação de item for, por exemplo:


Honorários - Poderá sair em qualquer guia, exceto outras despesas  e OPME e o total somado, no campo ''Total Procedimentos'' .


==Locais onde esse cadastrado é utilizado==
Materiais - Sairá na guia de outras despesas com o total somado,  no campo ''Total Materiais''.


Materiais Especiais - Sairá no verso da guia de resumo de internação, na parte OPM, com o total somado, no campo "Materiais''.


Medicamentos - Sairá na guia de outras despesas com o total  somado, no campo ''Total Medicamentos''.


Diárias - Sairá na guia de outras despesas com o total somado, no  campo ''Total Diárias''.


Gases Medicinais - Sairá na guia de outras despesas com o total  somado, no campo ''Total Gases Medicinais''.
Taxas - Sairá na guia de outras despesas com o total somado nas  guias, no campo ''Total Taxa/Alugueis'', e na própria guia de outras  despesas, no campo ''Total Taxas''.
Aluguéis - Sairá na guia de outras despesas com o total somado  nas guias, no campo ''Total Taxa/Alugueis'', e na própria guia de  outras despesas, no campo ''Total Aluguéis''.
*'''Faturamento para o Médico que indicou (Tiss):''' Se marcado esta opção , o faturamento será gerado para médico que indicou, porém o repasse será feito para médico agendado.
*'''Prod.Consiguinado:''' Vincular se produto for consignado,deve-se associar ao consignado já pré-cadastrado.
'''Tipo de Utilização'''
*'''Faz Requisição:''' Permite realizar solicitação para Estoque.
*'''Faz Prescrição:''' Permite realizar Prescrição para Paciente.
*'''Faz Contagem:''' Permite realizar contagem deste produto.
'''Local de Utilização'''
*'''Ambulatório:'''Permite o Produto ser movimentado no Ambulatório.
*'''Internação:'''Permite o Produto ser movimentado na Internação.
*'''Emergência:'''Permite o Produto ser movimentado na Emergência.
*'''Centro Cirúrgico:'''Permite o Produto ser movimentado no Centro Cirúrgico.
*'''Requisição de Setor:'''Permite o Produto ser movimentado para requisição Setor.
*'''Venda Direta:'''Se marcado também será visualizado no módulo [[Shop Master Advanced]]
'''Característica'''
*'''Tem controle de Lote:''' Para controlar Lote
*'''Nº Serial Obrigatório:''' No momento da entrada de NF, informar o numero da Série.
*'''Cotação Obrigatória:''' Para obrigatoriedade de realizar a cotação antes da compras
*'''Necessita Montagem:''' Para informar que o produto necessita de montagem visualizado no módulo [[Shop Master Advanced]]
*'''É Medicamento:''' Para visualização no layout abramge, na guia de outras despesas campo medicamento.
*'''Inclui só o Kit:'''Com essa opção marcado serão cobrados apenas os itens vinculado a esse kit, caso necessita a cobrança do produto cadastrado, apenas não marcar esta opção.
*'''NF só c/Ped.Compra:''' Permite dar entrada de NF somente com pedido de compra.
*'''Tem comissão p/ os Médicos:''' Repasse para médico executante.
*'''Não Pertence ao Estoque:''' Para não vincular o produto ao Estoque.
*'''Movimenta Estoque Zerado:''' Movimentar o produto sem saldo no Estoque.
*'''Ñ mostra na Req/Prescrição:''' Não visualiza na requisição.
*'''É Medicamento Controlado:''' Para medicamentos controlado.
*'''Pacote SP/SADT ou Res.Int:''' Para Visualização na Guia de SP/SADT ou Internação.
'''Shop/Cash'''
*'''Peso Liquido:''' Para uso no [[Shop Master Advanced]]
*'''Peso Bruto:''' Para uso no [[Shop Master Advanced]]
*'''Aliq.ICMS:''' Para uso no [[Shop Master Advanced]]
*'''Class.Fiscal:''' Para uso no [[Shop Master Advanced]]
*'''Cód.Tribut:''' Para uso no [[Shop Master Advanced]]
==Outras Informações==
[[Arquivo:outrasinformac.jpg]]
*'''Última compra.Preço:''' Visualiza ultimo preço comprado do produto.
*'''Última compra.Data:''' Visualiza a ultima data de compra do produto.
*'''Preço Médio:''' Filtrar período para visualização do Preço médio.
*'''Conteúdo:'''Campo informativo do nº de unidade, quando importado da tabela Brasindice.
*'''Decimais:''' Quantidades de casa decimais referente a unidade.
*'''Curva Abc:'''informação gerada automático do sistema.
*'''Preços Tabela:''' Visualização das tabelas que contém o produto.
==Quantidades em Estoque==
[[Arquivo:quantidadeemestoque.jpg]]
*'''Altera Localização:''' Para alterar a localização do produto.
*''' Acerta Estoque:''' Para acertar quantidade do produto.
*'''Local de Estoque:''' Localização do Estoque do produto.
*'''Estoque:'''Quantidade do produto em Estoque
*'''Pendente:''' Quantidade pendentes.
*'''Disponível:''' Quantidade disponível para movimentação.
*'''Lote:''' Lotes do produto
*'''Validade:''' validade do produto.
*'''Localização:''' localização do estoque.
==Informações para Compras==
[[Arquivo:compras.jpg]]
*'''Incluir:''' indicadores de compras do produto.
*'''Local do Estoque:''' Definir indicadores de compras para o estoque selecionado.
'''Quantidades'''
*'''Mínima:''' Define a quantidade mínima do produto em estoque.
*'''Ideal:''' Define a quantidade Ideal do produto em estoque.
*'''Máxima:''' Define a quantidade máxima do produto em estoque.
*'''Ok:''' Pressione para confirmar a inclusão.
*'''Cancelar:''' Pressione para cancelar a inclusão.
==Kit==
[[Arquivo:produtoskits.jpg]]
*'''Produto/Serviço:''' Produto que ira fazer parte do kit, já cadastrado.
*'''Ordem:'''Ordem na visualização do Kit
*'''Unidade de Medida:'''Vinculada no produto incluído.
*'''Qtd Estoque:'''Quantidade deste produto dispensado no kit.
*'''Utiliza Kit Vinculado ao produto/Serviço/Procedimento:''' Para cobrança apenas do kit, caso necessita cobrar produto Kit cadastrado, apenas não vincular o Kit.
*'''Quantidade Financeira:''' Quantidade que será cobrada cobrada.
*'''Variável:''' Se essa informação estiver marcada, ao incluir o gasto de uma cirurgia pelo modulo de [[Centro Cirúrgico]] e esse produto desse kit aparecer, a coluna de quantidade financeira aparecerá em negrito, podendo alterar.
==Conversões==
[[Arquivo:conversoes.jpg]]
*'''Unidade de Medida:''' Unidade de medida que será convertida que será convertida.
*'''Quantidade Equivalente:''' Valor/Quantidade referente a unidade de medida convertida.
*'''Código de Barra:''' Código de barras do Produto, convertido.
==Padronização do Produto==
[[Arquivo:padronizacao.jpg]]
*'''Produto:''' Inclusão de produtos similares do produto.
*'''Prioridade:''' Prioridade entre similares.
==Padronização Convênio==
[[Arquivo:produtoconv.jpg]]
*'''Plano de saúde:''' Convênio para cobrança do produto.
*'''Produto:''' Produto que será cobrado do convênio .
==Códigos Especiais==
[[Arquivo:produtocodespec.jpg]]
*'''Plano de saúde:''' Identifica  que o produto naquele convênio para aquele protocolo e que sairá nas guias do plano de saúde.
*'''Protocolo:''' Essa relação será utilizada principalmente em oncologia onde são utilizados protocolos de tratamento definidos pelo médico no 1º atendimento do paciente.
Ao definir o protocolo e marcar as sessões do paciente, os produtos ligados àquele protocolo serão incluídos na conta do paciente (associados àquele protocolo) e quando saírem nas guias, sairão com os códigos especiais definidos para ele em cada convênio/protocolo.
*'''Código Especial:'''Se o produto tiver um código especial em um determinado convênio quando for realizado para um protocolo de tratamento específico, ao invés do sistema pegar o código para imprimir na guia de outras despesas na tabela de preço, pegará dessa relação.
''Links de cada Campos
Cadastro - Convênios/Planos de Saúde
Cadastro - Tabelas - Atendimento - Protocolo de Tratamento
Código Especia - Código que '''
''Utilizado em
Atendimentos - Faturamento - Contas de Paciente - Listar - Lista Guias de Convênios
Atendimentos - Faturamento - Cobranças de Convênio - Gera Arquivo TISS'''
==Faturamento==
[[Arquivo:faturamentoprodgraf.jpg]]
*'''Período:''' Determina o período de visualização, diário ou mensal.
*'''Filta movimentação de cobrança do Produto:''' A busca é realizada do produto pela data de faturamento e é mostrado o valor faturado.
*'''Convênio:'''Convênio que deseja visualizar o filtro de cobrança do produto.
*'''Texto Acima:'''Visualização por valor do produto, quantidade do produto ou percentual do produto.
*'''Por data de faturamento em  cobrança:''' A busca é realizada pela data do faturamento informando apenas o faturamento que se encontra em cobrança.
*'''Início:'''Inicio data , filtro de busca do produto.
*'''Fim:''' Fim data , filtro de busca do produto.
*'''Por Data  recebimento regime caixa:'''A busca é realizada pela data de recebimento informando o faturamento recebido.
*'''Por glosa regime de caixa:''' A busca é realizada pela data de recebimento informando o valor glosado nesse período.
*''' Tipo:''' Permite escolhe layout do gráfico.
*''' Refaz Gráfico:''' Permite a visualização simultânea das unidades selecionadas e mais tipo de data.
*''' Geral da Clínica:''' Permite a visualização do faturamento total de toda(s) a(s) unidade(s).
*''' Faz Gráfico:'''' Gerar gráfico.
*''' Listar Gráfico:''' Imprimir gráfico.


----
----

Edição das 19h56min de 28 de novembro de 2013


Produtos


  • Cd. Brasindice: Define o código do produto cadastrado em associação com o Brasindice.
  • Cód.Barra: É possível associar o código de barra do produto passando um leitor de código de barras que o sistema identificará o código.
  • Descrição para Conta:Nome do Produto que aparecerá na Conta do Paciente.
  • Cd.Simpro: Define o código do produto cadastrado em associação com a SIMPRO.
  • Imprime nome do Médico na conta do Paciente:imprimir nome do médico que prescreveu na Conta do paciente que conter este produto.
  • Descrição: Nome do Produto.
  • Categoria:A classificação do Produto,deve-se associar alguma categoria já pré-cadastrada.

Informações sobre o Produto

  • Discriminação: Possui as informações específicas do produto.
  • Unidade de Medida: Define valor/quantidade do produto cadastrado, deve-se associar alguma categoria já pré-cadastrada.
  • Marca: vincular marca ao produto cadastrado.
  • Classific.Item (Tiss): *Classificação de Item (TISS): Classificação de item do procedimento/produto/serviço que diferenciará em qual guia sairão os itens e em qual campo será somado o valor total desse item na (s) guia(s).

Se a classificação de item for, por exemplo:

Honorários - Poderá sair em qualquer guia, exceto outras despesas e OPME e o total somado, no campo Total Procedimentos .

Materiais - Sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Materiais.

Materiais Especiais - Sairá no verso da guia de resumo de internação, na parte OPM, com o total somado, no campo "Materiais.

Medicamentos - Sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Medicamentos.

Diárias - Sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Diárias.

Gases Medicinais - Sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Gases Medicinais.

Taxas - Sairá na guia de outras despesas com o total somado nas guias, no campo Total Taxa/Alugueis, e na própria guia de outras despesas, no campo Total Taxas.

Aluguéis - Sairá na guia de outras despesas com o total somado nas guias, no campo Total Taxa/Alugueis, e na própria guia de outras despesas, no campo Total Aluguéis.

  • Faturamento para o Médico que indicou (Tiss): Se marcado esta opção , o faturamento será gerado para médico que indicou, porém o repasse será feito para médico agendado.
  • Prod.Consiguinado: Vincular se produto for consignado,deve-se associar ao consignado já pré-cadastrado.

Tipo de Utilização

  • Faz Requisição: Permite realizar solicitação para Estoque.
  • Faz Prescrição: Permite realizar Prescrição para Paciente.
  • Faz Contagem: Permite realizar contagem deste produto.

Local de Utilização

  • Ambulatório:Permite o Produto ser movimentado no Ambulatório.
  • Internação:Permite o Produto ser movimentado na Internação.
  • Emergência:Permite o Produto ser movimentado na Emergência.
  • Centro Cirúrgico:Permite o Produto ser movimentado no Centro Cirúrgico.
  • Requisição de Setor:Permite o Produto ser movimentado para requisição Setor.

Característica

  • Tem controle de Lote: Para controlar Lote
  • Nº Serial Obrigatório: No momento da entrada de NF, informar o numero da Série.
  • Cotação Obrigatória: Para obrigatoriedade de realizar a cotação antes da compras
  • Necessita Montagem: Para informar que o produto necessita de montagem visualizado no módulo Shop Master Advanced
  • É Medicamento: Para visualização no layout abramge, na guia de outras despesas campo medicamento.
  • Inclui só o Kit:Com essa opção marcado serão cobrados apenas os itens vinculado a esse kit, caso necessita a cobrança do produto cadastrado, apenas não marcar esta opção.
  • NF só c/Ped.Compra: Permite dar entrada de NF somente com pedido de compra.
  • Tem comissão p/ os Médicos: Repasse para médico executante.
  • Não Pertence ao Estoque: Para não vincular o produto ao Estoque.
  • Movimenta Estoque Zerado: Movimentar o produto sem saldo no Estoque.
  • Ñ mostra na Req/Prescrição: Não visualiza na requisição.
  • É Medicamento Controlado: Para medicamentos controlado.
  • Pacote SP/SADT ou Res.Int: Para Visualização na Guia de SP/SADT ou Internação.

Shop/Cash

Outras Informações

Arquivo:Outrasinformac.jpg

  • Última compra.Preço: Visualiza ultimo preço comprado do produto.
  • Última compra.Data: Visualiza a ultima data de compra do produto.
  • Preço Médio: Filtrar período para visualização do Preço médio.
  • Conteúdo:Campo informativo do nº de unidade, quando importado da tabela Brasindice.
  • Decimais: Quantidades de casa decimais referente a unidade.
  • Curva Abc:informação gerada automático do sistema.
  • Preços Tabela: Visualização das tabelas que contém o produto.

Quantidades em Estoque

Arquivo:Quantidadeemestoque.jpg

  • Altera Localização: Para alterar a localização do produto.
  • Acerta Estoque: Para acertar quantidade do produto.
  • Local de Estoque: Localização do Estoque do produto.
  • Estoque:Quantidade do produto em Estoque
  • Pendente: Quantidade pendentes.
  • Disponível: Quantidade disponível para movimentação.
  • Lote: Lotes do produto
  • Validade: validade do produto.
  • Localização: localização do estoque.

Informações para Compras

Arquivo:Compras.jpg

  • Incluir: indicadores de compras do produto.
  • Local do Estoque: Definir indicadores de compras para o estoque selecionado.

Quantidades

  • Mínima: Define a quantidade mínima do produto em estoque.
  • Ideal: Define a quantidade Ideal do produto em estoque.
  • Máxima: Define a quantidade máxima do produto em estoque.
  • Ok: Pressione para confirmar a inclusão.
  • Cancelar: Pressione para cancelar a inclusão.

Kit

Arquivo:Produtoskits.jpg

  • Produto/Serviço: Produto que ira fazer parte do kit, já cadastrado.
  • Ordem:Ordem na visualização do Kit
  • Unidade de Medida:Vinculada no produto incluído.
  • Qtd Estoque:Quantidade deste produto dispensado no kit.
  • Utiliza Kit Vinculado ao produto/Serviço/Procedimento: Para cobrança apenas do kit, caso necessita cobrar produto Kit cadastrado, apenas não vincular o Kit.
  • Quantidade Financeira: Quantidade que será cobrada cobrada.
  • Variável: Se essa informação estiver marcada, ao incluir o gasto de uma cirurgia pelo modulo de Centro Cirúrgico e esse produto desse kit aparecer, a coluna de quantidade financeira aparecerá em negrito, podendo alterar.

Conversões

Arquivo:Conversoes.jpg

  • Unidade de Medida: Unidade de medida que será convertida que será convertida.
  • Quantidade Equivalente: Valor/Quantidade referente a unidade de medida convertida.
  • Código de Barra: Código de barras do Produto, convertido.

Padronização do Produto

Arquivo:Padronizacao.jpg

  • Produto: Inclusão de produtos similares do produto.
  • Prioridade: Prioridade entre similares.

Padronização Convênio

Arquivo:Produtoconv.jpg

  • Plano de saúde: Convênio para cobrança do produto.
  • Produto: Produto que será cobrado do convênio .

Códigos Especiais

Arquivo:Produtocodespec.jpg

  • Plano de saúde: Identifica que o produto naquele convênio para aquele protocolo e que sairá nas guias do plano de saúde.
  • Protocolo: Essa relação será utilizada principalmente em oncologia onde são utilizados protocolos de tratamento definidos pelo médico no 1º atendimento do paciente.

Ao definir o protocolo e marcar as sessões do paciente, os produtos ligados àquele protocolo serão incluídos na conta do paciente (associados àquele protocolo) e quando saírem nas guias, sairão com os códigos especiais definidos para ele em cada convênio/protocolo.

  • Código Especial:Se o produto tiver um código especial em um determinado convênio quando for realizado para um protocolo de tratamento específico, ao invés do sistema pegar o código para imprimir na guia de outras despesas na tabela de preço, pegará dessa relação.


Links de cada Campos Cadastro - Convênios/Planos de Saúde Cadastro - Tabelas - Atendimento - Protocolo de Tratamento Código Especia - Código que

Utilizado em Atendimentos - Faturamento - Contas de Paciente - Listar - Lista Guias de Convênios Atendimentos - Faturamento - Cobranças de Convênio - Gera Arquivo TISS

Faturamento

Arquivo:Faturamentoprodgraf.jpg

  • Período: Determina o período de visualização, diário ou mensal.
  • Filta movimentação de cobrança do Produto: A busca é realizada do produto pela data de faturamento e é mostrado o valor faturado.
  • Convênio:Convênio que deseja visualizar o filtro de cobrança do produto.
  • Texto Acima:Visualização por valor do produto, quantidade do produto ou percentual do produto.
  • Por data de faturamento em cobrança: A busca é realizada pela data do faturamento informando apenas o faturamento que se encontra em cobrança.
  • Início:Inicio data , filtro de busca do produto.
  • Fim: Fim data , filtro de busca do produto.
  • Por Data recebimento regime caixa:A busca é realizada pela data de recebimento informando o faturamento recebido.
  • Por glosa regime de caixa: A busca é realizada pela data de recebimento informando o valor glosado nesse período.
  • Tipo: Permite escolhe layout do gráfico.
  • Refaz Gráfico: Permite a visualização simultânea das unidades selecionadas e mais tipo de data.
  • Geral da Clínica: Permite a visualização do faturamento total de toda(s) a(s) unidade(s).
  • Faz Gráfico:' Gerar gráfico.
  • Listar Gráfico: Imprimir gráfico.


Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: 

   Sac Remoto 
   Telefone: (21) 3283 - 1333
   E-mail: suporte@micrologos.com.br
Disponível em “https://wiki.micrologos.com.br/index.php?title=Cadastro_de_Produtos&oldid=674”