Nova Versão 13.7.17

Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Usuário - Tela 1" Foi criada a configuração "Não permite alterar plano, unidade e médico na agenda se a conta associada já tiver TISS Gravado". Se marcada, não deixará o usuário alterar o médico, plano de saúde ou unidade de um agendamento que já tenha uma conta que já tenha sido dado o "ok" nas telas de configurações TISS (ou que tenha tido a guia impressa). Se não marcada, só será dado o aviso alertando.

Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 5" Foi criada a configuração "O tipo de atendimento do agendamento é obrigatório" que fará com que na inclusão de um agendamento o usuário seja obrigado a definir o tipo de atendimento.

Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Faturamento - Do Sistema - Tela 6" Foi criada a configuração "Portador para Lançamento do Crédito do Paciente" que definirá qual é o portador utilizado para inclusão dos créditos avulsos de pacientes (para não ser necessário lançar pelo Cash ASP).

Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 1" Foi criada a configuração "Envia mensagem para a recepção ao marcar procedimento" que fará com que ao solicitar para faturar um procedimento no PEP que tenha autorização obrigatória no plano de saúde, seja enviada uma mensagem para os usuários logados nas máquinas definidas como "Estações p/ envio de mensagem da fila de espera".

Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 2" Foi criada a configuração "Padrão 2018", que fará com que a tela do PEP que será aberta seja a nova tela com menu com botões manipulados, e ficha de dados com botões para texto, medicamentos, CID e c´poia de informações específicas da ficha.

Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 3" Foi criada a configuração "Impressão do texto dos atalhos com assinatura digitalizada e texto com Status assinado", que fará com que ao chamar as teclas de atalho de F6 a F12, a impressão que será chamada será a com "Assinatura Digitalizada" e o texto incluído já ficará com o status "Assinado".

Em "Ferramentas - Configuração - Visualização - Agenda - Do Sistema" Foi criada a configuração "Colore procedim. c/ autorização obrigatória na marcação da agenda de vermelho ou verde (se já preenchida)" que colorirá os procedimentos se a autorização no plano de saúde for obrigatória. Ficará em vermelho se o procedimento não estiver marcado ou se marcado não estiver com a autorização preenchida, ou de verde se ele estiver marcado e com a autorização preenchida. Foi criada a configuração "Já vir marcado o filtro de Não Visualizar Agendamentos Cancelados" que fará com que ao entrar na agenda, ela já venha filtrada sem os agendamentos "Cancelados pelo Médico ou pelo Paciente" e os de status "Desistência". Foi criada a configuração "Já vir marcado o filtro de Não Visualizar Horários Bloqueados" que fará com que ao entrar na agenda já venha filtrado para não mostrar os horários bloqueados.

Em "Cadastros - Pacientes" Foi criada a configuração "Opções - Integração Cash ASP - Inclui Acúmulo de crédito avulso" que permitirá que, se utilizar crédito de paciente, o crédito avulso (sem ser o acumulado no pagamento de uma conta de particular) possa ser lançado pelo cadastro de pacientes e ser utilizado para pagamentos de contas de particular. Foi incluído o campo "Estrangeiro" que se estiver marcado, no lugar do CPF será mostrado o campo de Identidade (com a descrição "Doc."). Se o CPF estiver configurado como obrigatório, esse campo "Doc." será obrigatório e não o CPF.

Em "Cadastros - Convênios/Planos Saúde" Foi criado o campo "Qtd. dígitos do nº Senha autorização:" na aba "2ª Config. TISS" que definirá a quantidade de dígitos que a senha de autorização deverá ir na guia. Se o que tiver sido digitado não alcançar essa quantidade o sistema colocará zeros na frente.

Em "Relatórios - Agenda - Sessões - Pacotes de Sessões" Foi criado um novo relatório que mostrará dentro de um período (da 1ª sessão), todos os pacotes realizados com suas respectivas sessões e o valor cobrado.

Em "Atendimento - Faturamento - Contas de paciente" A opção "Gastos de Material/Medicamento" foi dividida em 2 listagens parecidas, "Só com Valor Faturado" e "C/ Vl. Fat ou Vl.Tb.Prç.". A 1º é a listagem que já existia onde se a quantidade financeira for zerada, o valor cobrado também será 0. Na 2ª listagem se a quantidade financeira for zerada o sistema pegará o valor da tabela de preço utilizada na hora da inclusão do produto na conta do paciente, ou seja, a tabela de preço do convênio, e multiplicará pela quantidade de estoque para dar o valor que "deveria ser".

Correção de não conformidades