Em "Tela Principal"
- Na tela principal foi colocado ao lado da opção "Enviar Mensagem" (menu lateral direito) o nº de mensagens recebidas e ainda não lidas pelo usuário. Se clicar em cima do nº o sistema de correio será aberto.
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Em "Ferramentas - Configuração - Visualização - Atendimento - Do Usuário - Tela 1"
- Foi acrescentada a opção "Aba Texto" no campo "Abre atend. a partir da fila espera na aba", para que ao abrir um PEP, já entre com a tela de textos aberta.
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Ferramentas - Configuração - Operacional - Faturamento - Do Usuário"
- Foi acrescentada a opção "Não permite utilizar o Cancela na tela de informações TISS", que fará com que o usuário não consiga clicar em "Cancela" na tela de Informações TISS.
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Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 2"
- Foi acrescentada a opção "Tipo de Estoque e C. Responsabilidade (para produto)" no grupo "Obrigatoriedade de preenchimento de informações dos procedimentos agendados", que fará com que na agenda ao marcar os exames, e for um material ou medicamento, o sistema faça com que o preenchimento do centro de responsabilidade e do local de estoque sejam obrigatórios.
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Em "Cadastros - Convênios/Planos de Saúde"
- Foi acrescentada a configuração "No codigoPrestadorNaOperadora do XML colocar sempre o CNPJ ou CPF" na aba "Detalhamento - Outras Config.TISS - Honor./Outras Despesas" que fará com que mesmo que tenha sido configurado que o convênio utilizará o código na operadora, ao fazer o XML de honorários, no campo codigoPrestadorNaOperadora, seja escrito o CNPJ ou CPF cadastrado no convênio.
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Em "Atendimentos - Agendas"
- Foi incluída a opção "Opções - Alterações - Muda de agenda pacientes não atendidos" que permite tirar todos os pacientes agendados de uma agenda e jogar para outra, tanto por médico quanto por local. Só serão transferidos os agendamentos não atendidos e não cancelados. Se no médico ou local que a agenda será transferida já existir alguém agendado no mesmo horário, o agendamento entrará como encaixe, com 1min a mais.
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Em "Relatórios - Faturamento - Movimento de Caixa"
- Foi feita uma alteração para calcular o desconto na conta do paciente. Antes dessa alteração, o desconto era contabilizado em cima do valor total dos itens na conta, diminuindo desse valor o valor total pago com liquidação total. Agora, o desconto será contabilizado em cima do valor original total dos itens na conta, diminuindo desse valor o valor total dos itens. Ou seja, para dar um desconto o usuário deve alterar o valor do item da conta no agendamento, quando marcar o item, ou dentro da conta.
Obs.: Se marcar a configuração do relatório "Totaliza desconto do valor original com o valor pago a menor", além do valor encontrado, como explicado acima, será somado ao desconto a diferença do valor pago a menos do valor total dos itens, contanto que o pagamento esteja como "liquidação total"
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Em "Cadastros - Staff Médico"
- Na aba "Relações - Planos de Saúide" foram acrescentados 2 campos "% permitido sobre as consultas realizadas no mês" e "Bloqueia o atendimento".
- Ao definir para o médico quais procedimentos por planos de saúde e unidade ele pode atender, o usuário poderá definir um percentual para o procedimento que fará com que o sistema avise ou bloqueie o agendamento se os agendamentos+faturamentos já realizados para o procedimento atingirem o percentual informado em cima das consultas também agendadas+faturadas.
- O processo ocorrerá da seguinte forma: o sistema somará as consultas (procedimentos que fazem parte da categoria consulta definida nas configurações do sistema) faturadas no mês e os agendamentos das consultas (ainda não faturadas) de hoje até o final do mês. Da mesma forma somará a quantidade do procedimento que se está agendando, mas somente os que não tem contato externo definido. Com essas quantidades será verificado o percentual da quantidade total do procedimento em cima da quantidade total de consulta, para que seja verificado se atingiu percentual o permitido para o médico.
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Em "Relatórios - Administrativos - Comissão por Laboratório"
- Relatório de comissão por local de atendimento, possibilitando escolher uma tabela de preço "de custo" e um percentual para comissão. O relatório mostrará os procedimentos faturados nas contas, e mostrará o valor de custo deles. A comissão será em cima desse valor de custo.
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Em "Relatórios - Administrativos - Repasse Médico"
- Foi colocado no resumo de cada médico a informação de "Média", que é o valor do repasse dividido pelo nº de dias que o médico teve atendimento faturado,
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Em "Relatórios - Administrativos - Faturamento "
- Foi acrescentado o relatório "% &Exames X Consultas" que mostrará por médico ou geral, e por convênio, a quantidade de cada procedimento faturado+agendado, e o percentual deles em cima das consultas agendadas+faturadas, comparando com os percentuais permitidos.
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| Correção de não conformidades
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