Nova Versão 13.9.02: mudanças entre as edições

Edição das 20h11min de 4 de fevereiro de 2020

Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema" Foi incluída na aba "Espera Pendente" a configuração "Informações obrigatórias do paciente preenchidas", que já virá marcada como default, e que fará com que a espera fique pendente se algum dado obrigatório do cadastro de pacientes não estiver preenchido, mesmo que a data de alteração do cadastro do paciente seja a data atual.
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 2" Foi acrescentada a configuração "Padrão 2018 - Ñ permite alterar opções do menu" que faz com que se o usuário estiver utilizando a tela mais nova do atendimento, ele não poderá alterar as opções do menu lateral esquerdo.
Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 3" Foi acrescentada a configuração "Botão na ficha de dados de inclusão de texto incluindo sempre um novo texto" que fará com que sempre que o usuário clique no botão, o sistema pergunte se deseja que inclua um novo texto (quando o texto configurado par ao botão já tiver sido incluído). Obs.: Essa funcionalidade foi desenvolvida somente na tela de atendimento "padrão 2018"
Em "Cadastros - Convênios/Planos Saúde" Foi acrescentada a opção 3.04.01 do TISS
Em "Cadastros - Tabelas - Comissionamento - Tipos de Comissão" Foi acrescentada a opção "Opões - Gerar Excell" que criará uma planilha de excell com todos os tipos de comissão que estiverem aparecendo na tela.
Em "Relatórios - Faturamento - De Procedimento/Serviço - Por Contato Externo" Foi acrescentada a opção "Discrimina Paciente e Convênio" que mostrará o relatório discriminado por paciente e convênio
Em "Atendimentos - Faturamento - Cobranças - Cobranças de Convênios" Foi acrescentada na tela dos protocolos da cobrança a opção "Inclu Protoc. - Automática por Lote+Unidade" que incluirá um protocolo com o total dos itens da cobrança de cada unidade. Dessa forma ao fazer a entrega da cobrança, que é quando o sistema gera os títulos a receber no Cash, serão gerados 1 título para cada total de unidade, e consequentemente um título para cada empresa associada à cada unidade.
Correção de não conformidades

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 |colspan=2|'''Em "Relatórios - Faturamento - De Procedimento/Serviço - Por Contato Externo"'''
 * Foi acrescentada a opção "Discrimina Paciente e Convênio"  que mostrará o relatório discriminado por paciente e convênio
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+|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Faturamento - Cobranças - Cobranças de Convênios"'''
+* Foi acrescentada na tela dos protocolos da cobrança a opção "Inclu Protoc. - Automática por Lote+Unidade" que incluirá um protocolo com o total dos itens da cobrança de cada unidade. Dessa forma ao fazer a entrega da cobrança, que é quando o sistema gera os títulos a receber no Cash, serão gerados 1 título para cada total de unidade, e consequentemente um título para cada empresa associada à cada unidade.
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 |colspan=2|'''Correção de não conformidades'''
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