Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Estoque - Do Usuario"
A opção "Permite importação do PEDIDO DE COMPRA para NOTA FISCAL DE ENTRADA" faz com que o usuário consiga visualizar os pedidos de compra do emitente escolhido para a NF de Entrada, permitindo que seja feita a importação dos itens do pedido de compra para a NF de Entrada
Em "Movimentações - Compras - Pedido de Compra"
Foi colocada a informação de "Local de Estoque"
Em "Cadastros - Produtos"
Foi colocado o campo "Produto Consignado" onde o usuário deverá colocar o produto que ao dar entrada na NF de Entrada sairá do Estoque
Como usar "CARTA DE CRÉDITO"
Produtos de Carta Crédito são os produtos genéricos que o usuário pagará ao fornecedor mas não receberá e conforme vai precisando fará o um novo pedido ao fornecedor do produto específico. Dessa forma o produto necessário entrará no estoque mas o usuário não precisará pagar.
Como utilizar:
- Incluir um local de Estoque específico do tipo "carta de crédito", que pode conter o nome da empresa que fornece o produto
- No cadastro de produtos, associar nos produtos específicos, contemplados pelo fornecedor da carta de crédito, o produto consignado,
que é o produto genérico que será utilizado no pedido inicial
- Deverá ser feita a compra para esse estoque do produto genérico, que é aquele que o usuário não utilizará nas vendas. Será incluído um
titulo a pagar para o pedido de compra
- A NF de Entrada deve ser incluída a partir desse pedido de compra, fazendo com que a quantidade do produto genérico entre no estoque.
- Quando desejar um produto específico do fornecedor com quem possui uma carta de crédito poderá fazer um novo pedido ou incluir
diretamente a NF nesse mesmo estoque de carta de crédito.
- Se fizer o pedido de compra o sistema perguntará se deseja incluir o título a pagar no Cash Master. Nesse caso, deve-se responder "não"
- Ao incluir a NF quando o produto específico é colocado, automaticamente o produto consignado associado a ele (que é o produto genérico)
com valor negativo, será incluído também. Dessa forma no estoque será retirada a mesma quantidade do produto genérico e incluída a
quantidade do produto específico, proporcionando o controle de quantos produtos genéricos o usuário ainda tem de crédito.
Obs.: O usuário pode informar o nome do paciente e do médico para os quais a lente foi solicitada. Usando o "Relatórios - Movimentação -
de Produtos por Paciente", filtrando pela categoria desejada, poderá ver tudo que entrou de NF para os pacientes e o que saiu por
requisição na conta do paciente, podendo controlar que o que chegou já foi entregue ao paciente.
Obs.: Não será exigida a colocação do lote do produto.
- Após a entrada do produto específico no estoque de carta de crédito, o usuário deverá fazer uma transferência entre estoques para que
o produto fique disponível para utilização no estoque da clínica.
Como usar "CONSIGNAÇÃO"
Produtos em consignação são produtos de terceiros que a Clinica possui em estoque porém só os paga quando utiliza, ou vende
Como utilizar:
- Incluir um local de Estoque específico do tipo "consignação", que pode conter o nome da empresa que fornece o produto
- Pode-se fazer a compra para esse estoque que não será incluído o titulo a pagar no Cash Master quando confirmar o pedido de comprar
- Pode-se incluir a NF de Entrada a partir do pedido de compra ou diretamente (sem pedido) que não será incluído o titulo a pagar no
Cash Master
- Quando desejar usar um produto consignado deve-se fazer a Requisição do Produto pelo CLinic ou pelo Estoque
- No Estoque, ao liberar essa requisição, será incluído o titulo a pagar no Cash Master referente à quantidade requisitada, além da
quantidade sair do estoque
Correção de não conformidades