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Cadastro de Produtos

Revisão de 19h39min de 12 de dezembro de 2013 por Administrador (discussão | contribs) (→Padronização do Produto)


Produtos


  • Cd. Brasindice- Define o código do produto cadastrado em associação com o Brasindice.
  • Cód.Barra- É possível associar o código de barra do produto passando um leitor de código de barras que o sistema identificará o código.
  • Descrição para Conta-Nome do Produto que aparecerá na Conta do Paciente.
  • Cd.Simpro- Define o código do produto cadastrado em associação com a SIMPRO.
  • Imprime nome do Médico na conta do Paciente-imprimir nome do médico que prescreveu na Conta do paciente que conter este produto.
  • Descrição- Nome do Produto.
  • Categoria-A classificação do Produto,deve-se associar alguma categoria já pré-cadastrada.


Informações sobre o Produto

  • Discriminação- Possui as informações específicas do produto.
  • Unidade de Medida- Define valor/quantidade do produto cadastrado, deve-se associar alguma categoria já pré-cadastrada.
  • Marca: vincular marca ao produto cadastrado.
  • Classificação de Item (TISS): Classificação de item do procedimento/produto/serviço que diferenciará em qual guia sairá os itens e em qual campo será somado o valor total desse item na (s) guia(s).

Se a classificação de item for, por exemplo:

Honorários - Poderá sair em qualquer guia, exceto outras despesas e OPME e o total somado, no campo Total Procedimentos .

Materiais - Sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Materiais.

Materiais Especiais - Sairá no verso da guia de resumo de internação, na parte OPM, com o total somado, no campo "Materiais.

Medicamentos - Sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Medicamentos.

Diárias - Sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Diárias.

Gases Medicinais - Sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Gases Medicinais.

Taxas - Sairá na guia de outras despesas com o total somado nas guias, no campo Total Taxa/Alugueis, e na própria guia de outras despesas, no campo Total Taxas.

Aluguéis - Sairá na guia de outras despesas com o total somado nas guias, no campo Total Taxa/Alugueis, e na própria guia de outras despesas, no campo Total Aluguéis.

  • Faturamento para o Médico que indicou (Tiss): Se marcado esta opção , o faturamento será gerado para médico que indicou, porém o repasse será feito para médico agendado.
  • Prod.Consiguinado: Vincular se produto for consignado,deve-se associar ao consignado já pré-cadastrado.

Tipo de Utilização

  • Faz Requisição: Permite realizar solicitação para Estoque.
  • Faz Prescrição: Permite realizar Prescrição para Paciente.
  • Faz Contagem: Permite realizar contagem deste produto.

Local de Utilização

  • Ambulatório:Permite o Produto ser movimentado no Ambulatório.
  • Internação:Permite o Produto ser movimentado na Internação.
  • Emergência:Permite o Produto ser movimentado na Emergência.
  • Centro Cirúrgico:Permite o Produto ser movimentado no Centro Cirúrgico.
  • Requisição de Setor:Permite o Produto ser movimentado para requisição Setor.

Característica

  • Tem controle de Lote: Para controlar Lote
  • Nº Serial Obrigatório: No momento da entrada de NF, informar o numero da Série.
  • Cotação Obrigatória: Para obrigatoriedade de realizar a cotação antes da compras
  • Necessita Montagem: Para informar que o produto necessita de montagem visualizado no módulo Shop Master Advanced
  • É Medicamento: Para visualização no layout abramge, na guia de outras despesas campo medicamento.
  • Inclui só o Kit:Com essa opção marcado serão cobrados apenas os itens vinculado a esse kit, caso necessita a cobrança do produto cadastrado, apenas não marcar esta opção.
  • NF só c/Ped.Compra: Permite dar entrada de NF somente com pedido de compra.
  • Tem comissão p/ os Médicos: Repasse para médico executante.
  • Não Pertence ao Estoque: Para não vincular o produto ao Estoque.
  • Movimenta Estoque Zerado: Movimentar o produto sem saldo no Estoque.
  • Ñ mostra na Req/Prescrição: Não visualiza na requisição.
  • É Medicamento Controlado: Para medicamentos controlado.
  • Pacote SP/SADT ou Res.Int: Para Visualização na Guia de SP/SADT ou Internação.

Shop/Cash

Outras Informações

  • Última compra.Preço: Visualiza ultimo preço comprado do produto.
  • Última compra.Data: Visualiza a ultima data de compra do produto.
  • Preço Médio: Filtrar período para visualização do Preço médio.
  • Conteúdo:Campo informativo do nº de unidade, quando importado da tabela Brasindice.
  • Decimais: Quantidades de casa decimais referente a unidade.
  • Curva Abc:informação gerada automático do sistema.
  • Preços Tabela: Visualização das tabelas que contém o produto.

Quantidades em Estoque

  • Altera Localização: Para alterar a localização do produto.
  • Acerta Estoque: Para acertar quantidade do produto.
  • Local de Estoque: Localização do Estoque do produto.
  • Estoque:Quantidade do produto em Estoque
  • Pendente: Quantidade pendentes.
  • Disponível: Quantidade disponível para movimentação.
  • Lote: Lotes do produto
  • Validade: validade do produto.
  • Localização: localização do estoque.

Informações para Compras

  • Incluir: indicadores de compras do produto.
  • Local do Estoque: Definir indicadores de compras para o estoque selecionado.

Quantidades

  • Mínima: Define a quantidade mínima do produto em estoque.
  • Ideal: Define a quantidade Ideal do produto em estoque.
  • Máxima: Define a quantidade máxima do produto em estoque.
  • Ok: Pressione para confirmar a inclusão.
  • Cancelar: Pressione para cancelar a inclusão.

Kit

  • Produto/Serviço: Produto que ira fazer parte do kit, já cadastrado.
  • Ordem:Ordem na visualização do Kit
  • Unidade de Medida:Vinculada no produto incluído.
  • Qtd Estoque:Quantidade deste produto dispensado no kit.
  • Utiliza Kit Vinculado ao produto/Serviço/Procedimento: Para cobrança apenas do kit, caso necessita cobrar produto Kit cadastrado, apenas não vincular o Kit.
  • Quantidade Financeira: Quantidade que será cobrada cobrada.
  • Variável: Se essa informação estiver marcada, ao incluir o gasto de uma cirurgia pelo modulo de Centro Cirúrgico e esse produto desse kit aparecer, a coluna de quantidade financeira aparecerá em negrito, podendo alterar.

Conversões

  • Unidade de Medida: Unidade de medida que será convertida que será convertida.
  • Quantidade Equivalente: Valor/Quantidade referente a unidade de medida convertida.
  • Código de Barra: Código de barras do Produto, convertido.

Padronização do Produto

  • Produto: Inclusão de produtos similares do produto.
  • Prioridade: Prioridade entre similares.

Padronização Convênio

  • Plano de saúde: Convênio para cobrança do produto.
  • Produto: Produto que será cobrado do convênio .

Códigos Especiais

  • Plano de saúde: Identifica que o produto naquele convênio para aquele protocolo e que sairá nas guias do plano de saúde.
  • Protocolo: Essa relação será utilizada principalmente em oncologia onde são utilizados protocolos de tratamento definidos pelo médico no 1º atendimento do paciente.

Ao definir o protocolo e marcar as sessões do paciente, os produtos ligados àquele protocolo serão incluídos na conta do paciente (associados àquele protocolo) e quando saírem nas guias, sairão com os códigos especiais definidos para ele em cada convênio/protocolo.

  • Código Especial:Se o produto tiver um código especial em um determinado convênio quando for realizado para um protocolo de tratamento específico, ao invés do sistema pegar o código para imprimir na guia de outras despesas na tabela de preço, pegará dessa relação.


Links de cada Campos Cadastro - Convênios/Planos de Saúde Cadastro - Tabelas - Atendimento - Protocolo de Tratamento Código Especia - Código que

Utilizado em Atendimentos - Faturamento - Contas de Paciente - Listar - Lista Guias de Convênios Atendimentos - Faturamento - Cobranças de Convênio - Gera Arquivo TISS

Faturamento

  • Período: Determina o período de visualização, diário ou mensal.
  • Filta movimentação de cobrança do Produto: A busca é realizada do produto pela data de faturamento e é mostrado o valor faturado.
  • Convênio:Convênio que deseja visualizar o filtro de cobrança do produto.
  • Texto Acima:Visualização por valor do produto, quantidade do produto ou percentual do produto.
  • Por data de faturamento em cobrança: A busca é realizada pela data do faturamento informando apenas o faturamento que se encontra em cobrança.
  • Início:Inicio data , filtro de busca do produto.
  • Fim: Fim data , filtro de busca do produto.
  • Por Data recebimento regime caixa:A busca é realizada pela data de recebimento informando o faturamento recebido.
  • Por glosa regime de caixa: A busca é realizada pela data de recebimento informando o valor glosado nesse período.
  • Tipo: Permite escolhe layout do gráfico.
  • Refaz Gráfico: Permite a visualização simultânea das unidades selecionadas e mais tipo de data.
  • Geral da Clínica: Permite a visualização do faturamento total de toda(s) a(s) unidade(s).
  • Faz Gráfico:' Gerar gráfico.
  • Listar Gráfico: Imprimir gráfico.


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   Sac Remoto 
   Telefone: (21) 3283 - 1333
   E-mail: suporte@micrologos.com.br
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