Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Genérico - Do Usuário - Tela 3"
- Foi incluída a configuração "Cancelamento de agendamento", que permite definir para o usuário a especialidade e a quantidade de dias para trás para o sistema buscar os agendamentos cancelados e informar após o login se efetuado.
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Em "Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Sistema - Geral"
- Foi incluída a configuração "Altera Médico Agenda pelo Médico Executante" que faz com que ao incluir um médico na opção "Procedim" da agenda diferente do médico agendado, o sistema altere o médico da agenda pelo médico do procedimento marcado.
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Em "Cadastros - Convênios/Planos Saúde"
- Na aba "Detalhamento - Outras Config.TISS - 4ª Geral" foi incluído o campo "Acrescenta entre os procedimentos min (SP/SADT)" que permitirá que configure para que os procedimentos que aparecem na guia SP/SADT sejam impressos com horários diferentes, somando de um procedimento para o outro a quantidade em minutos definido nesse campo.
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Em "Atendimentos - Agenda"
- Foi acrescentada a opção "Listar - Relação de Guias - Guia Solicitação Procedim." que lista a guia de solicitação SP/SADT dos exames agendados (e não dos exames solicitados pelo médico no PEP).
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Em "Atendimentos - Atendimento - Atendimento"
- Na aba "Fila de Exames" se o agendamento do paciente já tiver sido faturado, a linha aparecerá sublinhada.
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Em "Atendimentos - Atendimento - Centro Cirúrgico"
- Foi acrescentada a opção "Listar - Boletim Cirúrgico - Com Custo" que mostrará o total da cirurgia com os valores de procedimentos taxas cobrados e mat/med cobrado e gastos (custos), mostrando também o valor de lucro.
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Em "Atendimentos - Atendimento - Centro Cirúrgico"
- Foi acrescentada a opção "Listar - Boletim Cirúrgico - excell" que exportará o Boletim Cirúrgico Com Custo para excell.
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Em "Relatórios - Administrativos - Repasse Staff Médico"
- Na aba "Visualização" e aumentando a largura da tela, foi colocada a possibilidade de escolher que apareça na exportação para excell outras informações, além das que cabem em uma linha única no relatório para PDF.
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Em "Atendimentos - Faturamento - Contas do Paciente"
- Na opção "Pagamento de Particular - Informa", ao escolher o portador do tipo "Adquirente", e escolher a bandeira "PIX", se estiver configurada a taxa do Pix com prazo em dias 0, será feito o pagamento já compensado.
- obs.: acontece da mesma forma ao fazer o pagamento pela agenda
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| Correção de não conformidades
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