Agendamento ao Faturamento: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 14h39min de 27 de maio de 2014

Definição: Processo rápido do Agendamento ao Faturamento.

Passo á passo

1º	Em Agendas, Agendar o paciente > verificar data e hora desejada, dar dois cliques.
2º	Abrirá a tela para incluir o procedimento agendado, o mesmo poderá ser incluído neste momento ou quando o paciente chegar.
3º	Para dar chegada no paciente, pressionar o botão chegada, ou botão direito do mouse sobre o paciente, selecionar a opção chegada.
4º	Será necessário atualizar os dados Cadastrais do paciente,caso não tenha incluído o procedimento agendado, será necessário incluir nesse momento.
5º	Ao dar chegada o Status do paciente muda para Espera, quando o Status do paciente fica em espera é possível a visualização do mesmo pelo médico Médico.
6º	O médico chama o Paciente pelo Sistema através de mensagem de correio para recepção, ou, pela chamada de TV.
7º	Após o atendimento o Status muda para Atendido, caso o médico não finalize o atendimento, a recepção poderá atualizar o Status ,pressionando o botão Atendido.
8º	Após o atendimento, é necessário inserir as informações Tiss da conta, nessa tela também poderá imprimir a guia, basta pressionar o botão Guia.
9º	Para maior dinâmica entre faturamento e recepção, é possível listar os pacientes atendidos e entregar ao faturamento.
10º	Após a conferência do recebimento, o faturamento realiza a liberação das contas.
11º	Para liberar, pressione o botão Contas de Pacientes, selecione a conta, pressione o botão liberar.
12º	Caso a guia não tenha sido impressa, será possível a impressão na tela Contas de Pacientes, selecione a conta, pressione o botão listar, selecione a opção listar guia de convênio.

13º	Em Atendimento > Faturamento > Faturamento, é possível listar as contas liberadas pelo faturamento.

14º	Para inclusão do Processo de cobrança, pressione o botão incluir.
15º	Informe o período do fechamento do processo, marque convênio ou Plano, selecione o mesmo, informe a Unidade para cobrança, selecione a mesma, selecione a Classificação de guia para cobrança, pressione o botão aplicar busca.

16º	Selecione a cobrança, pressione o botão TISS, selecione a pasta que deseja mandar o arquivo XML, confirme a criação do arquivo XML, verifique se existem inconsistências, caso haja, solucionar e gerar novamente o arquivo.

17º	Após enviar o arquivo para o convênio, informe o protocolo na tela no detalhamento da cobrança, pressione o botão incluir protocolo.
18º	Após inserir o protocolo, aguardar a data de entrega do convênio.

19º	Para entrega, na tela de Cobrança, realize o filtro para buscar a cobrança a ser entregue ao convênio, selecione a cobrança, pressione o botão de Entrega, o sistema gera protocolo(s) incluido(s)no fluxo de caixa.
20º	Aguardar o pagamento do convênio para realizar o recebimento.

21º	Para confirmar o recebimento da cobrança, é necessário, buscar a cobrança, em detalhamento pressionar o botão Receber Protocolo, pressione o botão incluir pagamento, selecione os valores recebidos, pressione o botão confirma pagamento.
22º	Após a confirmação do pagamento, é necessário realizar o fechamento.

23º	Pressione o botão Fechar, confirme o recebimento da cobrança.
24º	Em caso de glosa, informe se é irreversível ou reversível, informe o valor e pressione o botão identificada, para informar o motivo e tirar da cobrança, pressione o botão atualizar, para atualizar o valor recebido, confirme o recebimento da cobrança.

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   Sac Remoto 
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 ;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Processo rápido do Agendamento ao Faturamento.'''
-[[Imagem:agendafatur.jpg]]
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 ;<span style="font-size:large;"> '''Passo á passo''' </span>
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 |10º|| Após a conferência do recebimento, o faturamento realiza a liberação das contas.
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-|11º|| Para liberar, pressione o botão [[contas]], selecione a conta, pressione o botão liberar.
+|11º|| Para liberar, pressione o botão [[Contas de Pacientes]], selecione a conta, pressione o botão liberar.
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-|12º|| Caso a guia não tenha sido impressa, será possível a impressão na tela [[Contas]], selecione a conta, pressione o botão listar, selecione a opção listar guia de convênio.
+|12º|| Caso a guia não tenha sido impressa, será possível a impressão na tela [[Contas de Pacientes]], selecione a conta, pressione o botão listar, selecione a opção listar guia de convênio.
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+[[Imagem:telarelatorio2.jpg]]
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 |13º|| Em [[Atendimento]] > [[Faturamento]] > [[Faturamento]], é possível listar as contas liberadas pelo faturamento.
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+[[Imagem:agendafatur.jpg]]
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 |14º|| Para inclusão do Processo de cobrança, pressione o botão incluir.
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 |15º|| Informe o período do fechamento do processo, marque convênio ou Plano, selecione o mesmo, informe a Unidade para cobrança, selecione a mesma, selecione a Classificação de guia para cobrança, pressione o botão aplicar busca.
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+[[Imagem:arquivoxml4.jpg]]
+{| class = "wikitable"
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 |16º|| Selecione a cobrança, pressione o botão [[TISS]], selecione a pasta que deseja mandar o arquivo XML, confirme a criação do arquivo XML, verifique se existem inconsistências, caso haja, solucionar e gerar novamente o arquivo.
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+[[Imagem:incluirprotocolo5.jpg]]
+{| class = "wikitable"
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 |17º|| Após enviar o arquivo para o convênio, informe o protocolo na tela no detalhamento da cobrança, pressione o botão incluir protocolo.
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 |18º|| Após inserir o protocolo, aguardar a data de entrega do convênio.
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+[[Imagem:entregatela6.jpg]]
+{| class = "wikitable"
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 |19º||  Para entrega, na tela de Cobrança, realize o filtro para buscar a cobrança a ser entregue ao convênio, selecione a cobrança, pressione o botão de [[Entrega]], o sistema gera protocolo(s) incluido(s)no fluxo de caixa.
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 |20º|| Aguardar o pagamento do convênio para realizar o recebimento.
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+[[Imagem:recebimentoprotocolo7.jpg]]
+{| class = "wikitable"
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 |21º|| Para confirmar o recebimento da cobrança, é necessário, buscar a cobrança, em detalhamento pressionar o botão Receber Protocolo, pressione o botão incluir pagamento, selecione os valores recebidos, pressione o botão confirma pagamento.
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+|22º|| Após a confirmação do pagamento, é necessário realizar o fechamento.
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+[[Imagem:fechamentotela8.jpg]]
+{| class = "wikitable"
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+|23º|| Pressione o botão [[Fechar]], confirme o recebimento da cobrança.
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+|24º|| Em caso de glosa, informe se é irreversível ou reversível, informe o valor e pressione o botão identificada, para informar o motivo e tirar da cobrança, pressione o botão atualizar, para atualizar  o valor recebido, confirme o recebimento da cobrança.
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