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Repasse Staff Médico: mudanças entre as edições

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;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Visualização repasse Staff Médico.'''
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;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span>


 
{| class = "wikitable"
 
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*'''Inicio/Fim:''' determina o período do repasse médico que será visualizado no relatório.
|Inicio/Fim|| determina o período do repasse médico que será visualizado no relatório.
 
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*'''Médico:''' nome do médico.
|Médico|| nome do médico.
 
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*'''C.Responsabilidade:''' determina o centro de responsabilidade do repasse.
|C.Responsabilidade|| determina o centro de responsabilidade do repasse.
 
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*'''Procedimento:''' permite selecionar um único procedimento.
|Procedimento|| permite selecionar um único procedimento.
 
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|Emite o relatório por Data de|| permite selecionar a forma que o relatório será emitido.
*'''Emite o relatório por Data de:''' permite selecionar a forma que o relatório será emitido.
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|Informações ordenadas por|| permite determinar a ordem das informações no relatório.
*'''Informações ordenadas por:''' permite determinar a ordem das informações no relatório.
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|colspan=2|'''Outros Filtros'''
 
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|Categ. Prod./Mostra a "Descrição p/ Conta|| ao marcar esta opção o relatório incluirá todas as categorias de produtos relacionadas ao paciente, se desmarcada possibilita filtrar por categoria .
'''Outros Filtros'''
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|Somente categoria com "Ordem de Impressão na Conta do Paciente|| se marcada essa opção as categorias com ordem de impressão na conta do paciente poderá ser visualizada no relatório.
 
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*'''Categ. Prod./Mostra a "Descrição p/ Conta:''' ao marcar esta opção o relatório incluirá todas as categorias de produtos relacionadas ao paciente, se desmarcada possibilita filtrar por categoria .
|Filtrar pela exceção|| as opções filtradas não serão visualizadas no relatório se ativado este ícone.
 
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*'''Somente categoria com "Ordem de Impressão na Conta do Paciente:''' se marcada essa opção as categorias com ordem de impressão na conta do paciente poderá ser visualizada no relatório.
|Convênio/Planos|| permite filtrar convênio ou planos.  
 
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*'''Filtrar pela exceção:''' as opções filtradas não serão visualizadas no relatório se ativado este ícone.
|Unidades|| permite selecionar a unidade de atendimento.
 
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|Filtrar pela exceção|| as opções filtradas não serão visualizadas no relatório se ativado este ícone.
*'''Convênio/Planos:''' permite filtrar convênio ou planos.  
|}
 
*'''Unidades:'''permite selecionar a unidade de atendimento.
 
*'''Filtrar pela exceção:''' as opções filtradas não serão visualizadas no relatório se ativado este ícone.
 
 
 


[[Arquivo:Exemiplo.jpg]]
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;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span>


{| class = "wikitable"
|-
|Interferência sobre o cálculo||
|-
|Franquia no valor do procedimento||
|-
|Filme no valor do procedimento||
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|Soma Indicação do próprio||
|-
|Valor Fixo multiplicado pela qtd.||
|-
|Sem planos particulares||
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|Faturamentos Liberados||
|-
|Faturamentos Pendentes||
|-
|Só planos particulares||
|-
|Faturamento de Serviços||
|-
|Faturamento de Produtos||
|}


          '''Interferência sobre o cálculo'''
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;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span>
*'''Franquia no valor do procedimento-'''
 
*'''Filme no valor do procedimento-'''
 
*'''Soma Indicação do próprio-'''
 
*'''Valor Fixo multiplicado pela qtd.-'''
 
*'''Sem planos particulares-'''
 
*'''Faturamentos Liberados-'''
 
*'''Faturamentos Pendentes-'''
 
*'''Só planos particulares-'''
 
*'''Faturamento de Serviços-'''
 
*'''Faturamento de Produtos-'''
 
 
 
 
[[Arquivo:Exhhemplo.jpg]]
 
 
 
 
 
      '''Visualização'''
 
*'''Pula Página por Médico-'''
 
*'''Força Data e Faturamento no Relatório-'''
 
*'''Não Mostra Faturamento sem tipo de comissão-'''
 
*'''Não Mostra Faturamentos Indiretos (indicações, vinculações, dono de equipam-'''
 
*'''Não utiliza cor diferenciando totais-'''
 
*'''Impressão na vertical do papel-'''
 
*'''Não imprime logo e nome da Empresa-'''
 
*'''Mostra faturamento com percentual de comissão igual a zero-'''
 
*'''Mostra procedimentos glosados-'''
 
*'''MOstra procedimentos sem médico na conta-'''
 
 
 
'''Mostra:'''
 
*'''Valor Procedimento-'''
 
*'''Paciente discriminado-'''
 
*'''Valor desconto somente no faturamento direto-'''
 
*'''Base de Cálculo Líquida (Vl. -Desconto)-'''
 
*'''Mostra Total de CO-'''
 
*'''% de Repasse-'''
 
*'''Cód. Paciente-'''
 
 
'''Mostra'''
 
*'''C.Resp.-'''
 
*'''Tot.Glosa-'''
 
*'''N Guia-'''
 
*'''Turno-'''
 
*'''Parcela-'''
 
*'''Parcela+Forma Pgto-'''
 
*'''Motivo Glosa-'''
 
 
 


{| class = "wikitable"
|-
|colspan=2|'''Visualização'''
|-
|Pula Página por Médico||
|-
|Força Data e Faturamento no Relatório||
|-
|Não Mostra Faturamento sem tipo de comissão||
|-
|Não Mostra Faturamentos Indiretos (indicações, vinculações, dono de equipam|
|-
|Não utiliza cor diferenciando totais||
|-
|Impressão na vertical do papel||
|-
|Não imprime logo e nome da Empresa||
|-
|Mostra faturamento com percentual de comissão igual a zero||
|-
|Mostra procedimentos glosados||
|-
|MOstra procedimentos sem médico na conta||
|-
|Mostra||
|-
|Valor Procedimento||
|-
|Paciente discriminado||
|-
|Valor desconto somente no faturamento direto||
|-
|Base de Cálculo Líquida (Vl. -Desconto)||
|-
|Mostra Total de CO||
|-
|% de Repasse||
|-
|Cód. Paciente||
|-
|colspan=2|'''Mostra'''
|-
|C.Resp.||
|-
|Tot.Glosa||
|-
|N Guia||
|-
|Turno||
|-
|Parcela||
|-
|Parcela+Forma Pgto||
|-
|Motivo Glosa||
|-
|Código da cobrança|| visualiza o procedimento foi entregue ou recebido (se for por faturamento não poderá utilizar essa informação).
|-
|Data Faturam.||Permite com que a coluna "variável do relatório" seja preenchida com a data de faturamento do procedimento.
Obs.:Para que apareça essa informação o relatório não pode estar na vertical, portanto a opção "Impressão na vertical do papel" não pode estar marcada
Para que apareça a data de Recebimento ou Entrega, o relatório deve ser solicitado por essas datas e a opção "Força Data de Faturamento no Relatório" não deve estar marcada.
|}


[[Arquivo:Exempplolo.jpg]]
[[Arquivo:Exempplolo.jpg]]
;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span>


{| class = "wikitable"
|-
|colspan=2|'''Totais'''
|-
|Por Plano de Saúde, convênio, unidade||
|-
|Por Procedimento||
|-
|da clinica por Médico||
|-
|por tipo de Comissão||
|-
|Geral da Clinica||
|-
|Faturamentos Diretos e Indiretos e Desconto||
|-
|Valor Original||
|-
|Valor Clinica (Base Calc-Vl. Absoluto do Repasse)||
|}
[[Arquivo:+opcoes_reta_repasse.jpg]]


;<span style="font-size:large;"> '''+Opções''' </span>


 
{| class = "wikitable"
    '''Totais'''
|-
 
|Desmarca todas opções||Permite desmarcar todas opções de filtro.
*'''Por Plano de Saúde, convênio, unidade-'''
|-
 
|Marca todas opções||Permite marcar todas as opções de filtro.
*'''Por Procedimento-'''
|-
 
|Padrão Inicial||Permite voltar para padrão inicial.
*'''da clinica por Médico-'''
|-
 
|Anula Filtro||Permite anular filtro.
*'''por tipo de Comissão-'''
|-
 
|Atualiza valor do repasse na conta||Permite atualizar os valores de repasse na conta por Médico ou por Empresa.
*'''Geral da Clinica-'''
|-
 
|Zera valores do repasse na conta|| Permite zerar os valores de repasse na conta.
*'''Faturamentos Diretos e Indiretos e Desconto-'''
|-
 
|Lançamentos Extras||Permite abrir a tela do [[Lançamentos Extras para Repasse]] para lançamentos extras que interferirão no valor repassado ao médico.Obs.: Os lançamentos extras só serão levados em consideração no "relatório" e no "repasse para o Fluxo de Caixa" se o filtro tiver um médico selecionado e não tiver nenhum outro filtro como de "C.Resp", "Proced", CategProd.", "Convênio/Plano de Saúde" e de "Unidade" selecionado..
*'''Valor Original-'''
|-
 
|Incluir Repasse no Fluxo de Caixa||Permite o usuário escolher se deseja somar o valor total dos lançamentos extras no período ao valor total a repassar ao médico.
*'''Valor Clinica (Base Calc-Vl. Absoluto do Repasse)
|}
 
    '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:'''
 
==Locais onde esse cadastrado é utilizado==
 
 
 
 
----
 
 
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
 
     '''Sac Remoto'''  
     '''Sac Remoto'''  
     '''Telefone:''' (21) 3283 - 1333
     '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]'''
    '''E-mail:''' suporte@micrologos.com.br
 
 
 
Preencha os campos com os parâmetros que definirão o conteúdo do relatório e clique em '''Listar''' em seguida.<br>
Exemplo:<br>
'''Inicio''' 1/1/2009 '''Fim:''' 1/1/2009<br>
'''Unidade:''' Barra da Tijuca<br>
'''Médico:''' Ana Paula<br>
'''Convênio:''' Unimed<br>
'''Plano:''' Preferencial<br>
Configure o repasse marcando e desmarcando as opções de visualização e totais
 
 
'''Totais do Repasse '''
 
 
'''TOTAIS DO MEDICO (parte amarela) '''
 
 
'''a.''' Valor total em baixo da coluna "Base de Cálculo" - somatório de todos os valores mostrados nessa coluna. <br>
'''b.''' Valor do Desconto - somatório dos descontos em cima de cada valor de base de cálculo. O percentual de desconto é de acordo com o percentual colocado no tipo de comissionamento utilizado em cada um dos procedimentos <br>
'''c.''' Valor da Clinica - É o valor total da base de cálculo (a) menos o desconto (b) menos o valor pago de comissionamento (d). <br>
Obs.: Acima os totais correspondem aos valores de cada procedimento que poderão ser somados mais de uma vez se ele foi faturado para um médico e teve indicação ou repasse para o dono de equipamento, ou ainda se fez parte do staff médico, o que não corresponderá ao valor real do faturamento total dos procedimentos. São valores utilizados para o cálculo do repasse e não para totalizar o faturamento da clínica. <br>
'''d.''' Valor abaixo da coluna "Repasse" - somatório dos valores de reapsse de cada procedimento faturado, indicado ou que o médico seja dono de equipamento (se o usuário utilizar essas informações). <br>
'''e.''' Valor Original - valor original do procedimento, ou seja, aquele que vem da tabela de preço, sem descontos (% para quantidade > 1), e sem as alterações que possam ter sido feitas pelo usuário. <br>
'''f.''' Valor Glosado - (glosa reversível x quantidade glosa reverasível) + (glosa irreversível x quantidade glosa irreverasível) <br>
'''g.''' Imposto - soma dos percentuais de desconto informados no em "Configurações" do Cash Master como IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP <br>
'''h.''' Vl.c/desconto - Total do comissionamento (4) menos os impostos que incidiriam se o % do imposto fosse levado em consideração <br>
'''i.''' Faturamento Direto - Soma dos valores faturados nos procedimentos em que o médico é o responsável (médico que realizou) <br>
'''j.''' Faturamento Indireto - Soma dos valores faturados nos procedimentos em que o médico não é o responsável (médico que indicou, médico dono de equipamento ou médico do staff)
 
 
'''TOTAL GERAL (parte cinza) '''
 
 
'''k.''' Valor para a Clinica - É o valor total da base de cálculo (a) menos o desconto (b) menos o valor pago de comissionamento (d) menos o valor do faturamento indireto (j). É o valor que a clínica realmente faturou nos procedimentos descontando-se o que terá que pagar de comissionamento e de impostos. <br>
Obs.: Os demais totais são calculados da mesma forma como é calculado no total do médico

Edição atual tal como às 18h35min de 17 de maio de 2016

Definição
Visualização repasse Staff Médico.

Campos
Inicio/Fim determina o período do repasse médico que será visualizado no relatório.
Médico nome do médico.
C.Responsabilidade determina o centro de responsabilidade do repasse.
Procedimento permite selecionar um único procedimento.
Emite o relatório por Data de permite selecionar a forma que o relatório será emitido.
Informações ordenadas por permite determinar a ordem das informações no relatório.
Outros Filtros
Categ. Prod./Mostra a "Descrição p/ Conta ao marcar esta opção o relatório incluirá todas as categorias de produtos relacionadas ao paciente, se desmarcada possibilita filtrar por categoria .
Somente categoria com "Ordem de Impressão na Conta do Paciente se marcada essa opção as categorias com ordem de impressão na conta do paciente poderá ser visualizada no relatório.
Filtrar pela exceção as opções filtradas não serão visualizadas no relatório se ativado este ícone.
Convênio/Planos permite filtrar convênio ou planos.
Unidades permite selecionar a unidade de atendimento.
Filtrar pela exceção as opções filtradas não serão visualizadas no relatório se ativado este ícone.

Campos
Interferência sobre o cálculo
Franquia no valor do procedimento
Filme no valor do procedimento
Soma Indicação do próprio
Valor Fixo multiplicado pela qtd.
Sem planos particulares
Faturamentos Liberados
Faturamentos Pendentes
Só planos particulares
Faturamento de Serviços
Faturamento de Produtos

Campos
Visualização
Pula Página por Médico
Força Data e Faturamento no Relatório
Não Mostra Faturamento sem tipo de comissão
Não utiliza cor diferenciando totais
Impressão na vertical do papel
Não imprime logo e nome da Empresa
Mostra faturamento com percentual de comissão igual a zero
Mostra procedimentos glosados
MOstra procedimentos sem médico na conta
Mostra
Valor Procedimento
Paciente discriminado
Valor desconto somente no faturamento direto
Base de Cálculo Líquida (Vl. -Desconto)
Mostra Total de CO
% de Repasse
Cód. Paciente
Mostra
C.Resp.
Tot.Glosa
N Guia
Turno
Parcela
Parcela+Forma Pgto
Motivo Glosa
Código da cobrança visualiza o procedimento foi entregue ou recebido (se for por faturamento não poderá utilizar essa informação).
Data Faturam. Permite com que a coluna "variável do relatório" seja preenchida com a data de faturamento do procedimento.

Obs.:Para que apareça essa informação o relatório não pode estar na vertical, portanto a opção "Impressão na vertical do papel" não pode estar marcada Para que apareça a data de Recebimento ou Entrega, o relatório deve ser solicitado por essas datas e a opção "Força Data de Faturamento no Relatório" não deve estar marcada.

Campos
Totais
Por Plano de Saúde, convênio, unidade
Por Procedimento
da clinica por Médico
por tipo de Comissão
Geral da Clinica
Faturamentos Diretos e Indiretos e Desconto
Valor Original
Valor Clinica (Base Calc-Vl. Absoluto do Repasse)

+Opções
Desmarca todas opções Permite desmarcar todas opções de filtro.
Marca todas opções Permite marcar todas as opções de filtro.
Padrão Inicial Permite voltar para padrão inicial.
Anula Filtro Permite anular filtro.
Atualiza valor do repasse na conta Permite atualizar os valores de repasse na conta por Médico ou por Empresa.
Zera valores do repasse na conta Permite zerar os valores de repasse na conta.
Lançamentos Extras Permite abrir a tela do Lançamentos Extras para Repasse para lançamentos extras que interferirão no valor repassado ao médico.Obs.: Os lançamentos extras só serão levados em consideração no "relatório" e no "repasse para o Fluxo de Caixa" se o filtro tiver um médico selecionado e não tiver nenhum outro filtro como de "C.Resp", "Proced", CategProd.", "Convênio/Plano de Saúde" e de "Unidade" selecionado..
Incluir Repasse no Fluxo de Caixa Permite o usuário escolher se deseja somar o valor total dos lançamentos extras no período ao valor total a repassar ao médico. 
   Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
   Sac Remoto 
   Como abrir um atendimento?
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