Pedido de Compras: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 18h37min de 29 de agosto de 2014

Definição: Pedido de Compras, normalmente realizado após a pesquisa de Preços.

Campos

Recursos do BAILE	Botão Opções, permite refazer, enviar correio para representante de aprovação.
Caminho	Compras.
Pressione o botão compras> realizar o filtro> selecione a cotação> pressione o botão opções> alterar status do pedido> confirmado> confirma o pedido> neste momento o sistema questionará se deseja incluir um titulo no cash, ao Confirmar, será criado um titulo no Cash Master para o fornecedor.
Obs.1:	Somente se tiver configurado em Estoque - Ferramentas > Estoque - Configurações. > Estoque - Sistema>Estoque - Operacional.>Estoque - Venda >Venda - Do Sistema > Venda - Do Sistema - Tela 2 > Gera Títulos Recebidos no Fluxo de Caixa.
Obs.2:	Os prazos para as datas de vencimento serão de acordo com a condição de pagamento escolhida e serão calculados sempre a partir da data de confirmação do pedido, (Se estiver configurado para isso).As informações dos status dos títulos serão feitos de acordo com a opção marcada em "prazo de pagamento pelo" Confirmação Pedido Compra: Se não estiver marcado "Pagamento na Entrega" - título será um Compromisso e Aprovado, se não estiver marcado "Pagamento na Entrega" - título será um Compromisso e Bloqueado, Entrada NF de Entrada - título será um Provisão e Bloqueado, Emissão NF de Entrada - título será um Provisão e Bloqueado.
Obs.3:	o título pode ser incluído também pela opção "Opções - Incluir Título a Pagar no Cash. Na proxima versão o sistema verificará se já existe NF de Entrada e usará as datas dela como base para os vencimentos do título.

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-==PEDIDO DE COMPRAS==
+;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Pedido de Compras, normalmente realizado após a pesquisa de Preços.'''
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-*'''Caminho:Compras'''
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+|Recursos do [[BAILE]]||'''Botão Opções''', permite refazer, enviar correio para representante de aprovação.
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+|Caminho|| Compras.
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+|colspan=2|Pressione o botão compras> realizar o filtro> selecione a cotação> pressione o botão opções> alterar status do pedido> confirmado> confirma o pedido> neste momento o sistema questionará se deseja incluir um titulo no cash, ao Confirmar, será criado um titulo no Cash Master para o fornecedor.
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+|Obs.1:|| Somente se tiver configurado em [[Estoque - Ferramentas]] > [[Estoque - Configurações.]] > [[Estoque - Sistema]]>[[Estoque - Operacional.]]>[[Estoque - Venda]] >[[Venda - Do Sistema]] > [[Venda - Do Sistema - Tela 2]] > Gera Títulos Recebidos no Fluxo de Caixa.
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+|Obs.2:||Os prazos para as datas de vencimento serão de acordo com a condição de pagamento escolhida  e serão calculados sempre a partir da data de confirmação do pedido, (Se estiver configurado  para isso).As informações dos status dos títulos serão feitos de acordo com a opção marcada em "prazo de pagamento pelo" Confirmação Pedido Compra: Se não estiver marcado "Pagamento na Entrega" - título será um Compromisso e Aprovado, se não estiver marcado "Pagamento na Entrega" - título será um Compromisso e Bloqueado, Entrada NF de Entrada - título será um Provisão e Bloqueado, Emissão NF de Entrada - título será um Provisão e Bloqueado.
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+|Obs.3:|| o título pode ser incluído também pela opção "Opções - Incluir Título a Pagar no  Cash. Na proxima versão o sistema verificará se já existe NF de Entrada e usará as datas  dela como base para os vencimentos do título.
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-*'''Pressione o botão compras, realizar o filtro, selecione a cotação, pressione o botão opções,alterar status do pedido, confirmado,confirma o pedido, neste momento o sistema questionará se deseja incluir um titulo no cash'''
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