Convênios/Planos de Saúde

Detalhamento

• Inativo: se marcada essa opção o convênio/plano de saúde fica impossibilitado de

usar pois estará inativo.

• Informações para TES N EMS:

• Descrição: descrição do mone do convênio.

• Emitente: cadastro do convênio.

• Unidade: ver mais informações em Unidades

Adicionais

• Observação: descreve informações adicionais do convênio/planos de saúde.

Financeiro:

• Dia limite fech. das contas: data prevista para que seja feito o fechamento da conta.

• Dia limite de entrega: refere-se a data prevista de entregar a cobrança.

• Prazo Recebimento: refere-se ao prazo de pagamento da cobrança.

Centro Cirúrgico:

• % dos procedimentos será sempre em cima de um único valor: opção referente ao modulo de cirurgia, se marcada irá definir que os descontos será sempre encima de um valor único, do procedimento principal.

% do valor para o:

• % do valor para o 2º, 3º, 4º e 5º procedimento: permite definir descontos para até 5 procedimentos além do principal.

Obrigatoriedades:

• CPF do titular do Plano: determina a presença do CPF do titular do plano no cadastro de pacientes.

Outros:

• Abre + Info. Proced. Ag.: determina que ao marcar um procedimento na agenda abra automaticamente uma tela com informações adicionais do convênio.

• SUS: faz com que o plano de saúde funcionem a nível financeiro como um plano de saúde particular, mas sem abrir a tela de pagamento de particular.

• Fatura uma Conta para cada Sessão: determina que cada sessão tenha uma conta diferente.

• Desmembra Itens da Conta para cada sessão realizada: quando a sessão trabalha com uma conta única, é incluído o procedimento escolhido com a quantidade igual ao número de sessões. Ao marcar essa configuração, a cada sessão realizada o sistema cria um novo procedimento igual com a quantidade 1 e para o médico do agendamento. Além disso desconte 1 quantidade do procedimento incluído com o total das sessões. Assim, quando terminarem as sessões um procedimento igual, com a quantidade 1, para cada dia das sessões, ao invés de 1 único procedimento com a quantidade total de procedimentos. Além de colocar para cada sessão o médico da respectiva sessão.

• Permite incluir cobrança de Fat. sem Conf./Lib.: permite que seja incluído na cobrança de fatura do convênio as contas que não tenham sido liberadas nem tenham tido o TISS conferido.

• Guia de Solicitação no agendamento não é obrigatória: determina que ao marcar o procedimento no agendamento, quando definir a solicitação de um contato externo ou de médico solicitante, não seja obrigatório preencher as informações de nº da guia e data da solicitação.

1 Conf. TISS

• Médico para TISS: determina o nome do médico que constará na guia.

• Código utilizado pelo Convênio: define se a guia será liberada pelo código da operadora ou pelo CNPJ da clinica.

• Código para definir Prod/Serv nas guias do TISS: determina de qual tabela será definido o código do Produto/Serviço.

• N sequencial da Guia automático: segue uma sequência do ultimo número de guia.

• Numeração única p/ todos os tipos de guia: todas as guias irão ter a mesma numeração

• Versão TISSNet: são os campos com formatos pré-definidos,que serão utilizados para gerar o XML. Cujo o padrão e a versão é determinada pela a ANS.

• Usa CBO-S Ago/2011: usado para descrever a especialidade médica no convênio.

2 Conf. TISS

• Procedimentos que não irão ser enviados via XML: podem ser definidos 2 procedimentos que se pertencerem a uma conta, não serão enviados no XML

• Nºde Guias que podem ir no XML: esse nº definirá quantas guias podem ir em cada XML. Portanto se existirem na cobrança um nº maior de guias além do permitido, serão gerados quantos XML forem necessários.

• Usa essa configuração e n guias por XML e não a configuração geral dos sistema: se marcado essa configuração terá prioridade sobre a mesma informação que pode ser definida nas configurações gerais do sistema (para todos os convênios).

• Qtd. de dígitos no Nº do lote: o nº do lote é uma informação montada a cada geração de XML e é incluída no nome do XML. A quantidade de dígitos definirá quantos zeros serão colocados antes do nº sequencial para que seja atingido o nº de dígito dessa configuração.

• Qtd. atendimentos permitido no dia: contabiliza quantos agendamentos foram incluídos no dia para o convênio, independente do plano, para verificar se já chegou na

quantidade máxima.

• Info Doença Obrigatório: obrigará ao usuário informar a doença.

• Qtd. Máx. de Procedimentos na guia: ao faturar um agendamento, se tiver mais procedimentos que o nº máximo agendados, serão criados outros agendamentos com contas para que a mesma tenha o máximo de procedimentos permitido.

• Qtd. dígitos do nº da Guia: a quantidade de dígitos definirá quantos zeros serão colocados antes do nº da guia para que seja atingido o nº de digitos dessa configuração.

• Não mostra CID: não será Visualizado o CID nas guias.

• Grava CID na Indicação: ao incluir um CID no atendimento, a descrição desse CID será colocada no campo "Indicação".

• Não usa padrão ANS Reapresentação: ao gerar um XML de um sub-processo da cobrança, ou seja, os itens que foram glosados de forma reversível, não seja utilizado o padrão definido pela ANS, que é um padrão diferente do padrão normal.

• Usa campo "C.R.M" do médico (completo): informações TISS da conta, o CRM dos médicos que o sistema irá pegar seja o campo "C.R.M" da tela de "detalhamento/Detalhes" do cadastro de médicos ao invés do campo "Nº no Conselho" da tela.

"detalhamento/Informações para TISS" do mesmo cadastro.

• Descrição CID: descrição do CID seja Visualizada no campo de observação da guia.

• Só Consulta: a configuração anterior seja feita somente nas guias de consulta.

• Mensagem: a mensagem definida nesse campo será acrescentada no campo observação .das guias

• Associar Imagem Arquivo: permite associar uma imagem ao convênio.

• Desassociar Imagem: permite desassociar a imagem do convênio.

Obs A imagem definida será a imagem que será impressa no cabeçalho das guias e deve ser a logo de cada um dos convênios.

Outras Config. TISS

• Usa a guia como "Solicitação de Outras Despesas" (sem itens)p/ procedimentos cirúrgicos c/ Guias de honorários: será impresso uma guia somente com a parte da solicitação. Na parte da execução não aparecerá nada para que a guia SADT funcione como uma guia de solicitação de outras despesas.

• Escreve o grau de participação somente se for procedimento cirúrgico: será visualizado uma vez cada procedimento distinto que tenha o mesmo preço unitário com o total da quantidade deles.

• Agrupa Procedimento por Produto+Preço Unitário: será visualizado uma vez cada procedimento distinto que tenha o mesmo preço unitário com o total da quantidade deles.

• Guia de Procedimento Cirúrgico somente com os Totais de Procedimento e Geral: caso a guia for de procedimento marcado como "Proc. Cirúrgico" só será escrito na guia, na parte dos totais, o "65- Total do Procedimento" e o "71- Total Geral".

• Total pacote sairá somado ao "74-Total de Procedimento"e ñ em honorários: procedimento marcado como "Pacote SP/SADT ou Resumo Internação" o total desse procedimento será somado ao "74-Total de Procedimento".

• Valor unitário de Pacote com valor 0 (zero): procedimento marcado como "Pacote SP/SADT ou Resumo Internação" o valor unitário que será escrito será 0 (zero).

• Consultas na guia SP/SADT: as consultas não serão impressas na guia de consulta e sim na guia de SP/SADT.

• Não escreve no XML o grupo <membroEquipe>: no layout do arquivo XML de SP/SADT não será incluído a parte que mostra dados da equipe do procedimento.

• Não escreve os dados do profissional executante: na guia SP/SADT e no XML não serão visualizados as informações referente ao profissional executante (nome, código na operadora, conselho profissional, cbos e posição profissional).

• Escreve Qt.Autoriz. = a 28.Qt.Solic: na posição da quantidade autorizada,será visualizada o mesmo que estiver na posição da quantidade solicitada.

• Ñ mostra Dt, Qtd e Vl. Tot. (p/Sessão): não será visualizada data, quantidade e valor total dos procedimentos (utilizado para guia de sessão).

• Ñ mostra Valor dos Procedimentos (p/ guias que não são de sessão): nas guias SP/SADT do convênio, os valores unitários e totais dos procedimentos, assim como os valores totais da guia, não sejam impressos. Obs.: Não se aplica à guias de sessão.

• Só preenche a Guia Princ. se Peq. Cirurg.: visualiza o nº da guia principal se o procedimento tiver a classificação de atendimento "Pequena Cirurgia"

• Não preenche a Guia Princ.: não visualiza o nº da guia principal.

• Data da Emissão da Guia a data de solicitação: Visualiza a data de emissão na Guia de solicitação.

Honorários:

• Somente p/ procedimento Cirúrgicos: imprime guia de honorários se for procedimento marcado como "Proc. Cirúrgico".

• C/ o nome do Contratado como sendo o próprio médico: o campo "14- Nome do Contratado Executante" sairá com o mesmo visualizado no campo "16- Nome do Profissional Executante".

• Permite guias iguais (somará os totais como se fossem uma única guia): na tela de informações guias será permitido em uma mesma conta, colocar o mesmo nº de guia de honorários para vários médicos do staff.

• Produtos usados como pacote não sairão nas guias de honorários: inclui nas guias de honorários procedimentos e serviços. Produtos, mesmo utilizados como pacote de SP/SADT ou Res.Intern. não inclui.

• XML com Senha, data da senha e data de validade da Senha: fará com que no XML de honorários seja incluída a informação da senha.

Guia de Outras Despesas:

• Ñ agrupa produtos: criará uma linha para cada movimento da conta de produto.

• Filme como Mat.: o filme será discriminado como um material e não somente totalizado ao valor do procedimento.

• Por Classificação de Item: criará uma linha com o total da quantidade para cada um dos produtos agrupados por classificação de item, código para o convênio e valor. Ou seja se tiver o mesmo produto na conta em dias diferentes, ele aparecerá uma vez na guia com a quantidade totalizada.

• Por tipo de acomodação: criará uma linha com o total da quantidade para cada um dos produtos agrupados por tipo da acomodação, código para o convênio e valor.

• Unidade de conversão para as quantidades: ao definir uma unidade de conversão de produto, os produtos serão impressos nessa unidade na guia. Por exemplo a unidade de um produto é "unitário", mas para o convênio "caixa de 12".

Res. Intern.:

• Sem Equipe na Guia de Resumo: não serão impressos os médicos da equipe na parte da identificação da equipe.

• Qdo o Prç.Procedim. estiver 0, soma o "77-Total Materiais" ao "74-Total de Procedimento": quando o valor do procedimento for 0 (zero) o que deveria sair no campo "77- Total Material", sairá somado ao "74-Total de Procedimento" e ao valor total do 1º procedimento (campo 56.

• Sem Equipe na Guia qdo Pacote de Produto: não serão impressos os médicos da equipe na parte da identificação da equipe quando for procedimento marcado como "Pacote SP/SADT ou Resumo Internação".

• Sem Guia de Honorários: não serão impressas guias de honorários relacionadas à guia de resumo de internação.

• Equipe c/ o código na operadora (mesmo que o convênio use CNPJ/CPF): na parte da identificação da equipe sairá sempre o código da operadora do médico, mesmo que esteja configurado para o convênio que ele utiliza CPF/CNPJ nas guias.

• Soma ao "74-Total de Procedimento"o valor do Staff: somará no campo "74-Total de Procedimento" o valor total das guias de honorário.

• Agrupa Proced. por Tp.Acomodação+Produto+Prç.Unit: criará uma linha com o total da quantidade para cada um dos procedimentos agrupados por tipo da acomodação, código para o convênio e valor.

• Total pacote sairá somado ao "74-Total de Procedimento": quando for procedimento marcado como "Pacote SP/SADT ou Resumo Internação" o valor sairá somado no campo "74-Total de Procedimento".

• Equipe em nome dos próprios médicos: independente das configurações do convênio, a identificação da equipe sairá sempre para os próprios médicos.

• Ñ soma ao "74-Total de Procedimento" o valor do médico principal: não somará ao campo "74-Total de Procedimento" o valor do procedimento principal da conta.

• Ñ soma ao "74-Total de Procedimento" o valor dos procedimentos: não somará ao campo "74-Total de Procedimento" o valor de nenhum dos procedimentos da conta.

• Guia de Proced. Cirúrgico só com os Totais de Proced. e Geral: guia de procedimento marcado como "Proc. Cirúrgico" só será escrito o "74- Total de Procedimento" e o "80-Total Geral".

1º Geral

• Médicos Solicitantes, Executantes e Contratados:

• Usa Executante e Solicitante pelo cadastro de códigos nas operadoras dos médicos: utiliza o mascaramento definido no cadastro de médicos.

• Contratado Solicitante é o próprio Profissional Solicitante: nas guias o nome do contratado solicitante será preenchido com o nome do profissional solicitante.

• Cód.Operadora do Médico Executante = ao Cód.Contratado: nas guias o código da operadora do médico executante será o mesmo do código na operadora do contratado executante.

• Cód. Operadora do Contratado (Solic e Exec) = ao do Médico: nas guias o código da operadora dos contratados solicitante e executante será o mesmo do código da operadora do médico executante.

Valores e quantidades dos procedimentos nas guias:

• Na quantidade aparecerá sempre 1: as guias aparecerá sempre a quantidade 1.

• Mostra % Red./Acresc. nas guias: nas guias será mostrado o % de redução e acréscimo.

• O Valor unitário da Guia deve ser o Original (sem o desconto sobre a quantidade > que 1). Obs.: só p/ Proced. e Serviços: o valor unitário que será preenchido nas

guias será sempre o valor original que estiver no procedimento, ou seja, aquele valor que está definido na tabela de preço independente se tem desconto sobre o 2º procedimento.

• Se a quantidade for maior que 1 não tiver desconto sobr a quantidade > 1,0% Red./Acresc. será sempre 2: se a quantidade do procedimento for maior que 1 e não

tiver nenhum desconto sobre o 2º procedimento na tabela de preço, a quantidade que será escrita será sempre 2, independente da quantidade efetuada acima de 1.

• Se a quantidade for maior que 1 e tiver % Red./Acresc, colocar a quantidade como 1: se a quantidade do procedimento for maior que 1 e tiver desconto sobre o 2º procedimento na tabela de preço, será colocado sempre 1 na quantidade.

• Se tem taxa de turno, mostra % sem o desconto da qnt >1: se tem taxa de turno incidindo sobre o valor do procedimento será mostrado o percentual de acréscimo ou dedução somente dessa taxa, mesmo se tiver o desconto dobre o 2º procedimento na tabela de preço.

Guias SP/SADT e Resumo Internação

• Utiliza pacote: permitirá utilizar um produto como se ele fosse um procedimento se estiver definido no cadastro dele "Pacote SP/SADT ou Resumo Internação".

• XML sem os procedimento zerados: quando for montado o XML, se o procedimento não tiver valor (for zero) ele não será incluído no XML (layout padrão da ANS). Ou seja, somente aparecerão as outras despesas da conta no layout do XML.

• Em branco se ñ tiver % Red./Acresc.:

• Se ñ tiver Taxa de Turno e % Red./Acresc., o% se a quantidade for > que 1:

2º Geral

• Usa o mesmo n da senha p/ a informação referente à "Guia Solicitação ou Guia Principal"ou o próprio n da guia de solicitação: nos campos "Guia solicitação" ou "Guia Principal" das guias será escrito o nº da senha.

• Usa o mesmo n da guia p/a guia principal: nos campo de "Guia Principal" será escrito o mesmo nº da guia.

• Validade da senha em branco permanece em branco na guia: se não estiver marcada essa configuração e a data de validade não esteja preenchida, a data que será enviada no XML será a data do procedimento principal.

• Guias: .Prestador = Guia .Operadora = Senha: no layout da ANS dos XMLs, onde estiver "guia prestador" será colocado o nº da guia e aonde estiver "guia operadora"

será colocado a senha.

• Usa a tag <ans:cpf>em maiúsculo -Fora do padrão da ANS: fora do padrão da ANS - No layout da ANSs dos XMLs, onde estiver <ans:cpf>, será alterado para <and:CPF>

• Ñ coloca zero no código TISS p/ Produtos: os códigos para o convênio para os produtos que tiverem tamanho menor que o tamanho mínimo estipulado pela ANS, continuarão com esse tamanho, ou seja, não será preenchido com 0 (zero) na frente.

Obs.: o tamanho permitido para o código é de 8 a 10 caracteres.

• Qtd. dígitos do Cód. TISS: define o tamanho do código TISS para se tiver que preencher com 0 na frente seja atingido ou o tamanho de 8, 9 ou 10 (tamanhos permitidos pela ANS).Obs.: Se estiver em branco será colocado o tamanho de 10.

• Coloca zero no código TISS para Serviços (se o código estiver em branco) na Guia: os códigos para o convênio dos serviços que estiverem em branco serão preenchidos com tantos zeros quanto for o tamanho do campo "Qtd. dígitos do Cód.TISS".

• Guia operadora deve ir em branco no XML: no layout da ANS dos XMLs, onde estiver "guia operadora" não será preenchido com nada.

• Campos não obrigatórios serão impressos com fundo cinza: os campos que não estiverem preenchidos como obrigatórios no cadastro de convênios, opção "Informa campo obrigatórios na guia", serão preenchidos com fundo cinza nas respectivas guias.

• HASH m minúsculo: campo HASH será escrito em minúsculo nos XMLs .

• Não mostra os CIDs do atendimento na guias de Consulta e Solicitação de Internação: os campos de CID secundários das guias de consulta e de solicitação de

internação não serão preenchidos com os outros CIDs colocados no atendimento.

• Se a quantidade do procedimento for maior que um,escrever uma linha para cada uma das quantidades: se na conta tiver um procedimento com quantidade maior que um, quando for montado o XML seja incluída uma linha para cada uma das quantidades. Ex.: Se um procedimento foi realizado com a quantidade 2 e a redução de 0,70 no valor, será escrita uma linha com a quantidade 1, com !% de redução e o valor integral e uma 2ª linha também com a quantidade 1, com 0,70 de redução e o valor de 0,70 do valor integral.

Obs.: Somente desmembrará se tiver % Red./Acresc.

• Informa no XML a hora início e a hora final dos procedimentos de SP/SADT e Honorários e de Produtos em Outras Despesas: colocará no layout dos XML de SP/SADT e de Honorários as informações de hora início e hora final dos procedimentos e produtos.

Obs.: No XML de Resumo de Internação essas informações saem sem precisar de nenhuma configuração.

• Se procedimento cirúrgico a HORA INICIO será a HORA AGENDADA (e não a hora da chegada): fará com que nas guias e nos XML a hora início do procedimento seja a hora da agenda e não a hora da chegada.

Obs.: Só para procediemntos do tipo "cirúrgico".

Locais onde esse cadastrado é utilizado

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