- Definição
- Contrato das partes Clínica / Operadora controlada pelo sistema.
- Visão Geral
| Recursos do BAILE | Botão Opções, permite refazer, navegar com setas entre os convênios, gráficos dos convênios selecionados, selecionar todos os convênios, alterar classificação dos planos nos pacientes, informar campos obrigatórios nas guias e informações complementares dos convênios. |
| Visão Geral | Realizar a Busca do Convênio ja cadastrado, ou incluir um novo. |
| Ativos / Inativos / Ambos | Permite filtrar a busca pelo Status. |
| Inclui Plano /Dados | Permite Incluir Plano para o convênio, informando a descrição do Plano, a descrição para guia TISS (caso não informe ele pega a descrição anterior para TISS), Máscara para definir Layout e quantidade e dígitos para validar a matrícula e Tipo de acomodação referente ao Plano.
Financeiro-Permite informar o Plano financeiro, o Portador, a Empresa, Prazo de recebimento, dia do Fechamento, Usar o CH, Código Filme(TISS), Valor do Filme e Custo Operacional. Outros - Permite informar observações sobre o Plano(será visualizado pela recepção no agendamento), informar os sub planos e classificar. Permissões- Permite informar a quantidade de dias para retorno, quantidade de atendimento no mês para o mesmo paciente, quantidade de atendimento geral no mês, quantidade de atendimento geral no dia. Impostos- Permite informar o valor mínimo de guia, acima do valor informado,será descontado o IRRF, informar o percentual de desconto do IRRF.Informar o valor mínimo para impostos, acima do valor informado,vão incidir impostos, informar o percentual CSLL, informar o Percentual COFINS e PIS/PASEP. |
| Altera Plano | Permite alterar o Plano. |
| Exclui Plano | Permite excluir Plano. |
| Opções | Permite duplicar Plano e abrir a tabela de Preços. |
| Dados | Permite incluir dados referente ao plano como Descrição , a Descrição para Tiss.
Máscara que define a quantidade de dígitos para o plano(Exemplo: Se definido com o número 9 permite inserir apenas números, se definido com a letra A permite inserir números e letras e se definido com a letra L permite inserir apenas letras),Dígitos iniciais da matrícula ao definir os 4 primeiros dígitos para um plano de saúde, quando o usuário digitar a matricula do paciente na cadastro de pacientes e na agenda o sistema fará a validação, verificando se os 4 primeiros dígitos correspondem ao convênio escolhido.Da mesma forma ao utilizar a opção "LeitorCartão F8" do cadastro de paciente, depois que o cartão é lido o sistema perguntará se deseja alterar o plano para o plano de saúde correspondente aos 4 primeiros dígitos lidos, "Pessoa Física" que indicará que esse plano de saúde é de pessoa física e o valor faturado nele não irá, através da cobrança, para o título a receber do Cash Master referentes aos protocolos das cobranças. |
- Tabelas
| Tabelas | Permite incluir uma ou mais tabelas, alterar , ou excluir Tabela de Preços para o Convênio/Plano. |
- Adcionais
| Inativo | se marcada essa opção o convênio não será utilizado pelo sistema. |
| Informações para TES - Nº EMS | "essa informação não está sendo utilizada pelo sistema atualmente" |
| Descrição | descrição do mone do convênio. |
| Emitente | cadastro do convênio para movimentação Financeira. |
| Unidade | Permite informar, caso haja mais de uma unidade com contratos diferentes, sendo assim será necessário um cadastro para cada unidade. |
| Observação | descreve informações adicionais do convênio/planos de saúde. |
| Faturamento pela Agenda de Exames (% do valor para o cálculo de preço) | foram criados 4 percentuais de desconto que incidirão no 2º, 3º, 4º e 5º procedimentos. Ou seja quando a conta tiver mais de 1 procedimento, o valor da tabela de preço dos procedimentos sofrerão redução de acordo com esses percentuais informados. O Procedimento de maior valor será 100% e os demais sofrerão a redução. Se estiver marcado "% dos procedimentos será sempre em cima de um único valor (o maior valor)", o valor utilizado para se dar o desconto será o do procedimento de maior valor e não o valor do próprio procedimento.
Obs.: Ao faturar pela agenda o sistema já calculará o valor de cada procedimento agendado de acordo com os percentuais definidos dos descontos nos exames Ao incluir um procedimento novo em uma conta já existente, o sistema perguntará se deseja utilizar os percentuais. Se responder "não" os valores dos procedimentos voltarão a ser os valores originais. |
| Financeiro | |
| Dia limite fech. das contas | data prevista para que seja feito o fechamento da conta. |
| Dia limite de entrega | refere-se a data prevista de entregar a cobrança. |
| Prazo Recebimento | refere-se ao prazo de pagamento da cobrança. |
| Centro Cirúrgico | |
| % dos procedimentos será sempre em cima de um único valor | opção referente ao modulo de cirurgia, se marcada irá definir que os descontos será sempre encima de um valor único, do procedimento principal. |
| % do valor para o | |
| % do valor para o 2º, 3º, 4º e 5º procedimento | permite definir descontos para até 5 procedimentos além do principal. |
| Obrigatoriedades | |
| CPF do titular do Plano | Permite informar o CPF do titular do plano no cadastro de pacientes. |
| Outros | |
| Abre + Info. Proced. Ag. | determina que ao marcar um procedimento na agenda abra automaticamente uma tela com informações adicionais do convênio. |
| SUS | faz com que o plano de saúde funcionem a nível financeiro como um plano de saúde particular, mas sem abrir a tela de pagamento de particular. |
| Fatura uma Conta para cada Sessão | determina que cada sessão tenha uma conta diferente. |
| Desmembra Itens da Conta para cada sessão realizada | quando a sessão trabalha com uma conta única, é incluído o procedimento escolhido com a quantidade igual ao número de sessões. Ao marcar essa configuração, a cada sessão realizada o sistema cria um novo procedimento igual com a quantidade 1 e para o médico do agendamento. Além disso desconte 1 quantidade do procedimento incluído com o total das sessões. Assim, quando terminarem as sessões um procedimento igual, com a quantidade 1, para cada dia das sessões, ao invés de 1 único procedimento com a quantidade total de procedimentos. Além de colocar para cada sessão o médico da respectiva sessão. |
| Permite incluir cobrança de Fat. sem Conf./Lib. | permite que seja incluído na cobrança de fatura do convênio as contas que não tenham sido liberadas nem tenham tido o TISS conferido. |
| Guia de Solicitação no agendamento não é obrigatória | determina que ao marcar o procedimento no agendamento, quando definir a solicitação de um contato externo ou de médico solicitante, não seja obrigatório preencher as informações de nº da guia e data da solicitação. |
- 1ª Config Tiss
| Médico para TISS | Campo utilizado para definir qual dos cadastros do médico em convênio de pessoa física será usado para o TISS caso o mesmo médico tenha mais de um cadastro. |
| Código utilizado pelo Convênio | pode-se escolher para ser impresso nas guias o CPF/CNPJ ou o código da
operadora para os médicos executantes, solicitantes e contratados. |
| Código para definir Prod/Serv nas guias do TISS | dpode-se escolher para ser impresso como código dos produtos
nas guias de outras despesas o código interno do cadastro da Micrologos, o código do brasíndice definido no cadastro do produto, o código SIMPRO também do cadastro ou o código definido na tabela de preço utilizado na conta. |
| N sequencial da Guia automático | e definido. o usuário não precisará informar o nº da guia nas contas, o sistema
que colocará automaticamente de acordo com uma ordem Obs.: Se definido "Numeração única p/ todos os tipos de guia" - todas as guias seguirão uma ordem única que começará sempre pelo nº definido no campo abaixo de "Últimos Nos. de Guias . Esse nº vai sendo incrementado conforme vão sendo emitidas as guias pelo sistema.Senão, cada guia seguirá a ordem do nº dos respectivas guias (Solicitação Internação, Resumo Internação, Consulta, SP/SADT, Honorários e Odontologia Obs.: os campos após as barras (/) serão os números limites. Se a numeração das guias passarem desses números, o sistema não permitirá gerar a guia. |
| Numeração única p/ todos os tipos de guia | todos os tipos de guias irão ter a mesma numeração, sequencial |
| Versão TISSNet | Data Formato, Data/Hora Formato, xml version, Hora Formato, Diagnóstico e versão Padrão - são os campos com os formatos pré definidos e que serão utilizados para gerar o XML. Cada convênio pode estar utilizando um padrão diferente já aceito, pois a ANS vai mudando a versão e os padrões, mas muitos convênios ainda continuam utilizando versões antigas. |
| Usa CBO-S Ago/2011 | usado para descrever a especialidade médica no convênio. |
- 2ª Config Tiss
| Procedimentos que não irão ser enviados via XML | Procedimentos que não irão ser enviados via XML (foram autorizados on line) - podem ser definidos 2 procedimentos que se perrtencerem a uma conta, não serão enviados no XML. |
| Nºde Guias que podem ir no XML | esse nº definirá quantas guias podem ir em cada XML. Portanto se existirem na cobrança um nº maior de guias além do permitido, serão gerados quantos XML forem necessários. |
| Usa essa configuração e n guias por XML e não a configuração geral dos sistema | se marcado essa configuração terá prioridade sobre a mesma informação quie pode ser definida nas configurações geras do sistema (para todos os convênios. |
| Qtd. de dígitos no Nº do lote | o nº do lote é uma informação montada a cada geração de XML e é incluída no nome do XML. A quantidade de dígitos definirá quantos zeros serão colocados antes do nº sequencial para que seja atingido o nº de digitos dessa configuração. |
| Qtd. dígitos no Lote do Nome do Arq. | efine a quantidade de dígitos do nº do lote no nome do arquivo XML gerado, que pode ser diferente do nº de digitos do lote dentro do arquivo XML. |
| Qtd. atendimentos permitido no dia | fará com que na agenda seja contabilizado quantos agendamentos foram incluídos no dia para o convênio, independente do plano, para verificar se já chegou na quantidade máxima. |
| Qtd. Máx. de Procedimentos na guia | o faturar um agendamento, se tiver mais procedimentos que esse nº máximo agendados, serão criados outros agendamentos com contas para que cada conta tenha o máximo de procedimentos permitido. |
| Qtd. dígitos do nº da Guia | A quantidade de dígitos definirá quantos zeros serão colocados antes do nº da guia ara que seja atingido o nº de dígitos dessa configuração. |
| Não mostra CID | não será escrito o CID nas guias. |
| Grava CID na Indicação | ao incluir um CID no atendimento, a descrição desse CID será colocada no campo "Indicação". |
| Não usa padrão ANS Reapresentação | fará com que ao gerar um XML de um sub-processo de uma cobrança, ou seja, os itens que foram glosados de forma reversível, não seja utilizado o padrão definido pela ANS, que é um padrão diferente do padrão normal. |
| Usa campo "C.R.M" do médico (completo) | fará com que nas informações TISS da conta, o CRM dos médicos que o sistema irá pegar seja o campo "C.R.M" da tela de "detalhamento/Detalhes" do cadastro de médicos ao invés do campo "Nº no Conselho" da tela "detalhamento/Informações para TISS" do mesmo cadastro. |
| detalhamento/Informações para TISS" do mesmo cadastro | |
| Descrição CID | fará com que a descrição do CID seja escrita no campo de observação da guia. |
| Só Consulta | fará com que a configuração anterior seja feita somente nas guias de consulta. |
| Mensagem | a mensagem definida nesse campo será acrescentada no campo observação das guias. |
| Associar Imagem Arquivo | a imagem definida será a imagem que será impressa no cabeçalho das guias e deve ser a logo de cada um dos
convênios. |
| Desassociar Imagem | permite desassociar a imagem do convênio. |
| Obs | A imagem definida será a imagem que será impressa no cabeçalho das guias e deve ser a logo de cada um dos convênios. |
- Outras Config Tiss
| Usa a guia como "Solicitação de Outras Despesas" (sem itens)p/ procedimentos cirúrgicos c/ Guias de honorários | Usa o mesmo nº da senha p/a informação referente à "Guia Solicitação ou Guia Principal" ou o próprio nº da guia de solicitação - Nos campos "Guia solicitação" ou "Guia Principal" das guias será escrito o nº da senha. |
| Usa o mesmo nº da Guia p/ guia Principal | Nos campo de "Guia Principal" será escrito o mesmo nº da guia. |
| Validade de senha em branco permanece em branco na guia | se não estiver marcada essa configuração e a data de validade não esteja preenchida, a data que será enviada no XML será a data do procedimento principal. |
| Guias:. Prestador = Guia.Operadora = Senha | No layout da ANS dos XMLs, onde estiver "guia prestador" será colocado o nº da guia e aonde estiver "guia operadora" será colocado a senha. |
| Usa a tag <ans:cpf> em maiúsculo | FORA do padrão da ANS - No layout da ANSs dos XMLs, onde estiver <ans:cpf>, será alterado para <and:CPF>. |
| Ñ coloca zero no código TISS p/ Produtos | os códigos para o convênio para os produtos que tiverem tamanho menor que o tamanho mínimo estipulado pela ANS, continuarão com esse tamanho, ou seja, não será preenchido com 0 (zero) na frente. Obs.: o tamanho permitido para o código é de 8 a 10 caracteres. |
| Coloca zero no código TISS para Serviços (se o código estiver em branco) na Guia | os códigos para o convênio dos serviços que estiverem rm branco serão preenchidos com tantos zeros quanto for o tamanho do campo "Qtd. dígitos do Cód.TISS". |
| Qtd. dígitos do Cód.TISS | define o tamanho do código TISS para se tiver que preencher com 0 na frente seja atingido ou o tamanho de 8, 9 ou 10 (tamanhos permitidos pela ANS).Obs.: Se estiver em branco será colocado o tamanho de 10. |
| Guia operadora deve ir em branco no XML | No layout da ANS dos XMLs, onde estiver "guia operadora" não será preenchido com nada. |
| Campos não obrigatórios serão impressos com fundo cinza | os campos que não estiverem preenchidos como obrigatórios no cadastro de convênios, opção "Informa campo obrigatórios na guia", serão preenchidos com fundo cinza nas respectivas guias. |
| HASH em minúsculo | o campo HASH será escrito em minúsculo nos XMLs. |
| Não mostra os CIDs do atendimento nas guias de Consulta e Solicitação de Internação | os campos de CID
secundários das guias de consulta e de solicitação de internação não serão preenchidos com os outros CIDs colocados no atendimento. |
| Se a quantidade do procedimento for maior que um, escrever uma linha para cada uma das quantidades | se na conta tiver um procedimento com quantidade maior que um, quando for montado o XML seja incluída uma linha para cada uma das quantidades. Ex.: Se um procedimento foi realizado com a quantidade 2 e a redução de 0,70 no valor, será escrita uma linha com a quantidade 1, com !% de redução e o valor integral e uma 2ª linha também com a quantidade 1, com 0,70 de redução e o valor de 0,70 do valor integral.
Obs.: Somente desmembrará se tiver % Red./Acresc. |
| Informa nas guias e XMLs a hora início e a hora final dos procedimentos, materiais e medicamentos | colocará nas guias e XMLs as informações referentes a hora início e hora final dos procedimentos, materiais e medicamentos. |
| Se procedimento cirúrgico a HORA INICIO será a HORA AGENDADA (e não a hora da chegada) | fará com que nas guias e nos XML a hora início do procedimento seja a hora da agenda e não a hora da chegada. Obs.: Só para procedimentos do tipo "cirúrgico". |
- Configurações da Guia SP/SADT
| Usa a guia como "Solicitação de Outras Despesas" (sem itens) p/ procedimentos cirúrgicos c/ Guias de Honorários | será impresso uma guia somente com a parte da solicitação. Na parte da execução não aparecerá nada para que a guia SADT funcione como um guia de solicitação de outras despesas. |
| Escreve o grau de participação somente se for procedimento cirúrgico | só irá escrever o grau de participação do
médico que executou se for procedimento marcado como "Proc. Cirúrgico" |
| Agrupa Procedimento por Produto+Preço Unitário | será visualizado uma vez cada procedimento distinto que tenha o mesmo preço unitário com o total da quantidade deles. |
| Guia de Procedimento Cirúrgico somente com os Totais de Procedimento e Geral | caso a guia for de procedimento marcado como "Proc. Cirúrgico" só será escrito na guia, na parte dos totais, o "65- Total do Procedimento" e o "71- Total Geral" |
| Total pacote sairá somado ao "74-Total de Procedimento"e ñ em honorários | Se tiver procedimento marcado como
"Pacote SP/SADT ou Resumo Internação" o total desse procedimento será somado ao "74-Total de Procedimento". |
| Valor unitário de Pacote com valor 0 (zero) | Se tiver procedimento marcado como "Pacote SP/SADT ou Resumo Internação" o valor unitário que será escrito será 0 (zero. |
| Consultas na guia SP/SADT | as consultas não serão impressas na guia de consulta e sim na guia de SP/SADT. |
| Utiliza Guia de Honorário Médico se for Cirurgia | Se a conta for de um procedimento cirúrgico (configuração do
cadastro de procedimentos) ao invés dos médicos do staff médico saírem em guias de SP/SADT de Honorário, sairão em guias de Honorários Médicos. |
| Escreve Qt.Autoriz. = a 28.Qt.Solic | na posição da quantitidade autorizada, será escrito o msmo que estiver na
posição da quantidade solicitada |
| Ñ mostra Dt, Qtd e Vl.Tot. (p/Sessão) | não será escrito nada nos lugares da data, quantidade e valor total dos
procedimentos (utilizado para guia de sessão) |
| Ñ mostra Valor dos Procedimentos (p/ guias que não são de sessão) | nas guias SP/SADT do convênio, os valores
unitários e totais dos procedimentos, assim como os valores totais da guia, não sejam impressos. Obs.: Não se aplica à guias de sessão. |
| Só preenche a Guia Princ. se Peq.Cirurg. | só será escrito o nº da guia principal se o procedimento tiver a
classificação de atendimento "Pequena Cirurgia" |
| Não preenche a Guia Princ. | não será escrito o nº da guia principal |
| Data da Emissão da Guia igual a data de solicitação | a data de emissão que será escrita será a mesma data da de
solicitação |
- Outras Config Tiss / Honorários outras Despesas
| Honorários | |
| Somente p/ procedimento Cirúrgicos | só imprime guia de honorários se for procedimento marcado como "Proc. Cirúrgico". |
| C/ o nome do Contratado como sendo o próprio médico | Nome do Contratado Executante" sairá com o mesmo que estiver escrito em "16- Nome do Profissional Executante". |
| Permite guias iguais (somará os totais como se fossem uma única guia) | na tela de informações guias será permitido em uma mesma conta, colocar o mesmo nº de guia de honorários para vários médicos do Produtos usados como pacote não sairão nas guias de honorários: inclui nas guias de honorários procedimentos e serviços. Produtos, mesmo utilizados como pacote de SP/SADT ou Res.Intern. não inclui. |
| XML com Senha, data da senha e data de validade da Senha | fará com que no XML de honorários seja incluída a informação da senha. |
| Guia de Outras Despesas | |
| Ñ agrupa produtos | sairá uma linha para cada movimento da conta de produto. |
| Filme como Mat. | o filme será discriminado como um material e não somente totalizado ao valor do procedimento. |
| Por Classificação de Item | sairá uma linha com o total da quantidade para cada um dos produtos agrupados por classificação de item, código para o convênio e valor. Ou seja se tiver o mesmo produto na conta em dias diferentes, ele aparecerá uma vez só na guia com a quantidade totalizada. |
| Por tipo de acomodação | sairá uma linha com o total da quantidade para cada um dos produtos agrupados por tipo da acomodação, código para o convênio e valor. |
| Unidade de conversão para as quantidades | ao definir uma unidade de conversão de produto, os produtos serão impressos nessa unidade na guia. Por exemplo a unidade de um produto é "unitário", mas no convênio deve sar "caixa de 12". |
- Outras Config Tiss / Resumo de Internação
| Sem Equipe na Guia de Resumo | não serão impressos os médicos da equipe na parte da identificação da equipe. |
| Qdo o Prç.Procedim. estiver 0, soma o "77-Total Materiais" ao "74-Total de Procedimento" | quando o valor do procedimento for 0 (zero) o que deveria sair no campo "77- Total Material", sairá somado ao "74-Total de Procedimento" e ao valor total do 1º procedimento (campo 56). |
| Sem Equipe na Guia qdo Pacote de Produto | nnão serão impressos os médicos da equipe na parte da identificação da equipe quando for procedimento marcado como "Pacote SP/SADT ou Resumo Internação". |
| Sem Guia de Honorários | não serão impressas guias de honorários relacionadas à guia de resumo de internação. |
| Equipe c/ o código na operadora (mesmo que o convênio use CNPJ/CPF) | na parte da identificação da equipe sairá sempre o código da operadora do médico, mesmo que esteja configurado para o convênio que ele utiliza CPF/CNPJ nas guias. |
| Soma ao "74-Total de Procedimento"o valor do Staff | somará no campo "74-Total de Procedimento" o valor total das guias de honorário. |
| Agrupa Proced. por Tp.Acomodação+Produto+Prç.Unit | criará uma linha com o total da quantidade para cada um dos procedimentos agrupados por tipo da acomodação, código para o convênio e valor. |
| Membro equipe desmembrado (um procedimento para cada membro da equipe) | permite com que não sairá a equipe inteira embaixo do procedimento principal, e sim os procedimentos repetidos com cada um dos médicos da equipe embaixo. |
| Total pacote sairá somado ao "74-Total de Procedimento" | quando for procedimento marcado como "Pacote SP/SADT ou Resumo Internação" o valor sairá somado no campo "74-Total de Procedimento". |
| Equipe em nome dos próprios médicos | independente das configurações do convênio, a identificação da equipe sairá sempre para os próprios médicos. |
| Ñ soma ao "74-Total de Procedimento" o valor do médico principal | não somará ao campo "74-Total de Procedimento" o valor do procedimento principal da conta. |
| Ñ soma ao "74-Total de Procedimento" o valor dos procedimentos | não somará ao campo "74-Total de Procedimento" o valor de nenhum dos procedimentos da conta. |
| Guia de Proced. Cirúrgico só com os Totais de Proced. e Geral | guia de procedimento marcado como "Proc. Cirúrgico" só será escrito o "74- Total de Procedimento" e o "80-Total Geral". |
- Outras Config Tiss / 1ª Geral
| 1º Geral | |
| Médicos Solicitantes, Executantes e Contratados | |
| Usa Executante e Solicitante pelo cadastro de códigos nas operadoras dos médicos | utiliza o mascaramento definido no cadastro de médicos. |
| Contratado Solicitante é o próprio Profissional Solicitante | nas guias o nome do contratado solicitante será preenchido com o nome do profissional solicitante. |
| Cód.Operadora do Médico Executante = ao Cód.Contratado | nas guias o código da operadora do médico executante será o mesmo do código na operadora do contratado executante. |
| Cód. Operadora do Contratado (Solic e Exec) = ao do Médico | nas guias o código da operadora dos contratados solicitante e executante será o mesmo do código da operadora do médico executante. |
| Valores e quantidades dos procedimentos nas guias | |
| Na quantidade aparecerá sempre 1 | as guias aparecerá sempre a quantidade 1. |
| Mostra % Red./Acresc. nas guias | nas guias será mostrado o % de redução e acréscimo. |
| O Valor unitário da Guia deve ser o Original (sem o desconto sobre a quantidade > que 1). Obs.: só p/ Proced. e Serviços | o valor unitário que será preenchido nas
guias será sempre o valor original que estiver no procedimento, ou seja, aquele valor que está definido na tabela de preço independente se tem desconto sobre o 2º procedimento. |
| Se a quantidade for maior que 1 não tiver desconto sobr a quantidade > 1,0% Red./Acresc. será sempre 2 | se a quantidade do procedimento for maior que 1 e não
tiver nenhum desconto sobre o 2º procedimento na tabela de preço, a quantidade que será escrita será sempre 2, independente da quantidade efetuada acima de 1. |
| Se a quantidade for maior que 1 e tiver % Red./Acresc, colocar a quantidade como 1 | se a quantidade do procedimento for maior que 1 e tiver desconto sobre o 2º procedimento na tabela de preço, será colocado sempre 1 na quantidade. |
| Se tem taxa de turno, mostra % sem o desconto da qnt >1 | se tem taxa de turno incidindo sobre o valor do procedimento será mostrado o percentual de acréscimo ou dedução somente dessa taxa, mesmo se tiver o desconto dobre o 2º procedimento na tabela de preço. |
| Guias SP/SADT e Resumo Internação | |
| Utiliza pacote | permitirá utilizar um produto como se ele fosse um procedimento se estiver definido no cadastro dele "Pacote SP/SADT ou Resumo Internação". |
| XML e Guias sem os procedimento zerados | quando for montado o XML, se o procedimento não tiver valor (for zero) ele não será incluído no XML (layout padrão da ANS). Ou seja, somente aparecerão as outras despesas da conta no layout do XML, agora funcionará não só para gerar o XML sem os procedimentos que tenham valor 0 (zero), mas também para não impimí-los nas guias, tanto na SADT quanto da de Resumo de Internação. |
| Em branco se ñ tiver % Red./Acresc. | |
| Se ñ tiver Taxa de Turno e % Red./Acresc., o% se a quantidade for > que 1 | |
| Acrescenta à "Hora Final | Permite que nas guias onde aparecem os horários dos procedimentos, seja acrescentado, a quantidade de minutos informada, em cima da hora inicial para a hora final. Ex.: Se a hora do procedimento foi 10h e colocou para acrescentar 60min, a hora inicial será 10hs e a final 11hs. |
- Outras Config Tiss / 2ª Geral
| Usa o mesmo n da senha p/ a informação referente à "Guia Solicitação ou Guia Principal"ou o próprio n da guia de solicitação | nos campos "Guia solicitação" ou "Guia Principal" das guias será escrito o nº da senha. |
| Usa o mesmo n da guia p/a guia principal | nos campo de "Guia Principal" será escrito o mesmo nº da guia. |
| Validade da senha em branco permanece em branco na guia | se não estiver marcada essa configuração e a data de validade não esteja preenchida, a data que será enviada no XML será a data do procedimento Guias: .Prestador = Guia .Operadora = Senha: no layout da ANS dos XMLs, onde estiver "guia prestador" será colocado o nº da guia e aonde estiver "guia operadora"será colocado a senha. |
| Usa a tag <ans:cpf>em maiúsculo -Fora do padrão da ANS | fora do padrão da ANS - No layout da ANSs dos XMLs, onde estiver <ans:cpf>, será alterado para <and:CPF> |
| Ñ coloca zero no código TISS p/ Produtos | os códigos para o convênio para os produtos que tiverem tamanho menor que o tamanho mínimo estipulado pela ANS, continuarão com esse tamanho, ou seja, não será preenchido com 0 (zero) na frente. |
| Obs. | o tamanho permitido para o código é de 8 a 10 caracteres. |
| Qtd. dígitos do Cód. TISS | define o tamanho do código TISS para se tiver que preencher com 0 na frente seja atingido ou o tamanho de 8, 9 ou 10 (tamanhos permitidos pela ANS).Obs.: Se estiver em branco será colocado o tamanho de 10. |
| Coloca zero no código TISS para Serviços (se o código estiver em branco) na Guia | os códigos para o convênio dos serviços que estiverem em branco serão preenchidos com tantos zeros quanto for o tamanho do campo "Qtd. dígitos do Cód.TISS". |
| Guia operadora deve ir em branco no XML | no layout da ANS dos XMLs, onde estiver "guia operadora" não será preenchido com nada. |
| Guia operadora = Guia Prestador | permite que fará com que se a guia operadora estiver em branco, o número que irá para o campo guia operadora da guia seja o próprio nº da guia. |
| Coloca Ficha, CPF e Dt.Nascimento na Observação | permite que seja escrito nas observações das guias e dos XMLs as informações "ficha, CPF e data de nascimento" do paciente. Foi colocado o campo "Não escreve a equipe na guia do médico principal (Sadt e Honorário)" que fará com que tanto na guia quanto no XML não sejam escritos os nomes dos profissionais que fizeram parte da equipe (na guia do médico principal). |
| Campos não obrigatórios serão impressos com fundo cinza | os campos que não estiverem preenchidos como obrigatórios no cadastro de convênios, opção "Informa campo obrigatórios na guia", serão preenchidos com fundo cinza nas respectivas guias. |
| HASH m minúsculo | campo HASH será escrito em minúsculo nos XMLs . |
| Não mostra os CIDs do atendimento na guias de Consulta e Solicitação de Internação | os campos de CID secundários das guias de consulta e de solicitação de
internação não serão preenchidos com os outros CIDs colocados no atendimento. |
| Se a quantidade do procedimento for maior que um,escrever uma linha para cada uma das quantidades | se na conta tiver um procedimento com quantidade maior que um, quando for montado o XML seja incluída uma linha para cada uma das quantidades. Ex.: Se um procedimento foi realizado com a quantidade 2 e a redução de 0,70 no valor, será escrita uma linha com a quantidade 1, com !% de redução e o valor integral e uma 2ª linha também com a quantidade 1, com 0,70 de redução e o valor de 0,70 do valor integral. |
| Obs. | Somente desmembrará se tiver % Red./Acresc. |
| Informa no XML a hora início e a hora final dos procedimentos de SP/SADT e Honorários e de Produtos em Outras Despesas | colocará no layout dos XML de SP/SADT e de Honorários as informações de hora início e hora final dos procedimentos e produtos. |
| Obs. | No XML de Resumo de Internação essas informações saem sem precisar de nenhuma configuração. |
| Se procedimento cirúrgico a HORA INICIO será a HORA AGENDADA (e não a hora da chegada) | fará com que nas guias e nos XML a hora início do procedimento seja a hora da agenda e não a hora da chegada.
Obs.: Só para procediemntos do tipo "cirúrgico". |
- Outras Config Tiss / 3ª Geral - Guias SP/SADT e honorário
| Utiliza uma única guia para toda a equipe (repete os procedimentos com o respectivo valor de cada médico) | permite que seja gerada somente uma guia com os procedimentos repetidos para cada membro da equipe com o respectivo valor |
| Não escrever a equipe na guia do médico principal | permite que tanto na guia quanto no XML
não sejam escritos os nomes dos profissionais que fizeram parte da equipe (na guia do médico principal). |
| Não escreve nome de médico repetido na equipe da guia | permite que não seja escrito na guia nomes iguais de médicos, mesmo que seja referente à um procedimento diferente. |
| Se a quantidade for maior que 1 e tiver %Red./Acresc, dividir o % encontrado pela quantidade | permite que o % de redução e acréscimo quando for maior que 1 seja dividido pela quantidade. Por exemplo se tiver quantidade 2 e 70% de dedução e acréscimo, apareceria 1,70%, mas com essa configuração, o valor será divido pela quantidade 2, ficando como 0,85%. |
| Se a quantidade for maior que 1, % Red./Acresc será sempre 1 | faz com que, independente do % de redução e acréscimo, o valor na guia e no XML seja 1 |
| Valor unitário das guias de SADT honorário e de Honorário é o valor do cirurgião | faz com que no valor unitário que sai nas guias, tanto na de SADT de honorário quanto na de Honorário, não seja o valor do próprio honorário, e sim o valor do cirurgião. |
- Complementares / Configurações Gerais
| Operadora (Convênio) | |
| Razão Social | Permite informar a razão Social da operadora / Convênio resumida para Tiss. |
| Código na empresa de conectividade (tiss/Abrange) | |
| Código do Registro na ANS (TISS) | Permite informar o código. |
| Prestadora (Clínica) | |
| Nome ou razão social do prestador(TISS ) | Permite informar a razão social da unidade para guia TISS. |
| Código junto a Operadora | Permite informar o código junto a operadora para guia TISS. |
| Código CNES | Permite informar o código CNES para Guia TISS |
| Emitente Associado | Permite informar o emitente para guia Tiss, o cadastro do emitente precisa estar completo para impressão na guia TISS, é fundamental informar o Código IBGE. |
- Complementares / Configurações Abrange
| Gera arquivos separados pelo 2º nível da Categoria dos Proc/ Prod/ Serv (Abrange) | Permite Gerar arquivos separados pelo 2º Nível da Categoria dos Proc/ Prod/ Serv. |
| Prefixo Identificador de numeração definido na implantação (ABRANGE) | Permite informar o prefixo identificador de na implantação Abrange. |
- Complementares / Configurações SUS
| Nome do Órgão de origem responsável pela informação | Permite informar o nome do Órgão de origem responsável pela informação. |
| Sigla ou código do órgão de origem responsável pela digitação | Permite informar sigla ou código do órgão de origem responsável pela digitação. |
| CGC do Prestador ou do órgão de origem responsável pela digitação | Permite informar o CGC do Prestador ou do órgão de origem responsável pela digitação. |
| Nome do órgão de destino do arquivo | Permite informar o nome do órgão de Destino. |
| Código do Emissor | Permite Informar o código emissor. |
| Indicador do órgão Destino | Permite definir se é Estadual ou Municipal. |
- Complementares / Web Service
| Login | Permite informar o login para o web service de autorização TISS. |
| Senha | permite informar a senha para o web service de autorização TISS. |
| Endereço Elegibilidade | Endereço elegibilidade para o web service de autorização TISS. |
| Endereço Solicitação | Endereços solicitação para o web service de autorização TISS. |
| Endereço Status | Endereços Status para o web service de autorização TISS. |
| Endereço Cancelamento | Endereços de Cancelamento para o web service de autorização TISS. Obs.: Somente usuário MASETR visualizará essa aba. |
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