Fatura

Deverá ser configurada em “Ferramentas/Configurações/Sistemas/Operacional/Agenda” na aba “Do Sistema”, na opção “Só permite faturar pacientes que já:” “Chegaram”, caso você queira incluir o faturamento quando o paciente estiver com seu status “Espera” ou “Foram Atendidos”, caso o faturamento só possa ser feito depois que o paciente tiver sido atendido.

Como Faturar pela agenda:

Caso esteja configurado, quando você for dar chegada em um paciente, o sistema automaticamente trará a tela de inclusão de procedimentos, como visto no tópico anterior de “Como informar a Chegada do Paciente”. Caso não esteja configurado desta forma, você deverá incluir os procedimentos pelo botão “Procedim”, como explicado no tópico anterior “Como Incluir ou Alterar procedimentos para o paciente agendado”.

Se em “Ferramentas/Configurações/Sistemas/Operacional/Agenda” na aba “Do Sistema”, na opção “Funções derivadas do Atendimento do paciente” estiver marcada a função “Incluiu faturamento dos procedimentos da classificação de guia quando "der atendido"”, Quando for dado atendido o sistema irá automaticamente incluir o faturamento do mesmo. Caso não esteja configurado basta clique no botão “Fatura” na opção “Inclui Faturamento”, onde também o sistema irá automaticamente incluir o faturamento do mesmo.

OBS.: Se o faturamento foi incluindo corretamente, o sistema dará a mensagem informando que o mesmo foi incluído e informa também o valor total dos procedimentos. Caso não seja incluído, o sistema avisará dando uma mensagem de que o mesmo não foi incluído. Quando um faturamento não é incluído, normalmente o problema é devido a falta de preços do mesmo na tabela de preços do convênio.

• Inclui Faturamento: caso esteja configurado, assim quer der Atendido ao paciente, o sistema automaticamente mostrará a tela de procedimentos faturados. Caso não esteja configurado basta clicar com o botão direito encima do paciente atendido -Faturamento/ Incluir faturamento.

• Requisição Mat/Med.:

• Devolução Mat/Med.:

• Conta do paciente:

• Informações p/TISS da Conta:

• Lista Guias de Convênio:

• Pagamento de Particular:

• Quita Títulos Cash Master:

• Fatura todas as agendas:

• Nota Fiscal:

• Boleta de Atendimento:

• Recibo de Atendimento:

• Recibo de Pagamento Dmed:

• Cancela Recibo Dmed:

• Recibo Títulos Cash Master:

• Solicita Autorização OnLine:

• Cancela Autorização Online: