- Definição
- Permite faturar pacientes que já: “Chegaram”, caso você queira incluir o faturamento quando o paciente estiver com seu status “Espera” ou “Foram Atendidos”, caso o faturamento só possa ser feito depois que o paciente tiver sido atendido.
| Como Faturar pela agenda: | |||
| Caso esteja configurado, quando você for dar chegada em um paciente, o sistema automaticamente trará a tela de inclusão de procedimentos, como visto no tópico anterior de “Como informar a Chegada do Paciente”. Caso não esteja configurado desta forma, você deverá incluir os procedimentos pelo botão “Procedim”, como explicado no tópico anterior “Como Incluir ou Alterar procedimentos para o paciente agendado”. | |||
| Se em “Ferramentas/Configurações/Sistemas/Operacional/Agenda” na aba “Do Sistema”, na opção “Funções derivadas do Atendimento do paciente” estiver marcada a função “Incluiu faturamento dos procedimentos da classificação de guia quando "der atendido"”, Quando for dado atendido o sistema irá automaticamente incluir o faturamento do mesmo. Caso não esteja configurado basta clique no botão “Fatura” na opção “Inclui Faturamento”, onde também o sistema irá automaticamente incluir o faturamento do mesmo. | |||
| OBS. | Se o faturamento foi incluindo corretamente, o sistema dará a mensagem informando que o mesmo foi incluído e informa também o valor total dos procedimentos. Caso não seja incluído, o sistema avisará dando uma mensagem de que o mesmo não foi incluído. Quando um faturamento não é incluído, normalmente o problema é devido a falta de preços do mesmo na tabela de preços do convênio. | ||
| Incluir Faturamento | Caso esteja configurado, assim quer der Atendido ao paciente, o sistema automaticamente mostrará a tela de procedimentos faturados, basta clicar com o botão direito encima do paciente atendido -Faturamento/ Incluir faturamento.Para incluir várias contas para 1 agendamento, será necessário configurar em Agenda - Operacional - do Sistema - Tela 1 > Permite várias contas para 1 agendamento. | ||
| Requisição de Mat/Med | Permite fazer Requisição/Devolução Ambulatório materiais e medicamentos Estoque dos pacientes atendidos. | ||
| Devolução de Mat/Med | Permite fazer Requisição/Devolução Ambulatório materiais e medicamentos Estoque dos pacientes atendidos. | ||
| Conta do Paciente | Contas de Pacientes geradas, referente ao atendimento. | ||
| Informações TISS para Conta | Permite conferir, Informações TISS para Conta. | ||
| Lista Guias de Convênios | Conferência de informações para o TISS e impressão de Guia. | ||
| Pagamento de Particular | Permite Realizar pagamento Particular. | ||
| Quita Títulos Cash Master | Quita Títulos no Fluxo de Caixa | ||
| Fatura Todas as Agendas | Permite faturar simultaneamente todos os agendamentos do Médico Selecionado. | ||
| Nota Fiscal | Tela onde será associada uma Nota Fiscal à conta do paciente que seja "particular". Será possível listar o espelho da NF e gerar a NF Carioca e a de FLorianópolis.
Obs.:
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| Boleta de Atendimento | Impressão de uma Boleta com os procedimentos agendados | ||
| Recibo de Atendimento | Imprime um recibo com o valor total dos procedimentos da conta do paciente | ||
| Recibo de Pagamento Dmed | Recibo de Pagamento Dmed. | Cancela Recibo Dmed | As informações referentes ao recibo Dmed são excluídas da conta do paciente |
| Recibo Títulos Cash Master | Será aberta uma tela com os títulos recebidos do paciente que não sejam referente À conta de paciente para que seja possível a impressão de recibo para o paciente (Não entrará no Dmed) | ||
| Solicita Elegibilidade | |||
| Autorização TISS | |||
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