Convênios/Planos de Saúde

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• Inativo- Se marcada essa opção o convênio/plano de saúde fica impossibilitado de

usar pois estará inativo

• Informações para TES N EMS-

• Descrição-Descrição do mone do convênio.

• Emitente- Cadastro do convênio.

• Unidade- Ver mais informações em Unidades

Adicionais

• Observação- Descreve informações adicionais do convênio/planos de saúde.

Financeiro

• Dia limite fech. das contas- Data prevista para que seja feito o fechamento da

conta.

• Dia limite de entrega- Refere-se a data prevista de entregar a cobrança.

• Prazo Recebimento- Refere-se ao prazo de pagamento da cobrança.

Centro Cirúrgico

• % dos procedimentos será sempre em cima de um único valor- Opção referente ao

modulo de cirurgia, se marcada irá definir que os descontos será sempre encima de um valor único, do procedimento principal.

% do valor para o

• % do valor para o 2º, 3º, 4º e 5º procedimento: Permite definir descontos para

até 5 procedimentos além do principal.

Obrigatoriedades

• CPF do titular do Plano- Determina a presença do CPF do titular do plano no

cadastro de pacientes.

Outros

• Abre + Info. Proced. Ag.- Determina que ao marcar um procedimento na agenda

abra automaticamente uma tela com informações adicionais do convênio.

• SUS-

• Fatura uma Conta para cada Sessão-Determina que cada sessão tenha uma conta

diferente.

• Desmembra Itens da Conta para cada sessão realizada-

• Permite incluir cobrança de Fat. sem Conf./Lib.- Permite que seja incluído na

cobrança de fatura do convênio as contas que não tenham sido liberadas nem tenham tido

o TISS conferido.

• Guia de Solicitação no agendamento não é obrigatória- Determina que ao marcar o

procedimento no agendamento, quando definir a solicitação de um contato externo ou de

médico solicitante, não seja obrigatório preencher as informações de nº da guia e data

da solicitação.

1 Conf. TISS

Arquivo:Exe8mplo.jpg

• Médico para TISS- Determina o nome do médico que constará na guia.

• Código utilizado pelo Convênio- Define se a guia será liberada pelo código da

operadora ou pelo CNPJ da clinica.

• Código para definir Prod/Serv nas guias do TISS- Determina de qual tabela será

definido o código do Produto/Serviço.

• N sequencial da Guia automático-Segue uma sequência do ultimo número de guia.

• Numeração única p/ todos os tipos de guia-Todas as guias irão ter a mesma

numeração-

• Versão TISSNet- São os campos com formatos pré-definidos,que serão utilizados

para gerar o XML. Cujo o padrão e a versão é determinada pela a ANS.

• Usa CBO-S Ago/2011- Informa a especialidade médica no convênio.

2 Conf. TISS

Arquivo:Ex25emplo.jpg

• Procedimentos que não irão ser enviados via XML- Podem ser definidos 2

procedimentos que se perrtencerem a uma conta, não serão enviados no XML

• Nºde Guias qie podem ir no XML: Esse nº definirá quantas guias podem ir em cada

XML. Portanto se existirem na cobrança um nº maior de guias além do permitido, serão

gerados quantos XML forem necessários.

• Usa essa configuração e n guias por XML e não a configuração geral dos sistema-

Se marcado essa configuração terá prioridade sobre a mesma informação que pode ser

definida nas configurações gerais do sistema (para todos os convênios)

• Qtd. de dígitos no Nº do lote: O nº do lote é uma informação montada a cada

geração de XML e é incluída no nome do XML. A quantidade de dígitos definirá quantos

zeros serão colocados antes do nº sequencial para que seja atingido o nº de digitos

dessa configuração.

• Qtd. atendimentos permitido no dia: Contabiliza quantos agendamentos foram

incluidos no dia para o convênio, independente do plano, para verificar se já chegou na

quantidade máxima

• Info Doença Obrigatório: Obrigará ao usuário informar a doença

• Qtd. Máx. de Procedimentos na guia: Ao faturar um agendamento, se tiver mais

procedimentos que o nº máximo agendados, serão criados outros agendamentos com contas

para que a mesma tenha o máximo de procedimentos permitido

• Qtd. dígitos do nº da Guia: A quantidade de dígitos definirá quantos zeros serão

colocados antes do nº da guia para que seja atingido o nº de digitos dessa

configuração.

• Não mostra CID- Não será Visualizado o CID nas guias

• Grava CID na Indicação- Ao incluir um CID no atendimento, a descrição desse CID

será colocada no campo "Indicação"

• Não usa padrão ANS Reapresentação- Ao gerar um XML de um sub-processo da

cobrança, ou seja, os itens que foram glosados de forma reversível, não seja utilizado

o padrão definido pela ANS, que é um padrão diferente do padrão normal.

• Usa campo "C.R.M" do médico (completo)- Informações TISS da conta, o CRM dos

médicos que o sistema irá pegar seja o campo "C.R.M" da tela de "detalhamento/Detalhes"

do cadastro de médicos ao invés do campo "Nº no Conselho" da tela

"detalhamento/Informações para TISS" do mesmo cadastro.

• Descrição CID- Descrição do CID seja Visualizada no campo de observação da guia

• Só Consulta- A configuração anterior seja feita somente nas guias de consulta

• Mensagem- A Mensagem definida nesse campo será acrescentada no campo observação

das guias

• Associar Imagem Arquivo- Permite associar uma imagem ao convênio.

• Desassociar Imagem- Permite desassociar a imagem do convênio.

Obs A imagem definida será a imagem que será impressa no cabeçalho das guias e

deve ser a logo de cada um dos convênios

Outras Config. TISS

Arquivo:E888oo.jpg

• Usa a guia como "Solicitação de Outras Despesas" (sem itens)p/ procedimentos

cirúrgicos c/ Guias de honorários Será impresso uma guia somente com a parte da

solicitação. Na parte da execução não aparecerá nada para que a guia SADT funcione como

um guia de solicitação de outras despesas.

• Escreve o grau de participação somente se for procedimento cirúrgico Será

Visualizado uma vez cada procedimento distinto que tenha o mesmo preço unitário com o

total da quantidade deles.

• Agrupa Procedimento por Produto+Preço Unitário- Será visualizado uma vez cada

procedimento distinto que tenha o mesmo preço unitário com o total da quantidade deles.

• Guia de Procedimento Cirúrgico somente com os Totais de Procedimento e Geral-

Caso a guia for de procedimento marcado como "Proc. Cirúrgico" só será escrito na guia,

na parte dos totais, o "65- Total do Procedimento" e o "71- Total Geral".

• Total pacote sairá somado ao "74-Total de Procedimento"e ñ em honorários-

Procedimento marcado como "Pacote SP/SADT ou Resumo Internação" o total desse

procedimento será somado ao "74-Total de Procedimento".

• Valor unitário de Pacote com valor 0 (zero) Procedimento marcado como "Pacote

SP/SADT ou Resumo Internação" o valor unitário que será escrito será 0 (zero).

• Consultas na guia SP/SADT As consultas não serão impressas na guia de consulta e

sim na guia de SP/SADT.

• Não escreve no XML o grupo <membroEquipe> No layout do arquivo XML de SP/SADT

não será incluído a parte que mostra dados da equipe do procedimento.

• Não escreve os dados do profissional excutante Na guia SP/SADT e no XML não

serão visualizados as informações referente ao profissional executante (nome, codigo na

operadora, conselho profissional, cbos e posição profissional).

• Escreve Qt.Autoriz. = a 28.Qt.Solic Na posição da quantitidade autorizada,será

visualizada o msmo que estiver na posição da quantidade solicitada.

• Ñ mostra Dt, Qtd e Vl. Tot. (p/Sessão) Não será visualizada data, quantidade e

valor total dos procedimentos (utilizado para guia de sessão).

• Ñ mostra Valor dos Procedimentos (p/ guias que não são de sessão) Nas guias

SP/SADT do convênio, os valores unitários e totais dos procedimentos, assim como os

valores totais da guia, não sejam impressos. Obs.: Não se aplica à guias de sessão.

• Só preenche a Guia Princ. se Peq. Cirurg. Visualiza o nº da guia principal se o

procedimento tiver a classificação de atendimento "Pequena Cirurgia"

• Não preenche a Guia Princ. Não visualiza o nº da guia principal.

• Data da Emissão da Guia a data de solicitação Visualiza a data de emissãona Guia

de solicitação.

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Honorários:

• Somente p/ procedimento Cirúrgicos Imprime guia de honorários se for

procedimento marcado como "Proc. Cirúrgico".

• C/ o nome do Contratado como sendo o próprio médico O campo "14- Nome do

Contratado Executante" sairá com o mesmo visualizado no campo "16- Nome do Profissional

Executante".

• Permite guias iguais (somará os totais como se fossem uma única guia) Na tela

de informações guias será permitido em uma mesma conta, colocar o mesmo nº de guia de

honorários para vários médicos do staff.

• Produtos usados como pacote não sairão nas guias de honorários Iclui nas guias

de honorários procedimentos e serviços. Produtos, mesmo utilizados como pacote de

SP/SADT ou Res.Intern. não inclui.

• XML com SEnha, data da senha e data de validade da Senha Fará com que no XML de

honorários seja incluída a informação da senha.

Guia de Outras Despesas

• Ñ agrupa produtos Criará uma linha para cada movimento da conta de produto.

• Filme como Mat. O filme será discriminado como um material e não somente

totalizado ao valor do procedimento

• Por Classificação de Item Criará uma linha com o total da quantidade para cada

um dos produtos agrupados por classificação de item, código para o convênio e valor. Ou

seja se tiver o mesmo produto na conta em dias diferentes, ele aparecerá uma vez na

guia com a quantidade totalizada

• Por tipo de acomodação Criará uma linha com o total da quantidade para cada um

dos produtos agrupados por tipo da acomodação, código para o convênio e valor.

• Unidade de conversão para as quantidades ao definir uma unidade de conversão de

produto, os produtos serão impressos nessa unidade na guia. Por exemplo a unidade de um

produto é "unitário", mas para o convênio "caixa de 12".

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Res. Intern.

• Sem Equipe na Guia de Resumo Não serão impressos os médicos da equipe na parte

da identificação da equipe

• Qdo o Prç.Procedim. estiver 0, soma o "77-Total Materiais" ao "74-Total de

Procedimento" Quando o valor do procedimento for 0 (zero) o que deveria sair no

campo "77- Total Material", sairá somado ao "74-Total de Procedimento" e ao valor total

do 1º procedimento (campo 56.

• Sem Equipe na Guia qdo Pacote de Produto Não serão impressos os médicos da

equipe na parte da identificação da equipe quando for procedimento marcado como "Pacote

SP/SADT ou Resumo Internação".

• Sem Guia de Honorários Não serão impressas guias de honorários relacionadas à

guia de resumo de internação.

• Equipe c/ o código na operadora (mesmo que o convênio use CNPJ/CPF) Na parte da

identificação da equipe sairá sempre o código da operadora do médico, mesmo que esteja

configurado para o convênio que ele utiliza CPF/CNPJ nas guias.

• Soma ao "74-Total de Procedimento"o valor do Staff Somará no campo "74-Total de

Procedimento" o valor total das guias de honorário.

• Agrupa Proced. por Tp.Acomodação+Produto+Prç.Unit Criará uma linha com o total

da quantidade para cada um dos procedimentos agrupados por tipo da acomodação, código

para o convênio e valor.

• Total pacote sairá somado ao "74-Total de Procedimento" Quando for procedimento

marcado como "Pacote SP/SADT ou Resumo Internação" o valor sairá somado no campo "74-

Total de Procedimento".

• Equipe em nome dos próprios médicos Independente das configurações do convênio,

a identificação da equipe sairá sempre para os próprios médicos.

• Ñ soma ao "74-Total de Procedimento" o valor do médico principal Não somará ao

campo "74-Total de Procedimento" o valor do procedimento principal da conta.

• Ñ soma ao "74-Total de Procedimento" o valor dos procedimentos Não somará ao

campo "74-Total de Procedimento" o valor de nenhum dos procedimentos da conta.

• Guia de Proced. Cirúrgico só com os Totais de Proced. e Geral Guia de

procedimento marcado como "Proc. Cirúrgico" só será escrito o "74- Total de

Procedimento" e o "80-Total Geral".

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1 Geral

Médicos Solicitantes, Executantes e Contratados:

• Usa Executante e Solicitante pelo cadastro de códigos nas operadoras deos

médicos Utiliza o mascaramento definido no cadastro de médicos.

• Contratado Solicitante é o próprio Profissional Solicitante Nas guias o nome do

contratado solicitante será preenchido com o nome do profissional solicitante.

• Cód.Operadora do Médico Executante = ao Cód.Contratado Nas guias o código da

operadora do médico executante será o mesmo do código na operadora docontratado

executante.

• Cód. Operadora do Contratado (Solic e Exec) = ao do Médico nas guias o código da

operadora dos contratados solicitante e executante será o mesmo do código da operadora

do médico executante.

Valores e quantidades dos procedimentos nas guias

• Na quantidade aparecerá sempre 1 As guias aparecerá sempre a quantidade 1.

• Mostra % Red./Acresc. nas guias Nas guias será mostrado o % de redução e

acréscimo.

• O Valor unitário da Guia deve ser o Original (sem o desconto sobre a quantidade >

que 1). Obs.: só p/ Proced. e Serviços O valor unitário que será preenchido nas

guias será sempre o valor original que estiver no procedimento, ou seja, aquele valor

que está definido na tabela de preço independente se tem desconto sobre o 2º

procedimento.

• Se a quantidade for maior que 1 não tiver desconto sobr a quantidade > 1,0%

Red./Acresc. será sempre 2 se a quantidade do procedimento for maior que 1 e não

tiver nenhum desconto sobre o 2º procedimento na tabela de preço, a quantidade que será

escrita será sempre 2, independente da quantidade efetuada acima de 1.

• Se a quantidade for maior que 1 e tiver % Red./Acresc, colocar a quantidade como

1 se a quantidade do procedimento for maior que 1 e tiver desconto sobre o 2º

procedimento na tabela de preço, será colocado sempre 1 na quantidade.

• Se tem taxa de turno, mostra % sem o desconto da qnt >1 se tem taxa de turno

incidindo sobre o valor do procedimento será mostrado o percentual de acréscimo ou

dedução somente dessa taxa, mesmo se tiver o desconto dobre o 2º procedimento na tabela

de preço.

Guias SP/SADT e Resumo Internação

• Utiliza pacote Permitirá utilizar um produto como se ele fosse um procedsimento

se estiver definido no cadastro dele "Pacote SP/SADT ou Resumo Internação".

• XML sem os procedimento zerados Quando for montado o XML, se o procedimento não

tiver valor (for zero) ele não será incluído no XML (layout padrão da ANS). Ou seja,

somente aparecerão as outras despesas da conta no ayout do XML.

• Em branco se ñ tiver % Red./Acresc.

• Se ñ tiver Taxa de Turno e % Red./Acresc., o% se a quantidade for > que 1-

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2 Geral

• Usa o mesmo n da senha p/ a informação referente à "Guia Solicitação ou Guia

Principal"ou o próprio n da guia de solicitação Nos campos "Guia solicitação" ou

"Guia Principal" das guias será escrito o nº da senha.

• Usa o mesmo n da guia p/a guia principal Nos campo de "Guia Principal" será

escrito o mesmo nº da guia.

• Validade da senha em branco permanece em branco na guia se não estiver marcada

essa configuração e a data de validade não esteja preenchida, a data que será enviada

no XML será a data do procedimento principal.

• Guias: .Prestador = Guia .Operadora = Senha No layout da ANS dos XMLs, onde

estiver "guia prestador" será colocado o nº da guia e aonde estiver "guia operadora"

será colocado a senha.

• Usa a tag <ans:cpf>em maiúsculo -Fora do padrão da ANS FORA do padrão da ANS -

No layout da ANSs dos XMLs, onde estiver <ans:cpf>, será alterado para <and:CPF>

• Ñ coloca zero no código TISS p/ Produtos os códigos para o convênio para os

produtos que tiverem tamanho menor que o tamanho mínimo estipulado pela ANS,

continuarão com esse tamanho, ou seja, não será preenchido com 0 (zero) na frente.

Obs.: o tamanho permitido para o código é de 8 a 10 caracteres.

• Qtd. dígitos do Cód. TISS: define o tamanho do código TISS para se tiver que

preencher com 0 na frente seja atingido ou o tamanho de 8, 9 ou 10 (tamanhos permitidos

pela ANS).Obs.: Se estiver em branco será colocado o tamanho de 10.

• Coloca zero no código TISS para Serviços (se o código estiver em branco) na Guia

os códigos para o convênio dos serviços que estiverem rm branco serão preenchidos com

tantos zeros quanto for o tamanho do campo "Qtd. dígitos do Cód.TISS".

• Guia operadoradeve ir em branco no XML No layout da ANS dos XMLs, onde estiver

"guia operadora" não será preenchido com nada.

• Campos não obrigatórios serão impressos com fundo cinza os campos que não

estiverem preenchidos como obrigatórios no cadastro de convênios, opção "Informa campo

obrigatórios na guia", serão preenchidos com fundo cinza nas respectivas guias.

• HASH m minúsculo O campo HASH será escrito em minúsculo nos XMLs

• Não mostra os CIDs do atendimento na guias de Consulta e Solicitação de

Internação Os campos de CID secundários das guias de consulta e de solicitação de

internação não serão preenchidos com os outros CIDs colocados no atendimento.

• Se a quantidade do procedimento for maior que um,escreer uma linha para cada uma das

quantidades se na conta tiver um procedimento com quantidade maior que um, quando

for montado o XML seja incluída uma linha para cada uma das quantidades. Ex.: Se um

procedimento foi realizado com a quantidade 2 e a redução de 0,70 no valor, será

escrita uma linha com a quantidade 1, com !% de redução e o valor integral e uma 2ª

linha também com a quantidade 1, com 0,70 de redução e o valor de 0,70 do valor

integral. Obs.: Somente desmembrará se tiver % Red./Acresc.

• Informa no XML a hora início e a hora final dos procedimentos de SP/SADT e

Honorários e de Produtos em Outras Despesas Colocará no layout dos XML de SP/SADT e

de Honorários as informações de hora início e hora final dos procedimentos e produtos.

Obs.: No XML de Resumo de Internação essas informações saem sem precisar de nenhuma

confiiguração.

• Se procedimento cirurgico a HORA INICIO será a HORA AGENDADA (e não a hora da

chegada)fará com que nas guias e nos XML a hora início do procedimento seja a hora

da agenda e não a hora da chegada. Obs.: Só para procediemntos do tipo "cirúrgico".

Locais onde esse cadastrado é utilizado

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