Nova Versão 13.0.7 Estoque

Campos

Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Estoque - Do Usuário"	A opção "Permite importação do PEDIDO DE COMPRA para NOTA FISCAL DE ENTRADA" faz com que o usuário consiga visualizar os pedidos de compra do emitente escolhido para a NF de Entrada, permitindo que seja feita a importação dos itens do pedido de compra para a NF de Entrada.
Em "Movimentações - Compras - Pedido de Compra"	Foi colocada a informação de "Local de Estoque".
Em "Cadastros - Produtos"	Foi colocado o campo "Produto Consignado" onde o usuário deverá colocar o produto que ao dar entrada na NF de Entrada sairá do Estoque.
Como usar "CARTA DE CRÉDITO"	Produtos de Carta Crédito são os produtos genéricos que o usuário pagará ao fornecedor mas não receberá e conforme vai precisando fará o um novo pedido ao fornecedor do produto específico. Dessa forma o produto necessário entrará no estoque mas o usuário não precisará pagar.
Como utilizar:
Incluir um local de Estoque específico do tipo "carta de crédito", que pode conter o nome da empresa que fornece o produto.
No cadastro de produtos, associar nos produtos específicos, contemplados pelo fornecedor da carta de crédito, o produto consignado, que é o produto genérico que será utilizado no pedido inicial.
Deverá ser feita a compra para esse estoque do produto genérico, que é aquele que o usuário não utilizará nas vendas. Será incluído um titulo a pagar para o pedido de compra.
A NF de Entrada deve ser incluída a partir desse pedido de compra, fazendo com que a quantidade do produto genérico entre no estoque.
Quando desejar um produto específico do fornecedor com quem possui uma carta de crédito poderá fazer um novo pedido ou incluir diretamente a NF nesse mesmo estoque de carta de crédito.
Se fizer o pedido de compra o sistema perguntará se deseja incluir o título a pagar no Cash Master. Nesse caso, deve-se responder "não".
Ao incluir a NF quando o produto específico é colocado, automaticamente o produto consignado associado a ele (que é o produto genérico)com valor negativo, será incluído também. Dessa forma no estoque será retirada a mesma quantidade do produto genérico e incluída a quantidade do produto específico, proporcionando o controle de quantos produtos genéricos o usuário ainda tem de crédito.
Obs.	O usuário pode informar o nome do paciente e do médico para os quais a lente foi solicitada. Usando o "Relatórios - Movimentação - de Produtos por Paciente", filtrando pela categoria desejada, poderá ver tudo que entrou de NF para os pacientes e o que saiu por requisição na conta do paciente, podendo controlar que o que chegou já foi entregue ao paciente.
Obs.	Não será exigida a colocação do lote do produto.
Após a entrada do produto específico no estoque de carta de crédito, o usuário deverá fazer uma transferência entre estoques para que o produto fique disponível para utilização no estoque da clínica.
Como usar "CONSIGNAÇÃO"
Produtos em consignação são produtos de terceiros que a Clinica possui em estoque porém só os paga quando utiliza, ou vende.
Como utilizar:
Incluir um local de Estoque específico do tipo "consignação", que pode conter o nome da empresa que fornece o produto.
Pode-se fazer a compra para esse estoque que não será incluído o titulo a pagar no Cash Master quando confirmar o pedido de comprar.
Pode-se incluir a NF de Entrada a partir do pedido de compra ou diretamente (sem pedido) que não será incluído o titulo a pagar no Cash Master. Nessa hora, ao incluir um produto, será incluído o produto consignado como negativo na NF de entrada. Para que ao chegar no estoque um determinado produto, o consignado associado a ele saia do estoque, fazendo com que o estoque consignado seja controlado.
Quando desejar usar um produto consignado deve-se fazer a Requisição do Produto pelo CLinic ou pelo Estoque.
No Estoque, ao liberar essa requisição, será incluído o titulo a pagar no Cash Master referente à quantidade requisitada, além de nessa hora a quantidade sair do estoque.
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