Realizar pagamento Particular

Definição

Acerto de pagamento para atendimento de paciente particular sem convênio ou convênio com Franquia.

Campos

• Como funciona quais portadores aparecerão para escolha no módulo de pagamento de particular de conta de paciente:

Se for pgto em "dinheiro", "cheque", "boleto bancário" ou "DOC/TEC" 1- O portador será o que estiver configurado em "COnfigurações - Operacional - Faturamento - Do Usuário - Referente a Pagamento de Particular (informações para inclusão de título a receber) - Portador" 2- Se a opção "1" vier em branco o portador será o que estiver definido em "Cadastros - Convênios/Plano de Saúde - parte inferior de Planos de Saúde - aba Cash Adv - campo Portador" . 3- Se a opção "1" e "2" vierem em branco serão apresentador os portadores com a seguinte lógica: a) O portador associado à unidade dos itens da conta do paciente (Portador para "caixinha" no Pgto Particular). Obs.: Se exisitr na conta itens em diferentes unidades pode ser que encontre portadores diferentes para serem apresentados Para qualquer tipo de pgto: b) Se a opção "a" vier em branco ou for financeira ou paylogos, o sistema verificará as empresas associadas a essas unidades dos itens da conta. Irá no cadastro de portadores do Cash Adv e mostrará todos que estiverem ligados à essas unidades, de acordo com o tipo de pagamento escolhido c) Além dos portadores já mostrados também serão dispobilizados aqueles que tem marcado o campo "Pode usar em outras empresas" do cadastro de portadores do Cash Adv, de acordo com o tipo de pagamento escolhido.

Obs.	o pagamento poderá ser realizado antes ou depois do atendimento de acordo com a configuração da Classificação de Guias
Pagamento de conta particular	ao abrir a tela , seleciona a forma de pagamento.
Dinheiro	para pagamento em espécie.
Cheque	para pagamento em cheque, é necessário o preenchimento das informações do banco, do cheque e em mais de 1 cheque, o usuário poderá definir as informações de cada um dos cheques recebidos.
Financeira	para pagamento no cartão de crédito, o numero de parcelas permitido, é configurado no cadastro de Portadores.
Valor a ser pago	o valor vem default.
Acumula Crédito	permite acumular crédito par um próximo atendimento, caso o pagamento efetuado seja maior do devido.
Utiliza crédito	permite utilizar o crédito do atendimento anterior para efetuar o pagamento, caso o cliente tenha crédito o sistema irá informar o valor do crédito.
Liquidação total	para o pagamento parcial desmarcar a check box.
Data do pagamento	informa a data da realização do pagamento.

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