Agendamento ao Faturamento

Definição

Processo rápido do Agendamento ao Faturamento.

Passo á passo

1º	Em Agendas, Agendar o paciente > verificar data e hora desejada, dar dois cliques.
2º	Abrirá a tela para incluir o procedimento agendado, o mesmo poderá ser incluído neste momento ou quando o paciente chegar.
3º	Para dar chegada no paciente, pressionar o botão chegada, ou botão direito do mouse sobre o paciente, selecionar a opção chegada.
4º	Será necessário atualizar os dados Cadastrais do paciente,caso não tenha incluído o procedimento agendado, será necessário incluir nesse momento.
5º	Ao dar chegada o Status do paciente muda para Espera, quando o Status do paciente fica em espera é possível a visualização do mesmo pelo médico Médico.
6º	O médico chama o Paciente pelo Sistema através de mensagem de correio para recepção, ou, pela chamada de TV.
7º	Após o atendimento o Status muda para Atendido, caso o médico não finalize o atendimento, a recepção poderá atualizar o Status ,pressionando o botão Atendido.
8º	Após o atendimento, é necessário inserir as informações Tiss da conta, nessa tela também poderá imprimir a guia, basta pressionar o botão Guia.
9º	Para maior dinâmica entre faturamento e recepção, é possível listar os pacientes atendidos e entregar ao faturamento.
10º	Após a conferência do recebimento, o faturamento realiza a liberação das contas.
11º	Para liberar, pressione o botão contas, selecione a conta, pressione o botão liberar.
12º	Caso a guia não tenha sido impressa, será possível a impressão na tela Contas, selecione a conta, pressione o botão listar, selecione a opção listar guia de convênio.
13º	Em Atendimento > Faturamento > Faturamento, é possível listar as contas liberadas pelo faturamento.
14º	Para inclusão do Processo de cobrança, pressione o botão incluir Operação.
15º	Informe o período do fechamento do processo, marque convênio ou Plano, selecione o mesmo, informe a Unidade para cobrança, selecione a mesma, selecione a Classificação de guia para cobrança, pressione o botão aplicar busca.
16º	Selecione a cobrança, pressione o botão TISS, selecione a pasta que deseja mandar o arquivo XML, confirme a criação do arquivo XML, verifique se existem inconsistências, caso haja, solucionar e gerar novamente o arquivo.
17º	Após enviar o arquivo para o convênio, informe o protocolo na tela no detalhamento da cobrança, pressione o botão incluir protocolo.
18º	Após inserir o protocolo, aguardar a data de entrega do convênio.
19º	Para entrega, na tela de Cobrança, realize o filtro para buscar a cobrança a ser entregue ao convênio, selecione a cobrança, pressione o botão de Entrega, o sistema gera protocolo(s) incluido(s)no fluxo de caixa.
20º	Aguardar o pagamento do convênio para realizar o recebimento.
21º	Para confirmar o recebimento da cobrança, é necessário, buscar a cobrança, em detalhamento pressionar o botão Receber Protocolo, pressione o botão incluir pagamento, selecione os valores recebidos, pressione o botão confirma pagamento.
22º	Após a confirmação do pagamento, é necessário realizar o fechamento.
23º	Pressione o botão Fechar, confirme o recebimento da cobrança.
24º	Em caso de glosa, informe se é irreversível ou reversível, informe o valor e pressione o botão identificada, para informar o motivo e tirar da cobrança, pressione o botão atualizar, para atualizar o valor recebido, confirme o recebimento da cobrança.

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