Contas de Pacientes

Definição

Contas Geradas referente ao atendimento do Paciente.

Campos

Recursos do BAILE	O Botão Liberar, permite informar que a conta esta liberada para faturar, ou seja, em poder do faturamento. O Botão TISS, permite gerar o arquivo XML. O Botão Opções, permite refazer, filtrar contas, filtrar contas do dia do paciente, alterar status da conta, incluir glosa interna, pagamento de particular, alterar dados da conta, transferir itens da conta, transferir unidade, incluir item, visualizações dos dados do paciente, total da conta por unidade, dados gerais da conta, vê itens geral da conta, vê itens detalhados da conta.
Paciente	permite visualizar paciente referente a conta.
Conta	permite visualizar numero da conta.
Total:R$	permite visualizar o valor total da conta.
Início:Total	permite visualizar o período referente a cobrança da conta.
Cd.Intern	permite visualizar código da internação, caso a conta seja referente a mesma.
Desconto(%)	permite visualizar desconto se houver.
Plano de Saúde	permite visualizar o plano de saúde referente a conta.
Local	permite visualizar o local de atendimento referente a conta.
Entrada / saída	permite visualizar data e hora de cobrança referente a conta.
Observação	permite incluir observação.
Total / Parcial	permite informar se o valor é total ou parcial.
Parcela	permite informar a parcela referente a conta.
Unidade	permite visualizar a unidade referente a conta.
Médico	permite visualizar médico referente a conta.
Incluir	permite incluir mais itens na conta.
Opções
Refaz	permite refazer conta.
Repete Inclusão	permite repetir a inclusão.
Filtra / Busca Itens	permite filtrar / buscar Itens.
Filtro por usuário de inclusão	permite filtar o usuário da inclusão
Visualiza Cobrança	permite visualizar a cobrança.
Des	Conferir permite des - conferir a conta.
Pendente	permite colocar a conta pendente.
Retira Pendência	permite retirar conta da pendência.
Recalcula valor do Item	permite recalcular o valor do Item.
Recalcula valor de toda conta	permite recalcular o valor da conta toda.
Acerta taxas de Local	permite alterar taxas do local.
Alteração avançada	permite realizar uma alteração mais avançada.
Total selecionado	permite visualizar o total da conta.
Visão Geral Itens	permite visualização geral dos itens.
Detalhes Itens	permite a visualização do detalhamento da conta, para altera-la a conta deve estar albeta.

Cálculo do valor unitário e filme dos procedimentos

No Cadastro de Plano de Saúde busca o plano do procedimento
1	Guarda as informações do plano de saúde "Usa esse CH", "Valor do CH" e "Valor do Filme"
2	Busca as tabelas de preço que ele utiliza e cujas datas de referência ainda estão vigentes. De acordo com a prioridade, o sistema selecionará a 1ª tabela de preço onde o procedimento estiver. Guarda o "Valor de CH" que tem nessa relação entre o plano de saúde e a tabela de preço encontrada.
No Cadastro de Tabelas de Preço busca a que foi encontrada no plano de saúde
3.1	Se existe o valor do CH para a tabela toda guarda o "Valor CH"
3.2	Busca o procedimento na tabela de preço e guarda a "Quantidade de CH"
3.3	Guarda a "Quantidade de Filme"
Valores que irão para a conta do paciente
3.4	TOTAL FILME: A quantidade de filme na tabela de preço (3.1) será multiplicada pela quantidade do procedimento na conta. Essa quantidade será multiplicada pelo valor do filme no plano de saúde (1).
VALOR UNITARIO terá a seguinte regra de prioridades:
3.5.1	O "Valor de CH" na relação entre plano de saúde e tabelas de preço (2) será multiplicado pela "Quantidade de CH" do procedimento da tabela de preço (3.2).
3.5.2	Se "Usa esse CH", o "Valor do CH" do plano de saúde (ambos 1) será multiplicado pela "Quantidade de CH" do procedimento da tabela de preço (3.2).
3.5.3	O "Valor CH" na tabela de preço (3.1) será multiplicado pela "Quantidade de CH" do procedimento da tabela de preço (3.2).
3.5.4	Se a data do procedimento for menor que a data de referência e existir "Valor Anterior", será esse o valor que irá para a conta.
3.5.5	Se a data do procedimento for maior ou igual à data de referência e existir "Valor", será esse que irá para a conta.
Obs.: (3.5.4) ou (3.5.5) serão prioritários se não estiver configurado em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Faturamento - Tela 1" opção "A prioridade será pela quantidade de CH vezes o valor do CH no convênio"

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