Realizar pagamento Particular

Definição: Acerto de pagamento para atendimento de paciente particular sem convênio ou convênio com Franquia.

Campos

Como funciona quais portadores aparecerão para escolha no módulo de pagamento de particular de conta de paciente:

Se for pgto em "dinheiro", "cheque", "boleto bancário" ou "DOC/TEC"

1- O portador será o que estiver configurado em "COnfigurações - Operacional - Faturamento - Do Usuário - Referente a Pagamento de Particular (informações para inclusão de título a receber) - Portador"

2 - Se a opção "1" vier em branco o portador será o que estiver definido em "Cadastros - Convênios/Plano de Saúde - parte inferior de Planos de Saúde - aba Cash Adv - campo Portador" .

3 - Se a opção "1" e "2" vierem em branco serão apresentador os portadores com a seguinte lógica:

a) O portador associado à unidade dos itens da conta do paciente (Portador para "caixinha" no Pgto Particular). Obs.: Se exisitr na conta itens em diferentes unidades pode ser que encontre portadores diferentes para serem apresentados Para qualquer tipo de pgto: b) Se a opção "a" vier em branco ou for financeira ou paylogos, o sistema verificará as empresas associadas a essas unidades dos itens da conta. Irá no cadastro de portadores do Cash Adv e mostrará todos que estiverem ligados à essas unidades, de acordo com o tipo de pagamento escolhido c) Além dos portadores já mostrados também serão disponibilizados aqueles que tem marcado o campo "Pode usar em outras empresas" do cadastro de portadores do Cash Adv, de acordo com o tipo de pagamento escolhido.

Obs.	o pagamento poderá ser realizado antes ou depois do atendimento de acordo com a configuração da Classificação de Guias
Pagamento de conta particular	ao abrir a tela , seleciona a forma de pagamento.
Dinheiro	para pagamento em espécie.
Cheque	para pagamento em cheque, é necessário o preenchimento das informações do banco, do cheque e em mais de 1 cheque, o usuário poderá definir as informações de cada um dos cheques recebidos.
Financeira	para pagamento no cartão de crédito, o numero de parcelas permitido, é configurado no cadastro de Portadores.
Valor a ser pago	o valor vem default.
Acumula Crédito	permite acumular crédito par um próximo atendimento, caso o pagamento efetuado seja maior do devido.
Utiliza crédito	permite utilizar o crédito do atendimento anterior para efetuar o pagamento, caso o cliente tenha crédito o sistema irá informar o valor do crédito.
Liquidação total	para o pagamento parcial desmarcar a check box.
Data do pagamento	informa a data da realização do pagamento.

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