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Convênios/Planos de Saúde

Revisão de 16h26min de 13 de fevereiro de 2014 por Administrador (discussão | contribs)
Definição
Contrato das partes Clínica/Operadora controlada pelo sistema.

Campos

Campos
Inativo se marcada essa opção o convênio não será utilizado pelo sistema.
Informações para TES - Nº EMS "essa informação não está sendo utilizada pelo sistema atualmente"
Descrição descrição do mone do convênio.
Emitente cadastro do convênio.
Unidade ver mais informações em Unidades

Campos
Centro Cirúrgico:
Observação descreve informações adicionais do convênio/planos de saúde.
Financeiro
Dia limite fech. das contas data prevista para que seja feito o fechamento da conta.
Dia limite de entrega refere-se a data prevista de entregar a cobrança.
Prazo Recebimento refere-se ao prazo de pagamento da cobrança.
% dos procedimentos será sempre em cima de um único valor opção referente ao modulo de cirurgia, se marcada irá definir que os descontos será sempre encima de um valor único, do procedimento principal.
% do valor para o
% do valor para o 2º, 3º, 4º e 5º procedimento permite definir descontos para até 5 procedimentos além do principal.
Obrigatoriedades
CPF do titular do Plano determina a presença do CPF do titular do plano no cadastro de pacientes.
Outros
Abre + Info. Proced. Ag. determina que ao marcar um procedimento na agenda abra automaticamente uma tela com informações adicionais do convênio.
SUS faz com que o plano de saúde funcionem a nível financeiro como um plano de saúde particular, mas sem abrir a tela de pagamento de particular.
Fatura uma Conta para cada Sessão determina que cada sessão tenha uma conta diferente.
Desmembra Itens da Conta para cada sessão realizada quando a sessão trabalha com uma conta única, é incluído o procedimento escolhido com a quantidade igual ao número de sessões. Ao marcar essa configuração, a cada sessão realizada o sistema cria um novo procedimento igual com a quantidade 1 e para o médico do agendamento. Além disso desconte 1 quantidade do procedimento incluído com o total das sessões. Assim, quando terminarem as sessões um procedimento igual, com a quantidade 1, para cada dia das sessões, ao invés de 1 único procedimento com a quantidade total de procedimentos. Além de colocar para cada sessão o médico da respectiva sessão.
Permite incluir cobrança de Fat. sem Conf./Lib. permite que seja incluído na cobrança de fatura do convênio as contas que não tenham sido liberadas nem tenham tido o TISS conferido.
Guia de Solicitação no agendamento não é obrigatória determina que ao marcar o procedimento no agendamento, quando definir a solicitação de um contato externo ou de médico solicitante, não seja obrigatório preencher as informações de nº da guia e data da solicitação.

|Médico para TISS|| determina o nome do médico que constará na

|Código utilizado pelo Convênio|| define se a guia será liberada pelo código da operadora ou pelo CNPJ da clinica. |- |Código para definir Prod/Serv nas guias do TISS|| determina de qual tabela será definido o código do Produto/Serviço. |- |N sequencial da Guia automático|| segue uma sequência do ultimo número de guia. |- |Numeração única p/ todos os tipos de guia|| todas as guias irão ter a mesma numeração |- |Versão TISSNet|| são os campos com formatos pré-definidos,que serão utilizados para gerar o XML. Cujo o padrão e a versão é determinada pela a ANS. |- |Usa CBO-S Ago/2011|| usado para descrever a especialidade médica no convênio.

|Procedimentos que não irão ser enviados via XML|| podem ser definidos 2 procedimentos que se pertencerem a uma conta, não serão enviados no XML |- |Nºde Guias que podem ir no XML|| esse nº definirá quantas guias podem ir em cada XML. Portanto se existirem na cobrança um nº maior de guias além do permitido, serão gerados quantos XML forem necessários. |- |Usa essa configuração e n guias por XML e não a configuração geral dos sistema|| se marcado essa configuração terá prioridade sobre a mesma informação que pode ser definida nas configurações gerais do sistema (para todos os convênios). |- |Qtd. de dígitos no Nº do lote|| o nº do lote é uma informação montada a cada geração de XML e é incluída no nome do XML. A quantidade de dígitos definirá quantos zeros serão colocados antes do nº sequencial para que seja atingido o nº de dígito dessa configuração. |- |Qtd. atendimentos permitido no dia|| contabiliza quantos agendamentos foram incluídos no dia para o convênio, independente do plano, para verificar se já chegou na quantidade Info Doença Obrigatório|| obrigará ao usuário informar a doença. |- |Qtd. Máx. de Procedimentos na guia|| ao faturar um agendamento, se tiver mais procedimentos que o nº máximo agendados, serão criados outros agendamentos com contas para que a mesma tenha o máximo de procedimentos permitido. |-

  • Qtd. dígitos do nº da Guia: a quantidade de dígitos definirá quantos zeros serão colocados antes do nº da guia para que seja atingido o nº de digitos dessa configuração.

|- |Não mostra CID|| não será Visualizado o CID nas guias. |- |Grava CID na Indicação|| ao incluir um CID no atendimento, a descrição desse CID será colocada no campo "Indicação".

|Não usa padrão ANS Reapresentação|| ao gerar um XML de um sub-processo da cobrança, ou seja, os itens que foram glosados de forma reversível, não seja utilizado o padrão definido pela ANS, que é um padrão diferente do padrão normal. |- |Usa campo "C.R.M" do médico (completo)|| informações TISS da conta, o CRM dos médicos que o sistema irá pegar seja o campo "C.R.M" da tela de "detalhamento/Detalhes" do cadastro de médicos ao invés do campo "Nº no Conselho" da tela. |- "detalhamento/Informações para TISS" do mesmo cadastro.

|Descrição CID|| descrição do CID seja Visualizada no campo de observação da guia. |- |Só Consulta|| a configuração anterior seja feita somente nas guias de consulta. |- |Mensagem|| a mensagem definida nesse campo será acrescentada no campo observação .das guias |- |Associar Imagem Arquivo|| permite associar uma imagem ao convênio. |- |Desassociar Imagem|| permite desassociar a imagem do convênio. |- |Obs|| A imagem definida será a imagem que será impressa no cabeçalho das guias e deve ser a logo de cada um dos convênios.

Outras Config. TISS


  • Usa a guia como "Solicitação de Outras Despesas" (sem itens)p/ procedimentos cirúrgicos c/ Guias de honorários: será impresso uma guia somente com a parte da solicitação. Na parte da execução não aparecerá nada para que a guia SADT funcione como uma guia de solicitação de outras despesas.
  • Escreve o grau de participação somente se for procedimento cirúrgico: só irá escrever o grau de participação do

médico que executou se for procedimento marcado como "Proc. Cirúrgico"

  • Agrupa Procedimento por Produto+Preço Unitário: será visualizado uma vez cada procedimento distinto que tenha o mesmo preço unitário com o total da quantidade deles.
  • Guia de Procedimento Cirúrgico somente com os Totais de Procedimento e Geral: caso a guia for de procedimento marcado como "Proc. Cirúrgico" só será escrito na guia, na parte dos totais, o "65- Total do Procedimento" e o "71- Total Geral".
  • Total pacote sairá somado ao "74-Total de Procedimento"e ñ em honorários: Se tiver procedimento marcado como

"Pacote SP/SADT ou Resumo Internação" o total desse procedimento será somado ao "74-Total de Procedimento".

  • Valor unitário de Pacote com valor 0 (zero): Se tiver procedimento marcado como "Pacote SP/SADT ou Resumo

Internação" o valor unitário que será escrito será 0 (zero)

  • Consultas na guia SP/SADT: as consultas não serão impressas na guia de consulta e sim na guia de SP/SADT.
  • Utiliza Guia de Honorário Médico se for Cirurgia: Se a conta for de um procedimento cirúrgico (configuração do cadastro de procedimentos) ao invés dos médicos do staff médico saírem em guias de SP/SADT de Honorário, sairão em guias de Honorários Médicos.
  • Não escreve no XML o grupo <membroEquipe>: no layout do arquivo XML de SP/SADT não será incluído a parte que mostra dados da equipe do procedimento.
  • Não escreve os dados do profissional executante: na guia SP/SADT e no XML não serão escritas as informações

referente ao profissional executante (nome, código na operadora, conselho profissional, CBOS e posição profissional)

  • Escreve Qt.Autoriz. = a 28.Qt.Solic: na posição da quantidade autorizada,será visualizada o mesmo que estiver na posição da quantidade solicitada.
  • Ñ mostra Dt, Qtd e Vl. Tot. (p/Sessão): não será escrito nada nos lugares da data, quantidade e valor total dos

procedimentos (utilizado para guia de sessão)

  • Ñ mostra Valor dos Procedimentos (p/ guias que não são de sessão): nas guias SP/SADT do convênio, os valores unitários e totais dos procedimentos, assim como os valores totais da guia, não sejam impressos. Obs.: Não se aplica à guias de sessão.
  • Só preenche a Guia Princ. se Peq. Cirurg.: só será escrito o nº da guia principal se o procedimento tiver a

classificação de atendimento "Pequena Cirurgia"

  • Não preenche a Guia Princ.: não será escrito o nº da guia principal
  • Data da Emissão da Guia igual a data de solicitação: A data de emissão que será escrita será a mesma data da de solicitação.


Honorários:

  • Somente p/ procedimento Cirúrgicos: imprime guia de honorários se for procedimento marcado como "Proc. Cirúrgico".
  • C/ o nome do Contratado como sendo o próprio médico: o campo "14- Nome do Contratado Executante" sairá com o mesmo visualizado no campo "16- Nome do Profissional Executante".
  • Permite guias iguais (somará os totais como se fossem uma única guia): na tela de informações guias será permitido em uma mesma conta, colocar o mesmo nº de guia de honorários para vários médicos do staff.
  • Produtos usados como pacote não sairão nas guias de honorários: inclui nas guias de honorários procedimentos e serviços. Produtos, mesmo utilizados como pacote de SP/SADT ou Res.Intern. não inclui.
  • XML com Senha, data da senha e data de validade da Senha: fará com que no XML de honorários seja incluída a informação da senha.

Guia de Outras Despesas:

  • Ñ agrupa produtos: criará uma linha para cada movimento da conta de produto.
  • Filme como Mat.: o filme será discriminado como um material e não somente totalizado ao valor do procedimento.
  • Por Classificação de Item: criará uma linha com o total da quantidade para cada um dos produtos agrupados por classificação de item, código para o convênio e valor. Ou seja se tiver o mesmo produto na conta em dias diferentes, ele aparecerá uma vez na guia com a quantidade totalizada.
  • Por tipo de acomodação: criará uma linha com o total da quantidade para cada um dos produtos agrupados por tipo da acomodação, código para o convênio e valor.
  • Unidade de conversão para as quantidades: ao definir uma unidade de conversão de produto, os produtos serão impressos nessa unidade na guia. Por exemplo a unidade de um produto é "unitário", mas para o convênio "caixa de 12".

Res. Intern.:

  • Sem Equipe na Guia de Resumo: não serão impressos os médicos da equipe na parte da identificação da equipe.
  • Qdo o Prç.Procedim. estiver 0, soma o "77-Total Materiais" ao "74-Total de Procedimento": quando o valor do procedimento for 0 (zero) o que deveria sair no campo "77- Total Material", sairá somado ao "74-Total de Procedimento" e ao valor total do 1º procedimento (campo 56.
  • Sem Equipe na Guia qdo Pacote de Produto: não serão impressos os médicos da equipe na parte da identificação da equipe quando for procedimento marcado como "Pacote SP/SADT ou Resumo Internação".
  • Sem Guia de Honorários: não serão impressas guias de honorários relacionadas à guia de resumo de internação.
  • Equipe c/ o código na operadora (mesmo que o convênio use CNPJ/CPF): na parte da identificação da equipe sairá sempre o código da operadora do médico, mesmo que esteja configurado para o convênio que ele utiliza CPF/CNPJ nas guias.
  • Soma ao "74-Total de Procedimento"o valor do Staff: somará no campo "74-Total de Procedimento" o valor total das guias de honorário.
  • Agrupa Proced. por Tp.Acomodação+Produto+Prç.Unit: criará uma linha com o total da quantidade para cada um dos procedimentos agrupados por tipo da acomodação, código para o convênio e valor.
  • Total pacote sairá somado ao "74-Total de Procedimento": quando for procedimento marcado como "Pacote SP/SADT ou Resumo Internação" o valor sairá somado no campo "74-Total de Procedimento".
  • Equipe em nome dos próprios médicos: independente das configurações do convênio, a identificação da equipe sairá sempre para os próprios médicos.
  • Ñ soma ao "74-Total de Procedimento" o valor do médico principal: não somará ao campo "74-Total de Procedimento" o valor do procedimento principal da conta.
  • Ñ soma ao "74-Total de Procedimento" o valor dos procedimentos: não somará ao campo "74-Total de Procedimento" o valor de nenhum dos procedimentos da conta.
  • Guia de Proced. Cirúrgico só com os Totais de Proced. e Geral: guia de procedimento marcado como "Proc. Cirúrgico" só será escrito o "74- Total de Procedimento" e o "80-Total Geral".

1º Geral

  • Médicos Solicitantes, Executantes e Contratados:
  • Usa Executante e Solicitante pelo cadastro de códigos nas operadoras dos médicos: utiliza o mascaramento definido no cadastro de médicos.
  • Contratado Solicitante é o próprio Profissional Solicitante: nas guias o nome do contratado solicitante será preenchido com o nome do profissional solicitante.
  • Cód.Operadora do Médico Executante = ao Cód.Contratado: nas guias o código da operadora do médico executante será o mesmo do código na operadora do contratado executante.
  • Cód. Operadora do Contratado (Solic e Exec) = ao do Médico: nas guias o código da operadora dos contratados solicitante e executante será o mesmo do código da operadora do médico executante.

Valores e quantidades dos procedimentos nas guias:

  • Na quantidade aparecerá sempre 1: as guias aparecerá sempre a quantidade 1.
  • Mostra % Red./Acresc. nas guias: nas guias será mostrado o % de redução e acréscimo.
  • O Valor unitário da Guia deve ser o Original (sem o desconto sobre a quantidade > que 1). Obs.: só p/ Proced. e Serviços: o valor unitário que será preenchido nas

guias será sempre o valor original que estiver no procedimento, ou seja, aquele valor que está definido na tabela de preço independente se tem desconto sobre o 2º procedimento.

  • Se a quantidade for maior que 1 não tiver desconto sobr a quantidade > 1,0% Red./Acresc. será sempre 2: se a quantidade do procedimento for maior que 1 e não

tiver nenhum desconto sobre o 2º procedimento na tabela de preço, a quantidade que será escrita será sempre 2, independente da quantidade efetuada acima de 1.

  • Se a quantidade for maior que 1 e tiver % Red./Acresc, colocar a quantidade como 1: se a quantidade do procedimento for maior que 1 e tiver desconto sobre o 2º procedimento na tabela de preço, será colocado sempre 1 na quantidade.
  • Se tem taxa de turno, mostra % sem o desconto da qnt >1: se tem taxa de turno incidindo sobre o valor do procedimento será mostrado o percentual de acréscimo ou dedução somente dessa taxa, mesmo se tiver o desconto dobre o 2º procedimento na tabela de preço.

Guias SP/SADT e Resumo Internação

  • Utiliza pacote: permitirá utilizar um produto como se ele fosse um procedimento se estiver definido no cadastro dele "Pacote SP/SADT ou Resumo Internação".
  • XML sem os procedimento zerados: quando for montado o XML, se o procedimento não tiver valor (for zero) ele não será incluído no XML (layout padrão da ANS). Ou seja, somente aparecerão as outras despesas da conta no layout do XML.
  • Em branco se ñ tiver % Red./Acresc.:
  • Se ñ tiver Taxa de Turno e % Red./Acresc., o% se a quantidade for > que 1:

2º Geral

  • Usa o mesmo n da senha p/ a informação referente à "Guia Solicitação ou Guia Principal"ou o próprio n da guia de solicitação: nos campos "Guia solicitação" ou "Guia Principal" das guias será escrito o nº da senha.
  • Usa o mesmo n da guia p/a guia principal: nos campo de "Guia Principal" será escrito o mesmo nº da guia.
  • Validade da senha em branco permanece em branco na guia: se não estiver marcada essa configuração e a data de validade não esteja preenchida, a data que será enviada no XML será a data do procedimento principal.
  • Guias: .Prestador = Guia .Operadora = Senha: no layout da ANS dos XMLs, onde estiver "guia prestador" será colocado o nº da guia e aonde estiver "guia operadora"

será colocado a senha.

  • Usa a tag <ans:cpf>em maiúsculo -Fora do padrão da ANS: fora do padrão da ANS - No layout da ANSs dos XMLs, onde estiver <ans:cpf>, será alterado para <and:CPF>
  • Ñ coloca zero no código TISS p/ Produtos: os códigos para o convênio para os produtos que tiverem tamanho menor que o tamanho mínimo estipulado pela ANS, continuarão com esse tamanho, ou seja, não será preenchido com 0 (zero) na frente.

Obs.: o tamanho permitido para o código é de 8 a 10 caracteres.

  • Qtd. dígitos do Cód. TISS: define o tamanho do código TISS para se tiver que preencher com 0 na frente seja atingido ou o tamanho de 8, 9 ou 10 (tamanhos permitidos pela ANS).Obs.: Se estiver em branco será colocado o tamanho de 10.
  • Coloca zero no código TISS para Serviços (se o código estiver em branco) na Guia: os códigos para o convênio dos serviços que estiverem em branco serão preenchidos com tantos zeros quanto for o tamanho do campo "Qtd. dígitos do Cód.TISS".
  • Guia operadora deve ir em branco no XML: no layout da ANS dos XMLs, onde estiver "guia operadora" não será preenchido com nada.
  • Campos não obrigatórios serão impressos com fundo cinza: os campos que não estiverem preenchidos como obrigatórios no cadastro de convênios, opção "Informa campo obrigatórios na guia", serão preenchidos com fundo cinza nas respectivas guias.
  • HASH m minúsculo: campo HASH será escrito em minúsculo nos XMLs .
  • Não mostra os CIDs do atendimento na guias de Consulta e Solicitação de Internação: os campos de CID secundários das guias de consulta e de solicitação de

internação não serão preenchidos com os outros CIDs colocados no atendimento.

  • Se a quantidade do procedimento for maior que um,escrever uma linha para cada uma das quantidades: se na conta tiver um procedimento com quantidade maior que um, quando for montado o XML seja incluída uma linha para cada uma das quantidades. Ex.: Se um procedimento foi realizado com a quantidade 2 e a redução de 0,70 no valor, será escrita uma linha com a quantidade 1, com !% de redução e o valor integral e uma 2ª linha também com a quantidade 1, com 0,70 de redução e o valor de 0,70 do valor integral.

Obs.: Somente desmembrará se tiver % Red./Acresc.

  • Informa no XML a hora início e a hora final dos procedimentos de SP/SADT e Honorários e de Produtos em Outras Despesas: colocará no layout dos XML de SP/SADT e de Honorários as informações de hora início e hora final dos procedimentos e produtos.

Obs.: No XML de Resumo de Internação essas informações saem sem precisar de nenhuma configuração.

  • Se procedimento cirúrgico a HORA INICIO será a HORA AGENDADA (e não a hora da chegada): fará com que nas guias e nos XML a hora início do procedimento seja a hora da agenda e não a hora da chegada.

Obs.: Só para procediemntos do tipo "cirúrgico".

Locais onde esse cadastrado é utilizado


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   Telefone: (21) 3283 - 1333
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