- Definição
- Item controlado pelo Sistema através de movimentações.
- Detalhamento / Sobre o Produto
| Recursos do BAILE | Botão Opções, permite refazer, ordenar por código, descrição, marca, categoria, descrição da categoria, código de barras, navegar com setas, seleciona todos os produtos, gráficos dos selecionados, cópia com descrição diferente, cópia com marca diferente, unifica o produto em caso de duplicidade, conferir o produto, acertar movimentações do produto, recontar estoque deste produto. |
| Cd. Brasindice | Define o código do produto cadastrado em associação com o Brasindice. |
| Cód.Barra | É possível associar o código de barra do produto passando um leitor de código de barras que o sistema identificará o código. |
| Descrição para Conta | Nome do Produto que aparecerá na Conta do Paciente. |
| Cd.Simpro | Define o código do produto cadastrado em associação com a SIMPRO. |
| Imprime nome do Médico na conta do Paciente | Imprimir nome do médico que prescreveu na Conta do paciente que conter este produto. |
| Descrição | Nome do Produto. |
| Categoria | A classificação do Produto,deve-se associar alguma categoria já pré-cadastrada. |
| Informações sobre o Produto | |
| Discriminação | Possui as informações específicas do produto. |
| Unidade de Medida | Define valor/quantidade do produto cadastrado, deve-se associar alguma categoria já pré-cadastrada. |
| Marca | vincular marca ao produto cadastrado, caso o produto tenha outras marcas, deverá ser cadastrado novamente. |
| Classificação de Item (TISS) | Classificação de item do procedimento/produto/serviço que diferenciará em qual guia sairá os itens e em qual campo será somado o valor total desse item na (s) guia(s. |
| Se a classificação de item for, por exemplo: | |
| Honorários | Poderá sair em qualquer guia, exceto outras despesas e OPME e o total somado, no campo Total Procedimentos. |
| Materiais | Sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Materiais. |
| Materiais Especiais | Sairá no verso da guia de resumo de internação, na parte OPM, com o total somado, no campo Materiais. |
| Medicamentos | Sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Medicamentos. |
| Diárias | Sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Diárias. |
| Gases Medicinais | Sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Gases Medicinais. |
| Taxas | Sairá na guia de outras despesas com o total somado nas guias, no campo Total Taxa/Alugueis, e na própria guia de outras despesas, no campo Total Taxas. |
| Aluguéis | Sairá na guia de outras despesas com o total somado nas guias, no campo Total Taxa/Alugueis, e na própria guia de outras despesas, no campo Total Aluguéis. |
| Faturamento para o Médico que indicou (Tiss) | Se marcado esta opção , o faturamento será gerado para médico que indicou, porém o repasse será feito para médico agendado. |
| Prod.Consiguinado | Vincular se produto for consignado,deve-se associar ao consignado já pré-cadastrado. |
| Tipo de Utilização | |
| Faz Requisição | Permite realizar solicitação para Estoque. |
| Faz Prescrição | Permite realizar Prescrição para Paciente. |
| Faz Contagem | Permite realizar contagem deste produto. |
| Local de Utilização | |
| Ambulatório | Permite o Produto ser movimentado no Ambulatório. |
| Internação | Permite o Produto ser movimentado na Internação. |
| Emergência | Permite o Produto ser movimentado na Emergência. |
| Centro Cirúrgico | Permite o Produto ser movimentado no Centro Cirúrgico. |
| Requisição de Setor | Permite o Produto ser movimentado para requisição Setor. |
| Venda Direta | Se marcado também será visualizado no módulo Shop Master Advanced |
| Característica | |
| Tem controle de Lote | Para controlar Lote |
| Nº Serial Obrigatório | No momento da entrada de NF, informar o numero da Série. |
| Cotação Obrigatória | Para obrigatoriedade de realizar a cotação antes da compras |
| Necessita Montagem | Para informar que o produto necessita de montagem visualizado no módulo Shop Master Advanced |
| É Medicamento | Para visualização no layout abramge, na guia de outras despesas campo medicamento. |
| Inclui só o Kit | Com essa opção marcado serão cobrados apenas os itens vinculado a esse kit, caso necessita a cobrança do produto cadastrado, apenas não marcar esta opção. |
| NF só c/Ped.Compra | Permite dar entrada de NF somente com pedido de compra. |
| Tem comissão p/ os Médicos | Repasse para médico executante. |
| Não Pertence ao Estoque | Para não vincular o produto ao Estoque. |
| Movimenta Estoque Zerado | Movimentar o produto sem saldo no Estoque. |
| Ñ mostra na Req/Prescrição | Não visualiza na requisição. |
| É Medicamento Controlado | Para medicamentos controlado. |
| Pacote SP/SADT ou Res.Int | Para Visualização na Guia de SP/SADT ou Internação. |
| Shop/Cash | |
| Peso Liquido | Para uso no Shop Master Advanced |
| Peso Bruto | Para uso no Shop Master Advanced |
| Aliq.ICMS | Para uso no Shop Master Advanced |
| Class.Fiscal | Para uso no Shop Master Advanced |
| Cód.Tribut | Para uso no Shop Master Advanced |
- Detalhamento / Outras Informações
| Última compra.Preço | Visualiza ultimo preço comprado do produto. |
| Última compra.Data | Visualiza a ultima data de compra do produto. |
| Preço Médio | Filtrar período para visualização do Preço médio. |
| Conteúdo | Campo informativo do nº de unidade, quando importado da tabela Brasindice. |
| Decimais | Quantidades de casa decimais referente a unidade. |
| Curva Abc | Informação gerada automático do sistema. |
| Preços Tabela | Visualização das tabelas que contém o produto. |
- Detalhamento / Quantidades em Estoque
| Altera Localização | Para alterar a localização do Acerta Estoque: Para acertar quantidade do produto. |
| Local de Estoque | Localização do Estoque do produto. |
| Estoque | Quantidade do produto em Estoque |
| Pendente | Quantidade pendentes. |
| Disponível | Quantidade disponível para movimentação. |
| Lote | Lotes do produto |
| Validade | validade do produto. |
| Localização | localização do estoque. |
- Detalhamento / Informações para Compras
| Incluir | indicadores de compras do produto. |
| Local do Estoque | Definir indicadores de compras para o estoque selecionado. |
| Quantidades | |
| Mínima | Define a quantidade mínima do produto em estoque. |
| Ideal | Define a quantidade Ideal do produto em estoque. |
| Máxima | Define a quantidade máxima do produto em estoque. |
| Ok | Pressione para confirmar a inclusão. |
| Cancelar | Pressione para cancelar a inclusão. |
- Composição de Kit
| Produto/Serviço | Produto que ira fazer parte do kit, já cadastrado. |
| Ordem | Ordem na visualização do Kit |
| Unidade de Medida | Vinculada no produto incluído. |
| Qtd Estoque | Quantidade deste produto dispensado no kit. |
| Utiliza Kit Vinculado ao produto/Serviço/Procedimento | Para cobrança apenas do kit, caso necessita cobrar produto Kit cadastrado, apenas não vincular o Kit. |
| Quantidade Financeira | Quantidade que será cobrada cobrada. |
| Variável | Se essa informação estiver marcada, ao incluir o gasto de uma cirurgia pelo modulo de Centro Cirúrgico e esse produto desse kit aparecer, a coluna de quantidade financeira aparecerá em negrito, podendo alterar. |
- Conversões
| Unidade de Medida | Unidade de medida que será convertida que será convertida. |
| Quantidade Equivalente | Valor/Quantidade referente a unidade de medida convertida. |
| Código de Barra | Código de barras do Produto, convertido. |
- Padronização Produto
| Produto | Inclusão de produtos similares do produto. |
| Prioridade | Prioridade entre similares. |
- Padronização Convênio
| Plano de saúde: | Convênio para cobrança do produto. |
| Produto | Produto que será cobrado do convênio . |
- Códigos Especiais
| Plano de saúde | Identifica que o produto naquele convênio para aquele protocolo e que sairá nas guias do plano de saúde. |
| Protocolo | Essa relação será utilizada principalmente em oncologia onde são utilizados protocolos de tratamento definidos pelo médico no 1º atendimento do paciente.Ao definir o protocolo e marcar as sessões do paciente, os produtos ligados àquele protocolo serão incluídos na conta do paciente (associados àquele protocolo) e quando saírem nas guias, sairão com os códigos especiais definidos para ele em cada convênio/protocolo. |
| Código Especial | Se o produto tiver um código especial em um determinado convênio quando for realizado para um protocolo de tratamento específico, ao invés do sistema pegar o código para imprimir na guia de outras despesas na tabela de preço, pegará dessa relação. |
- Faturamento
| Período | Determina o período de visualização, diário ou mensal. |
| Filtra movimentação de cobrança do Produto | A busca é realizada do produto pela data de faturamento e é mostrado o valor faturado. |
| Convênio | Convênio que deseja visualizar o filtro de cobrança do produto. |
| Texto Acima | Visualização por valor do produto, quantidade do produto ou percentual do produto. |
| Por data de faturamento em cobrança | A busca é realizada pela data do faturamento informando apenas o faturamento que se encontra em cobrança. |
| Início | Inicio data , filtro de busca do produto. |
| Fim | Fim data , filtro de busca do produto. |
| Por Data recebimento regime caixa | A busca é realizada pela data de recebimento informando o faturamento recebido. |
| Por glosa regime de caixa | A busca é realizada pela data de recebimento informando o valor glosado nesse período. |
| Tipo | Permite escolhe layout do gráfico. |
| Refaz Gráfico | Permite a visualização simultânea das unidades selecionadas e mais tipo de data. |
| Geral da Clínica | Permite a visualização do faturamento total de toda(s) a(s) unidade(s). |
| Faz Gráfico | Gerar gráfico. |
| Listar Gráfico | Imprimir gráfico. |
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