- Definição
- Processo rápido do Agendamento ao Faturamento.
- Passo á passo
| 1º | Em Agendas, Agendar o paciente > verificar data e hora desejada, dar dois cliques. |
| 2º | Abrirá a tela para incluir o procedimento agendado, o mesmo poderá ser incluído neste momento ou quando o paciente chegar. |
| 3º | Para dar chegada no paciente, pressionar o botão chegada, ou botão direito do mouse sobre o paciente, selecionar a opção chegada. |
| 4º | Será necessário atualizar os dados Cadastrais do paciente,caso não tenha incluído o procedimento agendado, será necessário incluir nesse momento. |
| 5º | Ao dar chegada o Status do paciente muda para Espera, quando o Status do paciente fica em espera é possível a visualização do mesmo pelo médico Médico. |
| 6º | O médico chama o Paciente pelo Sistema através de mensagem de correio para recepção, ou, pela chamada de TV. |
| 7º | Após o atendimento o Status muda para Atendido, caso o médico não finalize o atendimento, a recepção poderá atualizar o Status ,pressionando o botão Atendido. |
| 8º | Após o atendimento, é necessário inserir as informações Tiss da conta, nessa tela também poderá imprimir a guia, basta pressionar o botão Guia. |
| 9º | Para maior dinâmica entre faturamento e recepção, é possível listar os pacientes atendidos e entregar ao faturamento. |
| 10º | Após a conferência do recebimento, o faturamento realiza a liberação das contas. |
| 11º | Para liberar, pressione o botão Contas de Pacientes, selecione a conta, pressione o botão liberar. |
| 12º | Caso a guia não tenha sido impressa, será possível a impressão na tela Contas de Pacientes, selecione a conta, pressione o botão listar, selecione a opção listar guia de convênio. |
| 13º | Em Atendimento > Faturamento > Faturamento, é possível listar as contas liberadas pelo faturamento. |
| 14º | Para inclusão do Processo de cobrança, pressione o botão incluir. |
| 15º | Informe o período do fechamento do processo, marque convênio ou Plano, selecione o mesmo, informe a Unidade para cobrança, selecione a mesma, selecione a Classificação de guia para cobrança, pressione o botão aplicar busca. |
| 16º | Selecione a cobrança, pressione o botão TISS, selecione a pasta que deseja mandar o arquivo XML, confirme a criação do arquivo XML, verifique se existem inconsistências, caso haja, solucionar e gerar novamente o arquivo. |
| 17º | Após enviar o arquivo para o convênio, informe o protocolo na tela no detalhamento da cobrança, pressione o botão incluir protocolo. |
| 18º | Após inserir o protocolo, aguardar a data de entrega do convênio. |
| 19º | Para entrega, na tela de Cobrança, realize o filtro para buscar a cobrança a ser entregue ao convênio, selecione a cobrança, pressione o botão de Entrega, o sistema gera protocolo(s) incluido(s)no fluxo de caixa. |
| 20º | Aguardar o pagamento do convênio para realizar o recebimento. |
| 21º | Para confirmar o recebimento da cobrança, é necessário, buscar a cobrança, em detalhamento pressionar o botão Receber Protocolo, pressione o botão incluir pagamento, selecione os valores recebidos, pressione o botão confirma pagamento. |
| 22º | Após a confirmação do pagamento, é necessário realizar o fechamento. |
| 23º | Pressione o botão Fechar, confirme o recebimento da cobrança. |
| 24º | Em caso de glosa, informe se é irreversível ou reversível, informe o valor e pressione o botão identificada, para informar o motivo e tirar da cobrança, pressione o botão atualizar, para atualizar o valor recebido, confirme o recebimento da cobrança. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?