Entrada de Nota Fiscal

Definição: Entrada de nota fiscal

Entrada de Nota Fiscal sem Pedido de Compras

Recursos do BAILE	Botão Opções, permite refazer, totalizar Nota Fiscal, incluir título a pagar no Cash, faz pedido de transferência entre Estoque.
Caminho	NF de entrada.
Pressione o botão NF de entrada> pressione o botão incluir> pesquise o fornecedor> selecione o fornecedor> pressione o botão OK.
Informe o numero da nota> série> data de emissão> natureza da operação> vencimento> local de estoque> unidade,condição de pagamento> informe os tributos> valor total da nota> pressione o botão OK.
Pressione o botão itens da nota fiscal> informe data de entrada> produto> quantidade> valor unitário> pressione o botão gravar> o sistema irá perguntar se deseja gerar um título a pagar no Cash Master Advanced> confirma	Para inserir mais de um produto não confirma a geração do Título no Cash, para isso não realize a confirmação: pressione o botão Incluir Item.Este processo se repete até finalizar os itens, para finalizar , confirme a geração do título no cash.

Entrada de Nota Fiscal com Pedido de Compras

Caminho	NF de entrada.
Pressione o botão NF entrada> pressione o botão incluir > pesquise o fornecedor> selecione o fornecedor> pressione o botão OK.
Informe o numero da nota> série > data de emissão> natureza da operação > local de estoque> selecione o pedido de compras> pressione o botão OK.
Pressione o botão opções> incluir o título a pagar no Cash> confirma.
Obs.1:	Se for uma NF que não está associada à nenhum pedido de compra, será criado título no Cash Masrter com vencimento a partir da data de emissão da NF, sendo um compromisso e aprovado.
Obs.2:	Se for uma NF associada à um pedido de compra e estiver marcado "Pagamento na Entrega" no pedido de compra o status do título que já foi incluido pelo pedido de compra será alterado para "Aprovado".
Obs.3:	Se não estiver marcado "Pagamento na Entrega" no pedido de compra o status do título que já foi incluído pelo pedido de compra será alterado para "Compromisso" e "Aprovado".
Obs.4:	Se o prazo de pagamento no pedido de compra estiver:Confirmação Pedido Compra - a data base para o cálculo dos vencimentos será a da aprovação do pedido, Entrada NF de Entrada - A data base será a da de inclusão da NF, Emissão NF de Entrada - A data base será a da de emissão da NF.
Obs.5:	Se o título já tinha sido incluído pelo pedido de compra ele será alterado de acordo com a regra acima.
Obs.6:	o título pode ser incluído ou alterado também pela opção "Opções - Incluir Título a Pagar no Cash.

Como usar "CARTA DE CRÉDITO"
Produtos de Carta Crédito são os produtos genéricos que o usuário pagará ao fornecedor mas não receberá e conforme vai precisando fará o um novo pedido ao fornecedor do produto específico. Dessa forma o produto necessário entrará no estoque mas o usuário não precisará pagar.
Como utilizar:
Incluir um local de Estoque específico do tipo "carta de crédito", que pode conter o nome da empresa que fornece o produto.
No cadastro de produtos, associar nos produtos específicos, contemplados pelo fornecedor da carta de crédito, o produto que vem na carta de crédito, que é o produto genérico que será utilizado no pedido inicial.
Deverá ser feita a compra para esse estoque do produto genérico, que é aquele que o usuário não utilizará nas vendas. Será incluído um titulo a pagar para o pedido de compra.
A NF de Entrada deve ser incluída a partir desse pedido de compra, fazendo com que a quantidade do produto genérico entre no estoque.
Quando desejar um produto específico do fornecedor com quem possui uma carta de crédito poderá fazer um novo pedido ou incluir diretamente a NF nesse mesmo estoque de carta de crédito.
Se fizer o pedido de compra o sistema perguntará se deseja incluir o título a pagar no Cash Master. Nesse caso, deve-se responder "não".
Ao incluir a NF quando o produto específico é colocado, automaticamente o produto consignado associado a ele (que é o produto genérico)com valor negativo, será incluído também. Dessa forma no estoque será retirada a mesma quantidade do produto genérico e incluída a quantidade do produto específico, proporcionando o controle de quantos produtos genéricos o usuário ainda tem de crédito.
Obs.	O usuário pode informar o nome do paciente e do médico para os quais a lente foi solicitada. Usando o "Relatórios - Movimentação - de Produtos por Paciente", filtrando pela categoria desejada, poderá ver tudo que entrou de NF para os pacientes e o que saiu por requisição na conta do paciente, podendo controlar que o que chegou já foi entregue ao paciente.
Obs.	Não será exigida a colocação do lote do produto.
Após a entrada do produto específico no estoque de carta de crédito, o usuário deverá fazer uma transferência entre estoques para que o produto fique disponível para utilização no estoque da clínica.

Como usar "CONSIGNAÇÃO"
Produtos em consignação são produtos de terceiros que a Clinica possui em estoque porém só os paga quando utiliza, ou vende.
Como utilizar:
Incluir um local de Estoque específico do tipo "consignação", que pode conter o nome da empresa que fornece o produto.
Pode-se fazer a compra para esse estoque que não será incluído o titulo a pagar no Cash Master quando confirmar o pedido de comprar.
Pode-se incluir a NF de Entrada a partir do pedido de compra ou diretamente (sem pedido) que não será incluído o titulo a pagar no Cash Master.
Quando desejar usar um produto consignado deve-se fazer a Requisição do Produto pelo CLinic ou pelo Estoque.
No Estoque, ao liberar essa requisição, será incluído o titulo a pagar no Cash Master referente à quantidade requisitada, além de nessa hora a quantidade sair do estoque.

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