- Definição
- Configuração Operacional do faturamento.
- Campos
| Obrigatoriedade de preenchimento de informações dos procedimentos faturados | |
| Médico Realizou | apenas consegue faturar o procedimento se informar o médico que realizou, essa opção já vem marcada. |
| Médico que Indicou | apenas consegue faturar o procedimento se informar o médico que indicou. |
| Médico Vinculado | apenas consegue faturar o procedimento se informar o médico vinculado. |
| Contato Externo | apenas consegue faturar o procedimento se informar o contato externo. |
| Transporta médico do paciente para faturamento no campo | |
| Médico que Indicou | transporta o médico do cadastro do paciente para o médico que indicou do procedimento marcado na agenda. |
| Médico Vinculado | transporta o médico do cadastro do paciente para o médico vinculado do procedimento marcado na agenda. |
| Nenhum | não transporta para lugar algum o médico que estiver preenchido no cadastro do paciente. |
| Configurações Operacionais | |
| Tipo de movimento do Estoque para consumo de produto | tipo de movimento de consumo que será vinculado ao movimento do paciente no momento da requisição. (Configuração somente para quem possui o Estoque Master Advanced) |
| Tipo de movimento do Estoque p/ Glosa(Hospital Master) | tipo de movimento de entrada ou dispensação que será vinculado ao movimento do paciente no momento da glosa interna. (Configuração somente para quem possui o Hospital Master Advanced juntamente ao Estoque Master Advanced) |
| Turno Padrão | define faturar, qual turno padrão entrará nas contas. |
| Categorias para Consultas | define faturar, qual categoria pertencerá a de procedimentos com tipo de atendimento consulta. |
| Tipo Glosa p/Recebim.menor | Permite que o tipo de glosa que será usada quando no recebimento de protocolo (ou recebimento pelo arquivo magnético) o valor recebido for menor que o valor enviado, o que determinará que o procedimento teve uma parte glosada irreversível. |
| Quantidades de dias para visualização de contas | define a quantidade de dias para filtro de visualização no módulo de Contas, recomendamos 45 dias. Em branco ou zerado pode causar lentidão no sistema. |
| Soma Valor da Franquia ao valor do procedimento nos relatórios e total da conta | caso o procedimento tenha franquia (Valor a ser cobrado do paciente no particular), sistema incluirá esse valor no valor total do procedimento nos relatórios e no total da conta. |
| Permissões para atualizações de preços de faturamento associados a cobranças de convênios | |
| Consolidados | sistema permite que os preços das contas sejam alterados mesmo se estas já estiverem em cobrança. |
| Entregues | sistema permite que os preços das contas sejam alterados mesmo se estas já estiverem em cobranças entregues. |
| Preços dos Itens das Contas ( Se houver na tab. preço tanto a quantidade de CH quanto o valor) | |
| Prioridade será pela quantidade de CH vezes o valor do CH no convênio | uma vez essa configuração marcada, a prioridade do CH, que será calculado por cada CH de cada procedimento, será o informado no cadastro do plano de saúde e não do CH preenchido na tabela de preços. |
| Referente a pgto de particular | |
| Plano Financeiro do título a receber | plano Financeiro que estará vinculado aos títulos de paciente particular caso não esteja preenchido no plano de saúde. |
| Plano financeiro Comissão Portador | plano Financeiro que estará vinculado à comissão do(s) cartão(ões) de crédito/débito. |
| "Compensado" desmarcado qndo pgto em dinheiro | não entra compensado o pagamento em dinheiro realizado no particular. |
| Obrigatório nºBoleta pgto do cartão quando financeiro | obrigatoriedade do preenchimento do campo 'número' quando o pagamento de particular for do tipo financeiro. |
| "Compensado" marcado qndo pgto cheque | quando o pagamento de particular for realizado no tipo cheque, o box compensado virá desmarcado. |
| "Cheque pré-datado c/ Dt.Movim. = a Bom Para" | ao se fazer um pagamento de particular com cheque pré-datado ao invés do movimento do portador ser criado com a data de movimento do dia do pagamento, seja com a data que foi colocada no "Bom Para". |
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