- Definição
- Configuração Operacional do faturamento.
- Campos
| Cobranças | |
| Controle de cobrança de particular | Com essa configuração marcada o usuário precisará controlar o recebimento das contas de particular da mesma forma que controla as cobranças de convênio. Se não utilizar essa opção as contas de particular serão recebidas nos pagamentos das contas quando a data de recebimento será a data da compensação dos pagamentos (utilizado somente para quem possui o Cash Master Advanced. |
| Controla Protocolos de Cobrança (Integração c/Cash Master Adv) | Faz com que no momento da entrega da cobrança, o sistema gere um título a receber no Cash Master Advanced, permitindo o controle de recebimento dos convênios através desse sistema. |
| Títulos a receber de cobranças entregues com o valor líquido (menos impostos do convênio) | Ao incluir o título a receber no Cash Master Advanced o valor do título será o valor do protocolo menos os impostos. |
| Gera cobrança somente para contas com o TISS conferido | Na inclusão de uma nova cobrança, só aparecerão as contas com o TISS conferido. |
| Ambulatório - Gera cobrança somente para contas liberadas | Na inclusão de uma nova inclusão da cobrança, só aparecerão as contas com status de "liberadas". |
| Ambulatório - Gera cobrança somente para faturamentos conferidos | Na inclusão de uma nova cobrança, só aparecerão as contas com status "conferido". |
| Não inclui procedimentos com valor 0 nas cobranças | Na inclusão de uma nova cobrança os procedimentos que estiverem com valor 0 (zero) nas contas dos pacientes não entraram na mesma. |
| Não desconta o UCO nos procedimentos glosados no repasse | Ao gerar o repasse médico onde os procedimentos glosados aparecerão, o valor do UCO que fizer parte do valor do procedimento não será descontado |
| Pagamento de protocolo de Cobrança | |
| Tela Simples | É a 1º tela que foi utilizada para recebimento de cobrança. Nessa tela o valor recebido e os impostos gerarão um título a receber no Cash Master Advanced. |
| Tela Avançada | É a 2º tela que foi utilizada para recebimento de cobrança. Nessa tela o valor recebido e os impostos poderão gerar um título a receber no Cash Master ou o usuário poderá escolher um movimento de portador já incluído no Cash Master como o pagamento do título a receber. Após informar o pagamento, o usuário poderá informar os procedimentos da cobrança que foram quitados. |
| Tela escolhendo as guias para Cálculo do Valor Recebido | É a 3º tela que foi utilizada para recebimento de cobrança. Nessa tela o usuário escolherá os procedimentos da cobrança que serão quitados e o sistema irá somando esse valor como sendo o valor recebido. Nessa tela o usuário também poderá escolher um movimento de portador já incluído no Cash Master como o pagamento do título a receber. |
| Forma de Pagamento | O recebimento de protocolo poderá ser sempre incluindo a movimentação do portador, sempre escolhendo um movimento de portador já existente, ou abrindo um menu para que o usuário escolha na hora do recebimento do protocolo. |
| Emitente padrão c/movimento de portador ñ definido | Quando o usuário for escolher um movimento de portador já incluído como sendo o recebimento do protocolo serão mostrados os movimentos do emitente ligado ao convênio os movimentos ligados a esse emitente, que seria um emitente não definido para o caso da pessoa que lança o movimento no Cash Master Advanced não saber quem fez o depósito de um determinado valor. |
| Impressões das contas de pacientes | |
| Só imprime na listagem da conta do paciente procedimentos que sejam da mesma unidade da conta | Ao utilizar a listagem da conta do paciente, se existir algum procedimento dentro de uma conta cuja unidade seja diferente da unidade principal da conta, esses procedimentos não serão listados. |
| Só imprime na listagem das contas e guias se ñ houver requisição de medicam. pendente p/a conta | Ao utilizar a listagem da conta do paciente, se existir algum produto que tenha sido lançado pela requisição e essa requisição não tenha sido liberada pelo Estoque Master Advanced, esses procedimentos não serão listados. |
| Sem tipo de conta | Ao utilizar a listagem da conta do paciente, não será escrito a informação referente ao tipo da conta, ambulatório ou internação. |
| Proced.da conta com guia e sem médico | Ao utilizar a listagem da conta do paciente, não será escrito a informação do nome do médico e será escrito a guia associada à conta do paciente. |
| Requisição | |
| Até ( ) dias depois da abertura de uma conta de paciente é permitido lançar uma requisição | fará com que no módulo de requisição de paciente seja possível lançar requisição em contas de pacientes (sem status) antigas, até uma determinada data retroativa calculada através da data corrente menos a quantidade definida nesse campo. |
| "Foco" da entrada da tela de Pesquisa de Produtos pelo código de Barras | |
| Gerar Agenda de Retorno ao Faturar Produto com prazos configurados | Permite que seja gerado agenda de retornos ao faturar produtos que tenham as configurações de prazo para cálculo do retorno definidos no cadastro de produtos. |
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