Cobranças Convênio: mudanças entre as edições

Edição das 14h35min de 8 de abril de 2014

Definição: Cobranças geradas por plano de saúde ou convênio de um determinado período para que seja feito o acompanhamento do envio para os convênios.

Campos

Processado
Conv/Plano	Se a Cobrnça for de um determinado plano, será mostrada a descrição do plano de saúde. Se for de um convênio inteiro, a descrição que aparecerá será a do convênio.
Unidade Mãe	Se a cobrança estiver sido gerada com contas de várias unidades, a unidade que aparecerá nessa descrição será a unidade que foi informada como sendo a principal.
Data de Entrega	Data que foi informada a entrega da cobrança ao convênio.
Qt.Contas	Quantidade de contas que pertencem à cobrança.
Nº Processo	É o código interno do sistema da cobrança.
Prcesso Principal	É o código da cobrança princpial, a 1ª cobrança que foi incluida antes de ser feito o 1º fechamento e criado sub-cobrança(s) com as glosas reversíveis.
Derivado do Processo	É o código da cobrança anterior, aquela que criou essa cobrança (sub) através do fechamento com inclusão de glosa reversível.
Previsão de recebimento	É a data prevista para recebimento através do cálculo da data de entrega somando-se o nº de dias do "prazo recebimento" informado no cadastro do plano de saúde da cobrança. Se a cobrança for de um convênio, esse prazo será pego do 1º plano de saúde encontrado no cadastro daquele convênio.
Dias Atraso	Se o a data de recebimento for maior que a data de previsão do recebimento, será mostrado os dias dessa diferença, que representa o atraso no recebimento.
Recebimento	Data que foi realizado o fechamento da cobrança, finalizando o recebimento dela ou gerando um sub-processo com as glosas reversíveis que poderão ser reapresentadas.
Processamento	É a data que foi colocada como "Consolidação" ao incluir a cobrança.
Referente ao Periodo	É o período das contas incluídas na cobrança.
Lote	Nº do último lote que foi gerado de arquivo XML para essa cobrança. Obs.: Na aba "Ocorrências" aparecerá o histórico dos arquivos XMLs gerados da cobrança, com os respectivos números de lote.
Rateio nas Flosas não identificadas Rev	Se houve rateio de glosas reversíveis não identificadas.
Rateio nas Flosas não identificadas Irrev	Se houve rateio de glosas irreversíveis não identificadas.
Tipo	Se é corança de ambulatório ou de internação.
Status	Antes da barra aparecerá ee é o processo principal ("Pr.") ou um sub-processo ("Sub") e depois da barra o status da cobrança que são: se foi fechada ("Fechada"), se foi entregue ("Entregue"), se somente foi incluída ("Consolidação"), quando o sub-processo acabou de ser criado ("A Entregar") e quando tiver já alguma pagamento de protocolos da cobrança mas ela ainda não foi fechada("Recebendo").
Recebimento
Incluir Protoc.	permite incluir protocolo para recebimento da cobrança.
Alterar Protoc.	permite alterar protocolo do recebimento da cobrança.
Excluir Protoc.	permite excluir protocolo do recebimento da cobrança.
Receber Protoc.	permite receber protocolo do recebimento da cobrança.

Campos

Busca Paciente	permite buscar um determinado paciente na cobrança.
Total	permite visualizar o valor total da cobrança.

Campos

Busca Paciente	permite buscar um determinado paciente que foi glosado.
Total	permite visualizar o valor total da Glosa.

Campos

Incluir Ocorrência	permite incluir ocorrência referente a cobrança.
Alterar Ocorrência	permite alterar ocorrência referente a cobrança.
Exclui Ocorrência	permite excluir ocorrência referente a cobrança.
Excel	permite exportar para excel.
O processo de controle e acompanhamento das Cobranças deve seguir os seguintes passos:
Inclusão da Cobrança
Geração do Arquivo TISS
Inclusão dos Protocolos
Entrega da Cobrança ao Convênio
Pagamento dos Protocolos
Fechamento da Cobrança informando as glosas

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 |Previsão de recebimento|| É a data prevista para recebimento através do cálculo da data de entrega somando-se o nº de dias do "prazo recebimento" informado no cadastro do plano de saúde da cobrança. Se a cobrança for de um convênio, esse prazo será pego do 1º plano de saúde encontrado no cadastro daquele convênio.
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-|Dias Atraso||.
+|Dias Atraso|| Se o a data de recebimento for maior que a data de previsão do recebimento, será mostrado os dias dessa diferença, que representa o atraso no recebimento.
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-|Recebimento||.
+|Recebimento|| Data que foi realizado o fechamento da cobrança, finalizando o recebimento dela ou gerando um sub-processo com as glosas reversíveis que poderão ser reapresentadas.
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-|Processamento||.
+|Processamento|| É a data que foi colocada como "Consolidação" ao incluir a cobrança.
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-|Referente ao Periodo||.
+|Referente ao Periodo|| É o período das contas incluídas na cobrança.
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-|Lote||.
+|Lote|| Nº do último lote que foi gerado de arquivo XML para essa cobrança. Obs.: Na aba "Ocorrências" aparecerá o histórico dos arquivos XMLs gerados da cobrança, com os respectivos números de lote.
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-|Rateio nas Flosas não identificadas Rev||.
+|Rateio nas Flosas não identificadas Rev|| Se houve rateio de glosas reversíveis não identificadas.
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-|Rateio nas Flosas não identificadas Irrev||.
+|Rateio nas Flosas não identificadas Irrev||  Se houve rateio de glosas irreversíveis não identificadas.
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-|Tipo||.
+|Tipo|| Se é corança de ambulatório ou de internação.
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-|Status||.
+|Status|| Antes da barra aparecerá ee é o processo principal ("Pr.") ou um sub-processo ("Sub") e depois da barra o status da cobrança que são: se foi fechada ("Fechada"), se foi entregue ("Entregue"), se somente foi incluída ("Consolidação"), quando o sub-processo acabou de ser criado ("A Entregar") e quando tiver já alguma pagamento de protocolos da cobrança mas ela ainda não foi fechada("Recebendo").
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 |'''Recebimento'''||