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|Descrição|| nome da unidade de atendimento.
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|Emitente|| emitente relacionado à unidade já cadastrado em [[Emitentes]] do Cash Master Advanced.
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|Empresa|| empresa para onde irão os movimentos financeiros da unidade e que pode ser cadastrada em [[Empresas]] do Cash Master. Caso não possua esse sistema, será colocada a empresa padrão "Sua Empresa".
|Empresa|| empresas para onde irão os movimentos financeiros da unidade e que pode ser cadastrada em [[Empresas]] do Cash Master. Caso não possua esse sistema, será colocada a empresa padrão "Sua Empresa".
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|CPF|| cadastro de pessoa física que será utilizado na [[DMED]].
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|Venda Direta|| determina que a Unidade será utilizada exclusivamente no [[Shop Master Advanced]].
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|Obs2.|| O cadastro do código da operadora quando para pessoa física será feito no próprio Cadastro de [[Staff Médico]]
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|Obs3.|| Uma vez essa configuração realizada, o dado irá para [[Informações Tiss da Conta]] em guias de: resumo de internação, solicitação de internação e honorário de individual.
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|Unifica Unidade|| Opção que junta as movimentações da unidade a ser excluída com a unidade que ficará.
|Unifica Unidade|| Opção que junta as movimentações da unidade a ser excluída com a unidade que ficará.
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|Faz Gráfico das Unidades Selecionadas|| Após escolher na aba do Gráfico os parâmetros desejados, atraves da aba da visão geral ao selecionar com o mouse e o ctrl pressionado as unidades desejadas. Ao executar esta opcão será exibido o gráfico.
|Faz Gráfico das Unidades Selecionadas|| Após escolher na aba do Gráfico os parâmetros desejados, através da aba da visão geral ao selecionar com o mouse e o ctrl pressionado as unidades desejadas. Ao executar esta opção será exibido o gráfico.
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|Seleciona Todas as Unidades|| Faz a seleção de todas as unidades na visão geral.
|Seleciona Todas as Unidades|| Faz a seleção de todas as unidades na visão geral.
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|'''Aba Faturamento'''||[[Faz Gráfico dos Convênios Selecionados]]
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|Período|| Determina o período de visualização, diário ou mensal.
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|Por data de faturamento|| Abusca é realizada pela data de faturamento e é mostrado o valor faturado.
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|Por data de faturamento em  cobrança|| A busca é realizada pela data do faturamento informando apenas o faturamento que se encontra em cobrança.
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|Por data de recebimento regime e competência|| A busca é realizada pela data de faturamento informando o faturamento recebido.
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|Por glosa regime e competência|| A busca é realizada pela data de faturamento informando o valor glosado nesse período.
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|Por Data  recebimento regime caixa|| A busca é realizada pela data de recebimento informando o faturamento recebido.
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|Por glosa regime de caixa|| A busca é realizada pela data de recebimento informando o valor glosado nesse período.
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|3D|| Permite visualização em 3D.
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|Degrade amarelo||Permite visualização em degrade amarelo.
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|Legenda||Permite visualização de legenda no gráfico.
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|Texto acima|| Permite a visualização da legenda em percentual ou valor.
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|Início/ Fim|| Período determinado para visualização do gráfico.
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|Tipo|| Permite escolhe layout do gráfico.
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|Refaz Gráfico|| Permite a visualização simultânea das unidades selecionadas e mais tipo de data.
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|Geral da Clínica|| Permite a visualização do faturamento total de toda(s) a(s) unidade(s).
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|Faz Gráfico|| Gerar gráfico.
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|Listar Gráfico||Imprimir gráfico.
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&rarr;[[Cobranças Convênio]] <br />
&rarr;[[Cobranças Convênio]] <br />
&rarr;[[Contas de Pacientes]] <br />
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&rarr;[[Transação Programadas]] <br />
&rarr;[[Transações Programadas]] <br />
&rarr;[[Valores de Comissão]] <br />
&rarr;[[Tipos de Comissão]] <br />
&rarr;[[Centro Cirúrgico]] <br />
&rarr;[[Centro Cirúrgico]] <br />
&rarr;[[Internação]] <br />
&rarr;[[Internação]] <br />
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&rarr;[[Pedido de Compras]] <br />
&rarr;[[Pedido de Compras]] <br />
&rarr;[[Movimentação do Estoque]] <br />
&rarr;[[Movimentação do Estoque]] <br />
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     '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:'''
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     '''Sac Remoto'''  
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     '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]'''
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Edição atual tal como às 16h50min de 5 de janeiro de 2017

Definição
Unidades referentes a Clínica, Filiais e Unidades Externas de cirurgias

Campos
Recursos do BAILE Botão Opções, permite refazer, ordenar por código ou descrição, Unifica Unidade, caso de mais de uma unidade, Faz Gráfico dos Convênios Selecionados e selecionar todos os convênios.
Descrição nome da unidade de atendimento.
Emitente emitente relacionado à unidade já cadastrado em Emitentes do Cash Master Advanced.Os botões ao lado servem para: Bolinha com o sinal de + = Incluir o Emitente, Setinhas = Alterar o Emitente e a Lupinha = Buscar o Emitente.
Empresa empresas para onde irão os movimentos financeiros da unidade e que pode ser cadastrada em Empresas do Cash Master. Caso não possua esse sistema, será colocada a empresa padrão "Sua Empresa".
CPF cadastro de pessoa física que será utilizado na Dmed (Relação para Declaração do Serviços Médicos).
Venda Direta determina que a Unidade será utilizada exclusivamente no Shop Master Advanced.
Plano de saúde p/ ser utilizado como particular quando um convênio possuir franquia e o faturamento for feito para essa unidade, a franquia será faturada para o plano de saúde cadastrado aqui, tendo que ser obrigatoriamente um plano com perfil "particular".
Informações Tiss
Código CNES cadastro Nacional do estabelecimento de saúde.
Convênios tabela com os códigos da operadora em cada convênio que a unidade será utilizada, no caso das unidades externas.
Obs1. O cadastro do código da operadora da sua unidade deverá ser feito em Convênios/Planos de Saúde
Obs2. O cadastro do código da operadora quando para pessoa física será feito no próprio Cadastro de Staff Médico
Obs3. Uma vez essa configuração realizada, o dado irá para Informações TISS para Conta em guias de: resumo de internação, solicitação de internação e honorário de individual.

Campos
Imagem para laudo da Unidade
Cabeçalho Laudo Cabeçalho padrão da unidade selecionada que sairá nos textos (laudos, receituários, atestados,...), uma vez que a configuração esteja definida para puxá-lo desse cadastro.
Rodapé do laudo Rodapé padrão da unidade selecionada que sairá nos textos (laudos, receituários, atestados,...), uma vez que a configuração esteja definida para puxá-lo desse cadastro.
Obs. Para ativar a configuração, marcar a opção 'Permite usar texto justificado - Muda o tipo de impressão' em Atendimento - Operacional - do Sistema - Tela 2.
Opções do Cadastro das Unidades:
Unifica Unidade Opção que junta as movimentações da unidade a ser excluída com a unidade que ficará.
Faz Gráfico das Unidades Selecionadas Após escolher na aba do Gráfico os parâmetros desejados, através da aba da visão geral ao selecionar com o mouse e o ctrl pressionado as unidades desejadas. Ao executar esta opção será exibido o gráfico.
Seleciona Todas as Unidades Faz a seleção de todas as unidades na visão geral.
Aba Faturamento Faz Gráfico dos Convênios Selecionados
Links relacionados

Tabela de Locais de Atendimento→
Comissionamento→
Convênios/Planos de Saúde→
→Convênios/Planos de Saúde
→Centro de Responsabilidade
→Staff Médico
→Atendimento
→Cobranças Convênio
→Contas de Pacientes
→Transações Programadas
→Tipos de Comissão
→Centro Cirúrgico
→Internação
→Entrada de Nota Fiscal
→Pedido de Compras
→Movimentação do Estoque 


   Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
   Sac Remoto 
   Como abrir um atendimento?
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