Cobranças Convênio

Definição

Cobranças geradas por plano de saúde ou convênio de um determinado período para que seja feito o acompanhamento do envio para os convênios.

Campos

Recursos do BAILE	O Botão TISS, permite gerar o arquivo XML. O Botão entrega, permite registrar a entrega da cobrança(Físico) para o convênio. O Botão Fechamento, permite fechar a cobrança paga pelo convênio e informar as inconsistências. O Botão Opções, permite consolidar/alterar a cobrança, cancelar a cobrança, gerar arquivo magnético, receber arquivo magnético, zerar protocolos, atualiza valores, verifica incosistência.
Processado
Convênio	Se a Cobrança for de um determinado plano, será mostrada a descrição do plano de saúde. Se for de um convênio inteiro, a descrição que aparecerá será a do convênio.
Unidade Mãe	Se a cobrança estiver sido gerada com contas de várias unidades, a unidade que aparecerá nessa descrição será a unidade que foi informada como sendo a principal.
Data de Entrega	Data que foi informada a entrega da cobrança ao convênio.
Qt.Contas	Quantidade de contas que pertencem à cobrança.
Nº Processo	É o código interno do sistema da cobrança.
Prcesso Principal	É o código da cobrança principal, a 1ª cobrança que foi incluída antes de ser feito o 1º fechamento e criado sub-cobrança(s) com as glosas reversíveis.
Derivado do Processo	É o código da cobrança anterior, aquela que criou essa cobrança (sub) através do fechamento com inclusão de glosa reversível.
Previsão de recebimento	É a data prevista para recebimento através do cálculo da data de entrega somando-se o nº de dias do "prazo recebimento" informado no cadastro do plano de saúde da cobrança. Se a cobrança for de um convênio, esse prazo será pego do 1º plano de saúde encontrado no cadastro daquele convênio.
Dias Atraso	Se o a data de recebimento for maior que a data de previsão do recebimento, será mostrado os dias dessa diferença, que representa o atraso no recebimento.
Recebimento	Data que foi realizado o fechamento da cobrança, finalizando o recebimento dela ou gerando um sub-processo com as glosas reversíveis que poderão ser reapresentadas.
Processamento	É a data que foi colocada como "Consolidação" ao incluir a cobrança.
Referente ao Período	É o período das contas incluídas na cobrança.
Lote	Nº do último lote que foi gerado de arquivo XML para essa cobrança. Obs.: Na aba "Ocorrências" aparecerá o histórico dos arquivos XMLs gerados da cobrança, com os respectivos números de lote.
Rateio nas Flosas não identificadas Rev	Se houve rateio de glosas reversíveis não identificadas.
Rateio nas Flosas não identificadas Irrev	Se houve rateio de glosas irreversíveis não identificadas.
Tipo	Se é corança de ambulatório ou de internação.
Status	Antes da barra aparecerá ee é o processo principal ("Pr.") ou um sub-processo ("Sub") e depois da barra o status da cobrança que são: se foi fechada ("Fechada"), se foi entregue ("Entregue"), se somente foi incluída ("Consolidação"), quando o sub-processo acabou de ser criado ("A Entregar") e quando tiver já alguma pagamento de protocolos da cobrança mas ela ainda não foi fechada("Recebendo").
Recebimento
Incluir Protoc.	permite incluir protocolos de recebimento da cobrança, que são os protocolos enviados para o convênio e que serão pagos por ele. Só serão permitidos incluir um ou mais protocolos cuja soma dê o valor total da cobrança.
Alterar Protoc.	permite alterar o protocolo de recebimento, mas levando-se em consideração que o valor total dos protocolos deverão somar o valor total da cobrança.
Excluir Protoc.	permite excluir protocolo de recebimento se tiver somente 1. Mas se tiver mais de 1 deverá ser incluído um outro com o valor que dê o total da cobrança. Para excluir todos os protocolos pode-se utilizar a opção "Opções - Zera Protocolo"
Receber Protoc.	permite receber os valores pagos pelo convênio de cada protocolo de recebimento da cobrança. Esse recebimento pode ser feito de 2 maneiras: informando o valor pago pelo convênio (que irá ser incluído no cash master adv), escolher um valor já lançado no cash master adv.

Campos

Nessa aba são mostrados todos os procedimentos que fazem parte da cobrança. Será mostrado por item de cada paciente o valor faturado do item, o valor glosado dele e o valor recebido (que é o valor original menos o valor glosado)
Busca Paciente	Permite buscar na cobrança os procedimento de um paciente pelo nome dele.
Total	Botão que calcula o total dos procedimentos que fazem parte da cobrança. Serão totalizados somente os valores recebidos (sem as glosas).

Campos

Nessa aba são mostrados somente os procedimentos que foram glosados na cobrança. Será mostrado por item de cada paciente o valor total glosado, a quantidade reversível glosada, o valor reversível glosado total, a quantidade irreversível glosada e o valor irreversível glosado total.
Busca Paciente	Permite buscar na cobrança os procedimento golsados de um paciente pelo nome dele.
Total	Botão que calcula o total dos procedimentos glosado .

Campos

Nessa aba são mostradas as ocorrências da cobrança. Pode-se incluir a qualquer momento um registro das atitudes tomadas em relação à cobrança permitindo um bom acompanhamento da mesma. Além disso são incluídas ocorrências automaticamente ao se usar a opção "TISS" para o armazenamento das informações referentes ao XML gerado para o convênio
Incluir Ocorrência	Permite incluir uma ocorrência.
Alterar Ocorrência	Permite alterar uma ocorrência.
Exclui Ocorrência	Permite excluir uma ocorrência.
Lista Ocorrências	Permite listar as ocorrências.
Excel	Somente na Tela de "Verificação de Arquivos XMLs" será permitido exportar para excel as informações encontradas no XML.

Verificação de Arquivo XML

Arquivo	Permite definir o arquivo que deseja visualizar
Mostra	Permite definir o que deseja visualizar no arquivo.
Qnt.Linhas	Permite definir a quantidade de linhas / Coluna.

Operações

O processo de controle e acompanhamento das Cobranças deve seguir os seguintes passos:

Inclusão da Cobrança

Geração do Arquivo TISS

Inclusão dos Protocolos

Entrega da Cobrança ao Convênio

Pagamento dos Protocolos

Fechamento da Cobrança informando as glosas

Obs: As configurações que serão utilizadas nas operações da cobrança são as definidas em "Faturamento - Operacional - do Sistema - Tela 2"

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