- Definição
- Cobranças geradas por plano de saúde ou convênio de um determinado período para que seja feito o acompanhamento do envio para os convênios.
- Campos
| Recursos do BAILE | O Botão TISS, permite gerar o arquivo XML.
O Botão entrega, permite registrar a entrega da cobrança(Físico) para o convênio. O Botão Fechamento, permite fechar a cobrança paga pelo convênio e informar as inconsistências. O Botão Opções, permite consolidar/alterar a cobrança, cancelar a cobrança, gerar arquivo magnético, receber arquivo magnético, zerar protocolos, atualiza valores, verifica inconsistência. |
| Processado | |
| Convênio | Se a Cobrança for de um determinado plano, será mostrada a descrição do plano de saúde. Se for de um convênio inteiro, a descrição que aparecerá será a do convênio. |
| Unidade Mãe | Se a cobrança estiver sido gerada com contas de várias unidades, a unidade que aparecerá nessa descrição será a unidade que foi informada como sendo a principal. |
| Data de Entrega | Data que foi informada a entrega da cobrança ao convênio. |
| Qt.Contas | Quantidade de contas que pertencem à cobrança. |
| Nº Processo | É o código interno do sistema da cobrança. |
| Prcesso Principal | É o código da cobrança principal, a 1ª cobrança que foi incluída antes de ser feito o 1º fechamento e criado sub-cobrança(s) com as glosas reversíveis. |
| Derivado do Processo | É o código da cobrança anterior, aquela que criou essa cobrança (sub) através do fechamento com inclusão de glosa reversível. |
| Previsão de recebimento | É a data prevista para recebimento através do cálculo da data de entrega somando-se o nº de dias do "prazo recebimento" informado no cadastro do plano de saúde da cobrança. Se a cobrança for de um convênio, esse prazo será pego do 1º plano de saúde encontrado no cadastro daquele convênio. |
| Dias Atraso | Se o a data de recebimento for maior que a data de previsão do recebimento, será mostrado os dias dessa diferença, que representa o atraso no recebimento. |
| Recebimento | Data que foi realizado o fechamento da cobrança, finalizando o recebimento dela ou gerando um sub-processo com as glosas reversíveis que poderão ser reapresentadas. |
| Processamento | É a data que foi colocada como "Consolidação" ao incluir a cobrança. |
| Referente ao Período | É o período das contas incluídas na cobrança. |
| Lote | Nº do último lote que foi gerado de arquivo XML para essa cobrança. Obs.: Na aba "Ocorrências" aparecerá o histórico dos arquivos XMLs gerados da cobrança, com os respectivos números de lote. |
| Rateio nas Flosas não identificadas Rev | Se houve rateio de glosas reversíveis não identificadas. |
| Rateio nas glosas não identificadas Irrev | Se houve rateio de glosas irreversíveis não identificadas. |
| Tipo | Se é cobrança de ambulatório ou de internação. |
| Status | Antes da barra aparecerá ee é o processo principal ("Pr.") ou um sub-processo ("Sub") e depois da barra o status da cobrança que são: se foi fechada ("Fechada"), se foi entregue ("Entregue"), se somente foi incluída ("Consolidação"), quando o sub-processo acabou de ser criado ("A Entregar") e quando tiver já alguma pagamento de protocolos da cobrança mas ela ainda não foi fechada("Recebendo"). |
| Recebimento | |
| Incluir Protoc. | permite incluir protocolos de recebimento da cobrança, que são os protocolos enviados para o convênio e que serão pagos por ele. Só serão permitidos incluir um ou mais protocolos cuja soma dê o valor total da cobrança. |
| Alterar Protoc. | permite alterar o protocolo de recebimento, mas levando-se em consideração que o valor total dos protocolos deverão somar o valor total da cobrança. |
| Excluir Protoc. | permite excluir protocolo de recebimento se tiver somente 1. Mas se tiver mais de 1 deverá ser incluído um outro com o valor que dê o total da cobrança. Para excluir todos os protocolos pode-se utilizar a opção "Opções - Zera Protocolo" |
| Receber Protoc. | permite receber os valores pagos pelo convênio de cada protocolo de recebimento da cobrança. Esse recebimento pode ser feito de 2 maneiras: informando o valor pago pelo convênio (que irá ser incluído no cash master adv) ou escolhendo um valor já lançado no cash master adv. |
- Campos
| Nessa aba são mostrados todos os procedimentos que fazem parte da cobrança. Será mostrado por item de cada paciente o valor faturado do item, o valor glosado dele e o valor recebido (que é o valor original menos o valor glosado) | |
| Busca Paciente | Permite buscar na cobrança os procedimento de um paciente pelo nome dele. |
| Total | Botão que calcula o total dos procedimentos que fazem parte da cobrança. Serão totalizados somente os valores recebidos (sem as glosas). |
- Campos
| Nessa aba são mostrados somente os procedimentos que foram glosados na cobrança. Será mostrado por item de cada paciente o valor total glosado, a quantidade reversível glosada, o valor reversível glosado total, a quantidade irreversível glosada e o valor irreversível glosado total. | |
| Busca Paciente | Permite buscar na cobrança os procedimento glosados de um paciente pelo nome dele. |
| Total | Botão que calcula o total dos procedimentos glosado . |
- Campos
| Nessa aba são mostradas as ocorrências da cobrança. Pode-se incluir a qualquer momento um registro das atitudes tomadas em relação à cobrança permitindo um bom acompanhamento da mesma. Além disso são incluídas ocorrências automaticamente ao se usar a opção "TISS" para o armazenamento das informações referentes ao XML gerado para o convênio | |
| Incluir Ocorrência | Permite incluir uma ocorrência. |
| Alterar Ocorrência | Permite alterar uma ocorrência. |
| Exclui Ocorrência | Permite excluir uma ocorrência. |
| Lista Ocorrências | Permite listar as ocorrências. |
| Excel | Somente na Tela de "Verificação de Arquivos XMLs" será permitido exportar para Excel as informações encontradas no XML. |
- Verificação de Arquivo XML
| Arquivo | Permite definir o arquivo que deseja visualizar |
| Mostra | Permite definir o que deseja visualizar no arquivo. |
| Qnt.Linhas | Permite definir a quantidade de linhas / Coluna. |
- Operações
| O processo de controle e acompanhamento das Cobranças deve seguir os seguintes passos: | |
| Inclusão da Cobrança | |
| Geração do Arquivo TISS | |
| Inclusão dos Protocolos | |
| Entrega da Cobrança ao Convênio | |
| Pagamento dos Protocolos | |
| Fechamento da Cobrança informando as glosas | |
| Obs: As configurações que serão utilizadas nas operações da cobrança são as definidas em "Faturamento - Operacional - do Sistema - Tela 2" | |
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